枝江市统计局2021年度部门决算公开

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枝江市统计局2021年度部门决算公开

栏目：枝江市 -部门新闻发布时间：2022-10-13 加入收藏

目录第一部分枝江市统计局单位概况一、主要职能二、部门决算单位机构设置第二部分枝江市统计局2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公&

目录

第一部分 枝江市统计局单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 枝江市统计局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枝江市统计局 2021年部门决算情况说明
一、收入支出支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况
一、部门职能

主要职责

市统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，落实省委、宜昌市委、枝江市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）按照国家法律、法规和政策，制定全市统计工作规章、规划和统计调查计划，并组织实施；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
（二）按照国家国民经济核算体系、制度和方法，核算全市生产总值，组织投入产出调查。
（三）会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。
（四）组织实施全市国民经济、社会发展、科技创新和资源环境、基础设施等各方面的调查统计，收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据。核定、管理、公布基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，开展统计分析、统计监测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（五）组织建立统计质量监测、审核、评估制度和统计信息共享、发布等制度，组织指导全市统计基层建设和统计基础工作，负责重要统计数据的监测、审核和评估。
（六）审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。依法监督管理全市涉外调查活动。
（七）贯彻、执行统计法律、法规，并检查监督实施，依法查处统计违法行为。
（八）组织开展全市统计干部专业理论知识教育和业务培训；组织开展统计交流合作与统计科学研究工作。
（九）组织全市统计数据库建设管理工作，推进统计信息自动化工作。
（十）完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门决算编制范围的单位如下：
2021年部门决算编制单位（含内设股室）

序号	单位名称	备注
1	枝江市统计局	含6个内设股室：办公室（法规股）、国民经济综合和核算统计股、工业和能源统计股、第三产业和社会统计股、投资统计股、农村统计股
2	枝江市社会经济调查队	二级单位（未独立核算）
3	枝江市普查中心	二级单位（未独立核算）

枝江市统计局 2021年部门决算表

1、2021年收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：枝江市统计局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	576.31	一、一般公共服务支出	32	671.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.93	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2.39
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	579.24	本年支出合计	58	673.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	95.28	年末结转和结余	60	0.54
	30			61
总计	31	674.52	总计	62	674.52
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、2021年收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：枝江市统计局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		579.24	576.31					2.93
201	一般公共服务支出	576.31	576.31
20105	统计信息事务	576.31	576.31
2010501	行政运行	375.31	375.31
2010505	专项统计业务	157.95	157.95
2010506	统计管理	15.00	15.00
2010507	专项普查活动	0.05	0.05
2010599	其他统计信息事务支出	28.00	28.00
229	其他支出	2.93						2.93
22999	其他支出	2.93						2.93
2299999	其他支出	2.93						2.93
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：枝江市统计局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		673.97	392.54	281.43
201	一般公共服务支出	671.58	392.53	279.04
20105	统计信息事务	671.58	392.53	279.04
2010501	行政运行	392.53	392.53
2010505	专项统计业务	170.75		170.75
2010506	统计管理	18.57		18.57
2010507	专项普查活动	61.73		61.73
2010599	其他统计信息事务支出	28.00		28.00
229	其他支出	2.39		2.39
22999	其他支出	2.39		2.39
2299999	其他支出	2.39		2.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、2021年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：枝江市统计局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	576.31	一、一般公共服务支出	33	671.58	671.58
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	576.31	本年支出合计	59	671.58	671.58
年初财政拨款结转和结余	28	95.28	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	95.28		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	671.58	总计	64	671.58	671.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：枝江市统计局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		671.58	392.54	279.04
201	一般公共服务支出	671.58	392.53	279.05
20105	统计信息事务	671.58	392.53	279.05
2010501	行政运行	392.53	392.53
2010505	专项统计业务	170.75		170.75
2010506	统计管理	18.57		18.57
2010507	专项普查活动	61.73		61.73
2010599	其他统计信息事务支出	28.00		28.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：枝江市统计局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.25	302	商品和服务支出	42.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	55.90	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.97	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息
30103	奖金	75.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费	3.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	13.47	30205	水费		31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	6.58	31008	物资储备
30113	住房公积金	44.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.48	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	37.86	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	35.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.34	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.51
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.28
人员经费合计		350.12	公用经费合计					42.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、2021年财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：枝江市统计局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：枝江市统计局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：枝江市统计局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		无	无	无






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分
2021年部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明
2021年度枝江市统计局一般公共预算财政拨款决算收入576.31万元，其他收入2.93万元，年初结转结余95.28万元。本年总计收入674.52万元，与 2020年830.02万元相比，收、支总计各减少加 155.5万元，下降18.7%，主要原因是持续性项目收束，支出减少。本年支出总计674.52万元，其中一般公共服务支出合计671.58万元，其他支出2.39万元，结转0.54万元。按支出性质和经济分类划分，本年度基本支出392.54万元（人员经费340.12万元，公用经费42.42万元），占比58.4%；项目支出279.04万元，占比41.6%。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类划分，工资福利支出312.25万元，占比79.55%；商品和服务支出42.33万元，占比10.78%；对个人和家庭的补助37.86万元，占比8.97%；资本性支出0.09万元，占比0.02%。
2021年度一般公共财政预算拨款收入671.58万元，决算收入较2020年820.67减少149.09万元，减少的主要原因是所需项目经费下降。
二、2021年收入决算情况说明
枝江市统计局2021年收入合计674.52万元，其中：财政拨款收入576.31万元，占收入总额的85.44%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入2.93万元，占收入总额的0.43%。年初结转结余95.28万元，占收入总额的14.13%。
三、2021年支出决算情况说明
枝江市统计局2021年本年支出合计674.52万元，其中：基本支出392.54万元，占支出总额的58.19%；项目支出 281.43万元，占支出总额的41.72%；年末结转和结余0.54万元，占总额的0.08%。
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
枝江市统计局2021年财政拨款收、支总决算671.58万元。与 2020年820.67万元相比，财政拨款收、支总计各减少149.09万元，下降18.2%。主要原因是:项目支出减少。
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
单位 2021年财政拨款支出，占本年支出合计671.58万元，与2019年725.39万元相比，财政拨款支出减少53.81万元，下降7.4%。主要原因：持续性项目收束，用于相关支出的经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出671.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出671.58万元，占总支出的100%；社会保障和就业支出0万元，占总支出的0%；医疗卫生与计划生育支出 0万元，农林水支出 0万元，住房保障（类）支出0万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
单位 2021年财政拨款支出年初预算为576.31万元，年初财政拨款结转和结余95.28万元，合计671.58万元。支出决算为671.58万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出-统计信息事务的年初预算为576.31万元，支出决算671.58万元，决算数大于预算数的主要原因：上年结转和结余资金用于单位日常运行、项目运转，因此大于年初预算。
六、机关运行经费支出情况说明
2021年单位机关运行经费基本支出392.54万元，其中人员经费340.12万元，公用经费42.42万元，比2020年369.68万元增加22.88万元，上升6.2%，主要原因是用于人员薪资、去世抚恤的经费增多。2021年用于商品和服务支出中的办公费0.83万元，印刷费0.73万元，电费2.00万元，邮电费0.71万元，物业管理费0.08万元，差旅费6.58万元，维修（护）费6.38万元，租赁费0.65万元，会议费0.04万元，培训费0.02万元，公务接待费1.01万元，劳务费3.34万元，工会经费6.30万元，福利费1.79万元，其他交通费用9.51万元，其他商品和服务支出2.28万元。
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
单位 2021年“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为1.79万元，完成预算的30.9%，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.79万元，完成预算的30.9%。未达预算的主要原因是厉行节俭贯彻精神，压缩经费使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
单位2021年“三公经费”支出 1.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，我单位无公务用车，相关购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费1.79万元，接待批次共21次，接待人次共207人次。
公务接待费1.79万元。2021年，单位公务接待207人次。主要用于日常统计业务沟通交流以及上级统计部门核查工作，公务接待费支出决算比 2020年1.66万元增加0.13万元，上升7.8%，主要原因是本年度上级部门统计核查次数增多。
八、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。
九、国有资产占用情况
截至 2021年12月31日，本单位共有资产总额为131万元，其中流动资产为18.33万元，非流动资产112.67万元，其中固定资产为摊销折旧后净值112.27万元，无在建工程，无形资产计提摊销后净值0.4万元。单位无公务车辆，无价值50万元以上通用设备。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度一般公共预算中10个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 281.43万元，占项目支出预算总额的 100%。总体绩效评价97.1分，我单位对预算项目资金执行情况良好。

2021年度枝江市统计局部门整体绩效自评表

单位名称		枝江市统计局
基本支出总额		392.54			项目支出总额			281.43
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		部门整体支出总额	674.52	674.62		100	20
年度目标1：（8分）		落实七人普两员补助发放工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	统一安排补助至8个乡镇			发放到位	达成预期指标		1
		质量指标	确保资金使用到位			使用率100%	达成预期指标		1
		成本指标	108万元			使用率100%	达成预期指标		1
		时效指标	2021年内			1年内	达成预期指标		1
	效益指标	经济效益指标	落实补助发放，增加参与普查人员的收入			100%	达成预期指标		1
		社会效益指标	落实“两员”应得报酬，助力今后普查工作开展情况			95%以上	达成预期指标		1
		生态效益
		可持续效益指标	对推进今后普查工作的助力程度			95%以上	达成预期指标		1
	满意度指标	服务对象满意度	普查“两员”补助落实到位，无上访现象，群众满意度			100%	达成预期指标		1
		……
年度绩效目标2（8分）		完成2020年普查试点工作内容汇编
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	完成3个普查试点的信息汇编			100%	达成预期指标		1
		质量指标	信息完整可靠			内容完整程度	达成预期指标		1
		成本指标	1.1万元			≤1.1万元	达成预期指标		1
		时效指标	2021年内			1年	达成预期指标		1
	效益指标	经济效益指标	通过人口趋势分析本地劳动力情况			1年内	达成预期指标		1
		社会效益指标	进一步掌握本地人口发展趋势			1年内	达成预期指标		1
		生态效益
		可持续效益指标	信息对比最低3年内有效			100%	达成预期指标		1
	满意度指标	服务对象满意度	数据采集可信度			100%	达成预期指标		1
		……
年度绩效目标3（8分）		建立健全本地统计队伍人员素质，提升本地数据质量
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	按100元/人标准发放全市约900名统计人员经费			1	达成预期指标		1
		质量指标	专家库内成员了解熟悉统计工作内容并能做出指导			95%%	达成预期指标		0.8
		成本指标	9.2万			≤9.2万元	达成预期指标		1
		时效指标	2021年内			1年内	达成预期指标		1
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用到位			1	达成预期指标		1
		社会效益指标	提升统计数据质量，更精确反映地方经济文化情况			0.95	达成预期指标		1
		生态效益							0
		可持续效益指标	通过强化人员专业性，提高统计数据质量			1	达成预期指标		1
	满意度指标	服务对象满意度	在库统计人员的专业知识水平程度			0.95	达成预期指标		0.8
		……
年度绩效目标4（8分）		完成机关办公楼修缮改造工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	统计局院内设施、屋顶、院墙等处修缮、改造			600平方米内	达成预期指标		1
		质量指标	验收合格			无返工情况	达成预期指标		1
		成本指标	15万元内			≤15万元	达成预期指标		1
		时效指标	在3月前完成房顶主体修缮工作，局部按情况在年内情况逐一维修			1年	部分达成预期指标并具有一定效果		0.8
	效益指标	经济效益指标							0
		社会效益指标	施工过程中正常办公			对日常工作无影响	达成预期指标		0.8
		生态效益	施工过程中垃圾清运到位，无扰民现象，使用材料安全可靠			无投诉情况	达成预期指标		1
		可持续效益指标	确保近3年内的质量维护，屋顶无漏雨、渗水情况			无返工情况	达成预期指标		1
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工对修缮程度的满意度			1	达成预期指标		1
		……
年度绩效目标5（8分）		提升本地企业信用质量，增强统计数据可信度
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	每月前往乡镇开展新申报项目核查			12次	达成预期指标		1
		质量指标	本地统计失信企业			0	达成预期指标		1
		成本指标	市区外租用社会车辆按当年物价水平，不超过10万元，培训费用、会议费用、办公杂费、相关资料印刷费用以及差旅费用等不超过总体项目批复口径			1	达成预期指标		1
		时效指标	当年内			1	达成预期指标		1
	效益指标	经济效益指标	通过核查现场，确定企业水平能力、项目真实性等，降低核查差错率			≤30%	达成预期指标		1
		社会效益指标	提升本地企业信用质量，增强数据可信度			≥95%	达成预期指标		1
		生态效益							0
		可持续效益指标	通过加强统计质量，进一步推进十四五规划相关经济工作内容			5年	达成预期指标		1
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	达成预期指标		0.8
		……
年度绩效目标6（8分）		加强本市统计基础工作建设，提高数据质量
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	年抽查企业占库内企业之比			0.1	达成预期指标		1
		质量指标	统计基础工作合格率			≥95%	达成预期指标		1
		成本指标	按300元/家/月对各镇（街道）及主管局拨付“四下”企业统计抽样调查及劳动工资调查经费			≤13.6万元	达成预期指标		1
		时效指标	2021年内			1年	达成预期指标		1
	效益指标	经济效益指标	为本地经济文化影响力依据的可信度			≥95%	达成预期指标		1
		社会效益指标	为优化本地经济结构提供统计数据依据的可靠度			≥95%	达成预期指标		1
		生态效益					达成预期指标		0
		可持续效益指标	通过对基础工作的提升，提高本地经济水平的可信度，同时为今后的统计工作作出相应参考			1年	达成预期指标		1
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	达成预期指标		0.8
		……
年度绩效目标7（8分）		整理汇总经济普查数据，为下年GDP核算提供参照
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	将定案的普查数据印刷成册			50本	部分达成预期指标并具有一定效果		0.7
		质量指标	汇总整理以及提供普查数据			1	达成预期指标		0.9
		成本指标	2.5万元内			≤2.5万元	达成预期指标		1
		时效指标	2021年内			1年	部分达成预期指标并具有一定效果		0.9
	效益指标	经济效益指标	根据普查内容匡算本地GDP			1	达成预期指标		1
		社会效益指标	根据普查内容反映本地行业经济状况			1	达成预期指标		1
		生态效益					达成预期指标		0
		可持续效益指标	对往后的经济普查等相关工作提供可靠比对数据			1	达成预期指标		1
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门对数据的认可度			1	达成预期指标		1
		……
年度绩效目标8（8分）		建立人口普查数据库和人口地理信息系统，便于后期信息整理汇总分析工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	全市人口信息的对比汇编			1	达成预期指标		1
		质量指标	人口信息准确率			1	达成预期指标		1
		成本指标	各项劳务支出以及设备尾款的支付			≤58.1万元	达成预期指标		1
		时效指标	1年内完善数据的汇总分析			1年	达成预期指标		1
	效益指标	经济效益指标	为今后普查工作提供对比依据以及人口数据分析基数			1	达成预期指标		1
		社会效益指标	对于重大国情国力的普查项目，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据			1	达成预期指标		1
		生态效益							0
		可持续效益指标	数据内容可参考年限			≥10年	达成预期指标		0.8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	达成预期指标		0.8
		……
年度绩效目标9（8分）		通过与对标县市区比对，促进本地经济数据指标提升
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	完成两次以上的对外经济考察			≥2次	达成预期指标		0.9
		质量指标	完成至少2篇对标县市经济形势分析材料			≥2篇	达成预期指标		0.9
		成本指标	各项会议费、差旅费等控制在5万元内			≤5万元	达成预期指标		1
		时效指标	当年完成			1年	达成预期指标		1
	效益指标	经济效益指标	为我市的经济发展方向提供具体指标			1	达成预期指标		1
		社会效益指标	有效推进本地产业结构升级			90%以上	达成预期指标		1
		生态效益							0
		可持续效益指标	通过发展经济提升本地影响力			90%以上	达成预期指标		1
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门的认可程度			95%以上	达成预期指标		1
		……
年度绩效目标10（8分）		对外考察对比，根据十四五规划，提升枝江百强县市排名
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	完成3次对外考察			3次以上	达成预期指标		1
		质量指标	完成至少一篇考察结果分析汇总报告			1篇以上	达成预期指标		1
		成本指标	28万元以内			≤28万元	达成预期指标		1
		时效指标	1年以内			1年	达成预期指标		1
	效益指标	经济效益指标	通过对外综合考察促进枝江百强县市排名提升			80名内	部分达成预期指标并具有一定效果		0.8
		社会效益指标	通过提升百强县市排名提高本地知名度等软实力			5年	达成预期指标		0.8
		生态效益							0
		可持续效益指标	通过分析人口构成，推动人才前来就业发展，促进本地经济文化等各方面的发展			5年	部分达成预期指标并具有一定效果		0.8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			90%以上	达成预期指标		1
		……
……
总分	97.1
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案

（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、2021年度“两员”补助经费项目
本项目主要是用于参与全国第七次人口普查的各个乡镇“两员”补助的发放资金，通过将资金统一安排至乡镇，由乡镇具体落实到各个人员。本项资金108万元已在年内全部安排完毕，由8个乡镇落实发放到“两员”。本项目自评得分100分。资金执行率100%，无未使用到位的资金。

2021年度“两员”补助经费项目自评表

项目名称		“两员”补助经费
主管部门		枝江市统计局			项目实施单位			枝江市统计局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	108	108		100	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
（XX分）	产出指标	数量指标	统一安排补助至8个乡镇			发放到位	达成预期指标		10
		质量指标	确保资金使用到位			使用率100%	达成预期指标		10
		成本指标	108万元			使用率101%	达成预期指标		10
		时效指标	2021年内			1年内	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	落实补助发放，增加参与普查人员的收入			100%	达成预期指标		10
		社会效益指标	落实“两员”应得报酬，助力今后普查工作开展情况			95%以上	达成预期指标		10
		生态效益
		可持续效益指标	对推进今后普查工作的助力程度			95%以上	达成预期指标		10
	满意度指标	服务对象满意度	普查“两员”补助落实到位，无上访现象，群众满意度			100%	达成预期指标		10
……
总分	100
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案

2、2021年度统计人员人才专家库专项经费项目
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。此项经费主要用于统计人才专家库运转及统计专家劳务费支出。年度绩效目标包括扩大参与统计工作的人员数并加以培训，达到专家库内成员了解熟悉统计工作内容并能做出指导的目的。

2021年度统计人员人才专家库专项经费项目自评表

项目名称		统计人员人才专家库专项经费
主管部门		枝江市统计局			项目实施单位			枝江市统计局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	9.2	9.2		100	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	按100元/人标准发放全市约900名统计人员经费			100%	达成预期指标		10
		质量指标	专家库内成员了解熟悉统计工作内容并能做出指导			95%%	达成预期指标		8
		成本指标	9.2万			≤9.2万元	达成预期指标		10
		时效指标	2021年内			1年内	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用到位			100%	达成预期指标		10
		社会效益指标	提升统计数据质量，更精确反映地方经济文化情况			95%	达成预期指标		10
		生态效益
		可持续效益指标	通过强化人员专业性，提高统计数据质量			100%	达成预期指标		10
	满意度指标	服务对象满意度	在库统计人员的专业知识水平程度			95%	达成预期指标		8
总分	96
偏差大或		企业统计人员流动性较大，对统计队伍的建设造成一定的难度
目标未完成
原因分析
改进措施及		增加专业知识的培训次数
结果应用方案

3、2021年度机关维修所需经费支出项目
主要完成了统计局院内设施、屋顶、院墙等处修缮、改造工作，达到可予以验收的质量标准，全年资金合理控制。在施工过程中无居民投诉等不良影响，使用建材、线缆设施达到合规安全的标准。本项目自评得分98分，使用资金15万元，执行率100%。

2021年度机关维修所需经费支出项目自评表

项目名称		机关维修所需经费
主管部门		枝江市统计局			项目实施单位			枝江市统计局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
							（20分*执行率）
（20分）		年度财政资金总额	15	15		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
80	产出指标	数量指标	统计局院内设施、屋顶、院墙等处修缮、改造			600平方米内	达成预期指标		10
		质量指标	验收合格			无返工情况	达成预期指标		10
		成本指标	15万元内			≤15万元	达成预期指标		10
		时效指标	在3月前完成房顶主体修缮工作，局部按情况在年内情况逐一维修			1年	部分达成预期指标并具有一定效果		8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	施工过程中正常办公			对日常工作无影响	达成预期指标		8
		生态效益	施工过程中垃圾清运到位，无扰民现象，使用材料安全可靠			无投诉情况	达成预期指标		10
		可持续效益指标	确保近3年内的质量维护，屋顶无漏雨、渗水情况			无返工情况	达成预期指标		10
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工对修缮程度的满意度			100%	达成预期指标		10
总分	96
偏差大或		因天气原因项目施工在3月底基本完成，时间略有后延
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案

4、2021年度统计专项业务调查经费项目
本项目主要包含上年结转资金3.6万元，当年预算批复资金50万，合计53.6万元。项目自评得分98分，主要用于相关业务核查的租车费、办公费、培训费等，主要目的是加强统计基础工作建设，提升统计人员业务水平。

2021年度统计专项业务调查经费项目自评表

项目名称		统计专项业务调查经费项目
主管部门		枝江市统计局			项目实施单位			枝江市统计局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							20
		年度财政资金总额	53.6	53.6		100
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	达成预期指标		得分
（80分）	产出指标	数量指标	每月前往乡镇开展新申报项目核查			12次	达成预期指标		10
		质量指标	本地统计失信企业			0	达成预期指标		10
		成本指标	市区外租用社会车辆按当年物价水平，不超过10万元，培训费用、会议费用、办公杂费、相关资料印刷费用以及差旅费用等不超过总体项目批复口径			100%	达成预期指标		10
		时效指标	当年内			100%	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	通过核查现场，确定企业水平能力、项目真实性等，降低核查差错率			≤30%	达成预期指标		10
		社会效益指标	提升本地企业信用质量，增强数据可信度			≥95%	达成预期指标		10
		生态效益
		可持续效益指标	通过加强统计质量，进一步推进十四五规划相关经济工作内容			5年	达成预期指标		10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	达成预期指标		8
		……
总分	98
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案

5、2021年度（2019-2020年度）统计基础工作及企业抽样调查专项经费项目
主要用于四上企业（项目）统计基础工作，四下企业抽样调查及劳动工资调查经费。主要是用于夯实统计基础工作，提升本地数据支撑的可信度。本项目自评得分98分，使用资金13.6万元，执行率100%，本年度对在库企业数量的10%随机抽取，进行专项核查，对在库“四上”企业分专业进行基础工作的核查；对“四下”企业开展抽样调查及劳动工资调查。

2021年统计基础工作及企业抽样调查经费项目自评表

项目名称		统计基础工作及企业抽样调查经费
主管部门		枝江市统计局			项目实施单位			枝江市统计局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	13.6	13.6		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	年抽查企业占库内企业之比			10%	达成预期指标		10
		质量指标	统计基础工作合格率			≥95%	达成预期指标		10
		成本指标	按300元/家/月对各镇（街道）及主管局拨付“四下”企业统计抽样调查及劳动工资调查经费			≤13.6万元	达成预期指标		10
		时效指标	2021年内			1年	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	为本地经济文化影响力依据的可信度			≥95%	达成预期指标		10
		社会效益指标	为优化本地经济结构提供统计数据依据的可靠度			≥95%	达成预期指标		10
		生态效益					达成预期指标
		可持续效益指标	通过对基础工作的提升，提高本地经济水平的可信度，同时为今后的统计工作作出相应参考			1年	达成预期指标		10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	达成预期指标		8
……
总分	98
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案

6、2021年度第七次人口普查工作经费项目
本项目为延续性项目。总投资586万元，此经费主要用于普查会议费、宣传费、办公费、两员报酬等，保证枝江市第七次全国人口普查工作顺利进行，本项目结转至2021年度资金合计为58.1万，已用于支付相关设备尾款及用于项目运转的各项支出。自评得分96分，资金执行率100%。

2021年度第七次人口普查工作经费项目自评表

项目名称		第七次人口普查工作经费
主管部门		枝江市统计局			项目实施单位			枝江市统计局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	58.1	58.1		100	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	全市人口信息的对比汇编			100%	达成预期指标		10
		质量指标	人口信息准确率			100%	达成预期指标		10
		成本指标	各项劳务支出以及设备尾款的支付			≤58.1万元	达成预期指标		10
		时效指标	1年内完善数据的汇总分析			1年	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	为今后普查工作提供对比依据以及人口数据分析基数			100%	达成预期指标		10
		社会效益指标	对于重大国情国力的普查项目，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据			100%	达成预期指标		10
		生态效益
		可持续效益指标	数据内容可参考年限			≥10年	达成预期指标		8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	达成预期指标		8
		……
总分	96
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案

7、2021年度县域经济工作所需经费项目
本项资金主要是用于通过对外开展考察，进一步对本地经济发展态势予以评估和推动。本项目自评得分98分，项目资金5万元，资金执行率100%。

2021年度县域经济工作所需经费项目自评表

项目名称		县域经济工作所需经费
主管部门		枝江市统计局			项目实施单位			枝江市统计局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	5	5		100	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	完成两次以上的对外经济考察			≥2次	达成预期指标		9
		质量指标	完成至少2篇对标县市经济形势分析材料			≥2篇	达成预期指标		9
		成本指标	各项会议费、差旅费等控制在5万元内			≤5万元	达成预期指标		10
		时效指标	当年完成			1年	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	为我市的经济发展方向提供具体指标			100%	达成预期指标		10
		社会效益指标	有效推进本地产业结构升级			90%以上	达成预期指标		10
		生态效益
		可持续效益指标	通过发展经济提升本地影响力			90%以上	达成预期指标		10
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门的认可程度			95%以上	达成预期指标		10
		……
总分	98
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案

8、2021年度百强进位和人口普查工作经费项目
本项目主要是用于枝江市百强县市排名进位，达成“保80进50”的规划目标。用于项目实施过程中产生的差旅费、办公费等各项支出。本项目自评得分94分，项目执行资金28万元，资金执行率100%。

2021年度百强进位和人口普查工作经费项目自评表

项目名称		百强进位和人口普查工作经费
主管部门		枝江市统计局			项目实施单位			枝江市统计局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	28	28		100	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
80分	产出指标	数量指标	完成3次对外考察			3次以上	达成预期指标		10
		质量指标	完成至少一篇考察结果分析汇总报告			1篇以上	达成预期指标		10
		成本指标	28万元以内			≤28万元	达成预期指标		10
		时效指标	1年以内			1年	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	通过对外综合考察促进枝江百强县市排名提升			80名内	部分达成预期指标并具有一定效果		8
		社会效益指标	通过提升百强县市排名提高本地知名度等软实力			5年	达成预期指标		8
		生态效益
		可持续效益指标	通过分析人口构成，推动人才前来就业发展，促进本地经济文化等各方面的发展			5年	部分达成预期指标并具有一定效果		8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			90%以上	达成预期指标		10
		……
总分	94
偏差大或		根据十四五规划，本年为项目执行第一年，诸多工作处于筹备阶段，暂无法在短期内看到成效
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、生产总值包括国内生产总值和国民生产总值。国内生产总值核算在我国宏观经济管理工作中发挥了重要作用。搞好国内生产总值，对于维护我国的经济利益和政治利益，具有重要的实际意义。
基本单位名录库信息是指在境内从事经济和社会活动的所有法人单位、产业活动单位的名录信息、主要属性和主要数据及其他综合信息。
第四次全国经济普查是党的十九大胜利召开、中国特色社会主义进入新时代后的首次重大国情国力调查，是决胜建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的一项重要综合性基础性工作。普查对象是我国境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。普查的内容包括单位基本情况、组织结构、人员工资、财务状况、能源生产与消费、生产能力、生产经营和服务活动、固定资产投资情况、研发活动、信息化和电子商务交易情况等。

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