夷陵区劳动保障监察局2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-17
目录一、宜昌市夷陵区劳动保障监察局职责及机构设置情况二、宜昌市夷陵区劳动保障监察局2021年部门预算安排情况(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况说明(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明(三)财政拨款安排“三公”

  目 录

  一、宜昌市夷陵区劳动保障监察局职责及机构设置情况

  二、宜昌市夷陵区劳动保障监察局2021年部门预算安排情况

  (一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况说明

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  (三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况说明

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  宜昌市夷陵区劳动保障监察局2021年预算绩效情况说明

  、名词解释

  、2021年宜昌市夷陵区劳动保障监察局部门预算公开表

  (一)2021年收支预算总表

  (二)2021年收入预算总表

  (三)2021年支出预算总表

  (四)2021年财政拨款收支预算总表

  (五)2021年一般公共预算支出表

  (六)2021年一般公共预算基本支出表

  (七)2021年政府性基金预算支出表

  (八)2021年财政拨款“三公”经费支出表

  一、宜昌市夷陵区劳动保障监察局部门职责及机构设置情况

  (一)主要职能

  夷陵区劳动保障监察局的主要职能是宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

  (二)机构设置

  夷陵区劳动保障监察局于2003年3月经区编委研究同意成立,隶属区人力资源和社会保障局领导。于2015年12月,更名为宜昌市夷陵区劳动保障监察局,内设举报投诉咨询大厅、监察股、审理股、办公室等相关股室,现劳动保障监察编制4名。

  二、宜昌市夷陵区劳动保障监察局2021年部门预算安排情况

  (一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

  1.预算收入情况:2021年本年收入预计为90.8万元,比上年增加13.68万元,增加17.74%。其中,经费拨款90.8万元。

  收入增加主要是:人员经费预算增加。

  2.预算支出情况:2021年本年支出90.8万元,比上年增加13.68万元,增加17.74%。其中:基本支出90.8万元,占总支出的100%。本年支出构成为:社会保障和就业支出90.8万元,占本年支出100%。

  支出增加原因分析:2021年基本支出比上年增加13.68万元,主要是人员经费支出增加。

  3.夷陵区劳动保障监察局2021年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况。

  (二)机关运行经费及增减变化情况说明

  2021年,宜昌市夷陵区劳动保障监察局认真贯彻区委区政府关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2021年机关运行经费预算总额为16.64万元,与上年相比减少0.34万元,下降率为2%。下降原因主要为业务费拨款减少。其中,办公费2.4万元,印刷费1.4万元,水费0.2万元,电费1.1万元,邮电费0.5万元,差旅费3.4万元,维修(护)费0.4万元,租赁费0.7万元,公务接待费0.3万元,劳务费1.9万元,工会经费0.51万元,福利费0.71万元,其他交通费2.4万元,其他商品和服务支出0.72万元。

  (三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

  2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元,比上年预算减少0万元,压减率0%。分别如下:

  1.公务接待费0.3万元。

  2.购置及运行维护费0万元。

  3.因公出国出境费0 万元。

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况

  根据《夷陵区政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2021年区劳动保障监察局编制政府采购预算1.74万元,比上年度减少22%,减少的主要原因:政府采购品目减少。其中:货物类政府采购预算1.74万元,主要是集中采购复印纸、复印机、台式计算机等支出。

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  2021年区劳动保障监察局占有房屋面积0平方米,单价50 万元以上的通用设备0 台,单价100万元的以上专用设备数量为0。现有公务用车0辆。预计2021年无新购公务用车预算。

  宜昌市夷陵区劳动保障监察局2021年预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  宜昌市夷陵区劳动保障监察局高度重视预算绩效管理工作,不断健全部门预算绩效管理制度,严格落实预算绩效管理要求,加强事前绩效评估管理,细化项目绩效目标,完善绩效指标体系,强化绩效运行监控,推动绩效评价结果应用,将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

  一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中,认真梳理项目活动,及时开展事前绩效评估,将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时,加强绩效目标管理,科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

  二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中,对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控,及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正,确保预算绩效目标如期实现;年度预算执行完毕后,认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,因本单位为2020年2月新设立单位,暂无项目预算。

  三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

  (二)部门整体支出预算绩效目标表

  无部门整体支出绩效评价,已在区人社部门预算公开中公开部门整体支出预算绩效目标表。

夷陵区劳动保障监察局2021年整体支出绩效目标表

单位:万元

部门(单位) 名称  
填报人   联系电话  
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
  年  年
收入构成 财政拨款        
其他资金        
合计        
支出构成 基本支出        
项目支出        
合计        
部门职能
概述

 
年度工作
任务
 
 
项目支出
情况
项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
无         
整体绩效
总目标
长期目标(截止     年) 年度目标
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
长期目标1:  
长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
产出指标      指标      
     指标      
……      
效益指标      指标      
     指标      
……      
长期目标2:  
长期绩效
指标
一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
产出指标      指标      
     指标      
……      
效益指标      指标      
     指标      
……      
长期目标3:  
长期绩效
指标
一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
产出指标      指标      
     指标      
……      
效益指标      指标      
     指标      
……      
……
年度目标1:  
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
近两年指标值 预期当年实现值
    年     年
产出指标      指标          
     指标          
……          
效益指标      指标          
     指标          
……          
年度目标2:  
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
近两年指标值 预期当年实现值
    年     年
产出指标      指标          
     指标          
……          
效益指标      指标          
     指标          
……          
年度目标3:  
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标
名称
指标值 绩效标准
近两年指标值 预期当年实现值
    年     年
产出指标      指标          
     指标          
……          
效益指标      指标          
     指标          
……          
备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。

2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

  (三)重点项目绩效目标说明

  1.本单位2021年无项目预算。

单位:万元

项目名称  
项目主管部门   项目执行单位  
项目负责人   联系电话  
单位地址   邮政编码  
项目属性 1.持续性项目 □       2.新增性项目 □
项目类型 1.常年性项目 □       3.一次性项目 □            
2.延续性项目 □(从   年至   年)
支出功能分类
项目申请理由  1.项目的政策依据;
 2.项目与部门职能的相关性;
 3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;
 ……
项目主要内容   
 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
 
项目总预算   项目当年预算  
项目前两年预算及当年预算变动情况 1.前两年预算安排情况
2.当年预算变动情况及理由是:                                         
项目资金来源 来源项目 金额
合计  
一般公共预算财政拨款  
  其中:申请当年预算拨款  
政府性基金预算财政拨款  
其他资金  
  其中:使用上年度财政拨款结转  
项目支出预算及测算依据 项目支出明细预算 项目支出明细 金额
合计  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
测算依据及说明  
项目采购 品名 数量 金额 备注
       
       
       
       
       
项目绩效
总目标
长期目标(截止     年) 年度目标
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  目标1:
  目标2:
  目标3:
长期目标1:  
长期绩效指标 一级
指标
二级指标 指标
名称
指标值 绩效标准
产出
指标
     指标      
     指标      
……      
效益
指标
     指标      
     指标      
……      
长期目标2:  
长期绩效指标 一级
指标
二级指标 指标
名称
指标值 绩效标准
产出
指标
     指标      
     指标      
……      
效益
指标
     指标      
     指标      
……      
长期目标3:  
长期绩效
指标
一级
指标
二级
指标
指标
名称
指标值 绩效标准
产出
指标
     指标      
     指标      
……      
效益
指标
     指标      
     指标      
……      
……
年度目标1:  
年度绩效指标 一级
指标
二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
项目近两年
指标值
预期当年实现值
    年    年    
产出
指标
     指标          
     指标          
……          
效益
指标
     指标          
     指标          
……          
年度目标2:  
年度绩效
指标
一级指标 二级
指标
指标
名称
指标值 绩效标准
项目近两年
指标值
预期当年
实现值
    年     年    
产出指标      指标          
     指标          
……          
效益
指标
     指标          
     指标          
……          
年度目标3:  
年度绩效
指标
一级
指标
二级
指标
指标
名称
指标值 绩效标准
项目近两年
指标值
预期当年实现值
    年     年
产出
指标
     指标          
     指标          
……          
效益
指标
     指标          
     指标          
……          
 
 

  四、名词解释

  1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

  4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

  5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、2021年宜昌市夷陵区劳动保障监察局部门预算公开表

表一  夷陵区劳动保障监察局2021年收支预算总表

单位:万元

收      入 支           出
项  目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、财政拨款收入 90.80 一、本年支出 90.80 一、一般公共服务支出  
其中:(一)一般公共预算拨款 90.80 (一)基本支出 90.80 二、公共安全支出  
(二)政府性基金预算拨款    1.人员经费 74.60
 
三、教育支出  
    工资福利支出 70.62 四、科学技术支出  
    对个人和家庭的补助支出 3.54 五、文化旅游体育与传媒支出  
     2.公用经费 16.64 六、社会保障和就业支出 90.80
    商品和服务支出 16.64 七、社会保障基金支出  
二、财政专户管理资金   其他资本性支出   八、卫生健康支出  
三、事业单位经营收入   (二)项目支出   九、节能环保支出  
四、上级补助收入   工资福利支出   十、城乡社区支出  
五、附属单位上缴收入   商品和服务支出   十一、农林水支出  
六、其他收入   对个人和家庭的补助   十二、交通运输支出  
    对企事业单位的补贴   十三、资源勘探信息等支出  
    转移性支出   十四、商业服务业等支出  
    债务利息支出   十五、金融支出  
    其他资本性支出   十六、援助其他地区支出  
    其他支出   十七、自然资源海洋气象等支出  
    (三)事业单位经营支出   十八、住房保障支出  
    (四)对附属单位补助支出   十九、粮油物资储备支出  
        二十、灾害防治及应急管理支出  
        二十一、预备费  
        二十二、其他支出  
        二十三、转移性支出  
        二十四、债务还本支出  
        二十五、债务付息支出  
七、上年结转(余)   二、结转下年   二十六、结转下年  
其中:一般公共预算结转          
政府性基金结转          
其他结转          
收入总计 90.80 支出总计 90.80 支出总计 90.80
 

表二  夷陵区劳动保障监察局部门2021年收入预算总表

                                                                     单位:万元

项  目 预算数
财政拨款收入 90.80
其中:一般公共预算拨款 90.80
政府性基金预算拨款  
财政专户管理资金  
事业单位经营收入  
上级补助收入  
附属单位上缴收入  
其他收入  
   
本年收入合计 90.80
上年结转  
   
收入总计 90.80

 

表三  夷陵区劳动保障监察局2021年支出预算总表

单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合  计 其中:
基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
  合计 90.80 90.80        
208 社会保障和就业支出 90.80 90.80        
 20801  人力资源和社会保障管理事务 90.80 90.80        
   2080105    一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 90.80 90.80        
 

  表四  夷陵区劳动保障监察局2021年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入 支           出
项  目 预算数 项目(按经济分类) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 90.80 一、基本支出 90.80 90.80   一、一般公共服务支出      
(一)正常经费拨款 90.80 1.人员经费 74.16 74.16   二、公共安全支出      
本级非业务费经费拨款 83.10 工资福利支出 70.62 70.62   三、教育支出      
业务费拨款 7.70 对个人和家庭的补助支出 3.54 3.54   四、科学技术支出      
上级一般转移支付补助   2.公用经费 16.64 16.64   五、文化旅游体育与传媒支出      
(二)非税收入拨款   商品和服务支出 16.64 16.64   六、社会保障和就业支出 90.80 90.80  
(三)上级专项转移支付补助    其他资本性支出       七、社会保障基金支出      
二、政府性基金预算拨款   二、项目支出       八、卫生健康支出      
(一)本级拨款   工资福利支出       九、节能环保支出      
(二)上级专项转移支付补助   商品和服务支出       十、城乡社区支出      
    对个人和家庭的补助       十一、农林水支出      
    对企事业单位的补贴       十二、交通运输支出      
    转移性支出       十三、资源勘探信息等支出      
    债务利息支出       十四、商业服务业等支出      
    其他资本性支出       十五、金融支出      
    其他支出       十六、援助其他地区支出      
            十七、自然资源海洋气象等支出      
            十八、住房保障支出      
            十九、粮油物资储备支出      
            二十、灾害防治及应急管理支出      
            二十一、预备费      
            二十二、其他支出      
            二十三、转移性支出      
            二十四、债务还本支出      
            二十五、债务付息支出      
本年收入合计 90.80 本年支出合计 90.80 90.80   本年支出合计 90.80 90.80  
 

表五 夷陵区劳动保障监察局2021年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 预算数 其中:  
基本支出 项目支出
  合计 90.80 90.80  
208 社会保障和就业支出 90.80 90.80  
 20801  人力资源和社会保障管理事务 90.80 90.80  
   2080102    一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 90.80 90.80  

 

  表六  夷陵区劳动保障监察局2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目编码 经济科目名称 合  计 其中:  
人员经费 公用经费
  合计 90.80 74.16 16.64
301 工资福利支出 70.62 70.62  
30101 基本工资 14.92 14.92  
30102 津贴补贴 13.66 13.66  
30103 奖金 1.24 1.24  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.19 5.19  
30110   职工基本医疗保险缴费 2.76 2.76  
30111 公务员医疗补助缴费 1.95 1.95  
30112 其他社会保障缴费 0.49 0.49  
30113 住房公积金 6.07 6.07  
30199 其他工资福利支出 24.34 24.34  
302 商品和服务支出 16.64   16.64
30201 办公费 2.40   2.40
30202 印刷费 1.40   1.40
30205 水费 0.20   0.20
30206 电费 1.10   1.10
30207 邮电费 0.50   0.50
30211 差旅费 3.40   3.40
30213 维修(护)费 0.40   0.40
30214 租赁费 0.70   0.70
30217 公务接待费 0.30   0.30
30226 劳务费 1.90   1.90
30228 工会经费 0.51   0.51
30229 福利费 0.71   0.71
30239 其他交通费用 2.40   2.40
30299 其他商品和服务支出 0.72   0.72
303 对个人和家庭的补助 3.54 3.54  
  30307   医疗费 0.54 0.54  
  30399   其他对个人和家庭的补助 3.00 3.00  
 

表七  夷陵区劳动保障监察局2021年政府性基金预算表

单位:万元

功能分类科目 预算数 其中:
科目编码 科目名称
基本支出 项目支出
  合计    
备注:本单位2021年无政府性基金预算。

表八 夷陵区劳动保障监察局2021年三公经费支出预算表
单位:万元
项  目 预算数
合  计 0.30
因公出国(境)费  
公务接待费 0.30
公务用车购置及运行费  
其中:公务用车运行维护费  
      公务用车购置费  

来源:财务基金股  审核:周道新  发布:徐静