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　　一、夷陵区交通运输监督服务中心职责及机构设置情况

　　二、夷陵区交通运输监督服务中心2021年部门预算安排情况

　　（一）预算收支安排及增减变化情况说明

　　（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

　　（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况说明

　　（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　（五）国有资产占用及增减变化情况说明

　　三、夷陵区交通运输监督服务中心2021年预算绩效情况说明

　　四、名词解释

　　五、2021年夷陵区交通运输监督服务中心预算公开表

　　（一）2021年收支预算总表

　　（二）2021年收入预算总表

　　（三）2021年支出预算总表

　　（四）2021年财政拨款收支预算总表

　　（五）2021年一般公共预算支出表

　　（六）2021年一般公共预算基本支出表

　　（七）2021年财政拨款“三公”经费支出表
 

　　一、夷陵区交通运输监督服务中心职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　夷陵区交通运输监督服务中心为财政全额拨款二级预算单位。主要职能有：

　　1.承担交通运输领域监督管理服务工作。

　　2.负责道路运输经营监督；道路运输质量纠纷调解工作。

　　3.负责道路运输行业调查与统计工作。

　　4.宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；保护路产；实施路政巡查；管理公路两侧建筑控制区。

　　5.负责工程质量监督检查；交通工程设计施工及建设监督；工程质量调查处理工作。

　　6.完成上级交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　我中心共有6个内设机构：综合办公室、财务股、路政股、质监股、驾培维修股、安运股。

　　综合办公室职责：负责行政、党务、工会、共青团、宣传、后勤、信访维稳、车辆管理等工作。

　　财务股职责：负责财务、审计、资产管理等工作。

　　路政股职责：负责法制建设、公路巡查、保护路产、维护路权等工作。

　　质监股职责：负责公路工程质量监督等工作。

　　驾培维修股职责：负责区对外交通领导小组办公室的日常工作、机动车驾驶员培训行业管理、机动车维修行业管理等工作。

　　安运股职责：负责安全生产、应急保障、综合治理、客运规划与管理等工作。

　　编制情况：区交通运输监督服务中心现有编制75人，其中：公益一类事业单位编制75人。单位实际总人数为91人，其中：公益一类事业单位在职在编72人，非在编7人，离退休12人。
 

　　二、夷陵区交通运输监督服务中心2021年部门预算安排情况

　　（一）预算收支安排及增减变化情况说明

　　1.预算收入情况：2021年本年收入预计为3197.51万元，比上年增加443.93万元，增加16.1％。其中，财政拨款收入2756.16万元，上年结转（余）441.35万元。

　　收入增加主要是：一般公共预算当年投入增加，2020年一般公共预算拨款2553.58万元，2021年一般公共预算拨款2756.16万元，上年结转（余）增加，2020年上年结转（余）200万元，2021年上年结转（余）441.35万元，增加原因是2020年度本部门新增了项目结转结余资金。

　　2．预算支出情况：2021年本年支出3197.51万元，比上年增加443.93万元，增加16.1％。其中：基本支出1367.16万元，占总支出的42.76％；项目支出1830.35万元，占总支出的57.24％。本年支出构成为：交通运输支出3197.51万元，占本年支出100％。

　　支出增加原因分析：（1）2021年基本支出比上年增加123.58万元，主要是因为单位人员变动，工资进行相应调整。（2）2021年项目支出比上年增加320.35万元，是新增交通项目资金所致。

　　3. 无举借政府债务的情况。

　　（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

　　2021年，交通运输监督服务中心认真贯彻区委区政府关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2021年机关运行经费预算总额为131.95万元，与上年相比减少0.83万元，减少率为0.63％。减少原因主要为单位人员变动导致公用经费减少。其中，办公费7.5万元、印刷费9万元、咨询费1万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费6万元、邮电费7.5万元、物业管理费1万元、差旅费15万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5.5万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费2万元、劳务费4.5万元、委托业务费15万元、工会经费8.44万元、福利费11.91万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出8.4万元、办公设备购置费4.7万元。

　　（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额17万元，比上年预算减少1万元，压减率5.55％。分别如下：

　　1．公务接待费2万元，比上年减少1万元，压减率33.33％，主要原因是单位为贯彻落实中央八项规定精神，严格控制接待费支出；

　　2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元，公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是单位严格执行中央关于厉行节约的有关规定，努力降低公务活动成本。

　　3．因公出国出境费0万元，比上年减少0万元，主要是单位无因公出国出境费预算。

　　（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　根据《夷陵区政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2021年交通运输监督服务中心编制政府采购预算4.7万元，比上年度减少5.5万元，减少53.92％，减少的主要原因：2021年单位根据新采购目录及标准对服务类、货物类项目编制了政府采购预算。

　　其中：货物类政府采购预算3万元，主要是集中采购家具、空调、电脑等办公设备等支出；服务类政府采购预算1.7万元，主要是机动车保险业务；工程类政府采购无预算。

　　（五）国有资产占用及增减变化情况说明

　　2021年交通运输监督服务中心占有房屋面积1234平方米，单价1万元以上的通用设备4台，单价1万元以上的专用设备数量为2台；现有公务用车5辆，其中：机关公务用车1辆，应急保障用车0辆，执法用车4辆。预计2021年使用路政超限站管理资金新购公务用车1台，同时报废1台，2021年公务用车数量预计与上年相同。
 

　　三、夷陵区交通运输监督服务中心2021年预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　交通运输监督服务中心高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格按照预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

　　一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制过程中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

　　二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行过程中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现。年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2020年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　三是推动结果应用。将部门自评结果与预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

　　（二）部门整体支出预算绩效目标表

　　交通运输监督服务中心2021年部门整体支出绩效目标表

　　单位：万元

　　备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从年至年）；③一次性项目。

　　2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

　　3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

　　4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

　　5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

　　（三）重点项目绩效目标说明

　　1．“农村客运发展”主要内容是对全区从事农村道路运输的客运车辆给予补助，2021年当年财政拨款预算96万元，资金来源为上级转移支付96万元。

　　2、“农村道路客运出租汽车油补”主要内容是对全区从事农村道路客运车辆及180台出租汽车进行油补，2021年当年财政拨款预算1234万元，资金来源为上级转移支付1234万元。

　　四、名词解释

　　1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.交通运输支出：主要包括本部门行政运行（公路水路运输）、公路运输管理及其他公路水路运输支出。

　　五、2021年夷陵区交通运输监督服务中心预算公开表

　　表一夷陵区交通运输监督服务中心2021年收支预算总表

　　单位：万元

　　表二夷陵区交通运输监督服务中心2021年收入预算总表

　　单位：万元

　　表三夷陵区交通运输监督服务中心2021年支出预算总表

　　单位：万元

　　表四夷陵区交通运输监督服务中心2021年度财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

　　表五夷陵区交通运输监督服务中心2021年一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　表六夷陵区交通运输监督服务中心2021年一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

　　表七夷陵区交通运输监督服务中心2021年政府性基金预算表

　　单位：万元

　　表八夷陵区交通运输监督服务中心2021年三公经费支出预算表

　　单位：万元