夷陵区交通运输监督服务中心2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-17
目 录一、夷陵区交通运输监督服务中心职责及机构设置情况二、夷陵区交通运输监督服务中心2021年部门预算安排情况(一)预算收支安排及增减变化情况说明(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明(三)财政拨款安排“三公”经费及增减

  目     录

  一、夷陵区交通运输监督服务中心职责及机构设置情况

  二、夷陵区交通运输监督服务中心2021年部门预算安排情况

  (一)预算收支安排及增减变化情况说明

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  (三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况说明

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  三、夷陵区交通运输监督服务中心2021年预算绩效情况说明

  四、名词解释

  五、2021年夷陵区交通运输监督服务中心预算公开表

  (一)2021年收支预算总表

  (二)2021年收入预算总表

  (三)2021年支出预算总表

  (四)2021年财政拨款收支预算总表

  (五)2021年一般公共预算支出表

  (六)2021年一般公共预算基本支出表

  (七)2021年财政拨款“三公”经费支出表
 

  一、夷陵区交通运输监督服务中心职责及机构设置情况

  (一)主要职能

  夷陵区交通运输监督服务中心为财政全额拨款二级预算单位。主要职能有:

  1.承担交通运输领域监督管理服务工作。

  2.负责道路运输经营监督;道路运输质量纠纷调解工作。

  3.负责道路运输行业调查与统计工作。

  4.宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;保护路产;实施路政巡查;管理公路两侧建筑控制区。

  5.负责工程质量监督检查;交通工程设计施工及建设监督;工程质量调查处理工作。

  6.完成上级交办的其他任务。

  (二)机构设置

  我中心共有6个内设机构:综合办公室、财务股、路政股、质监股、驾培维修股、安运股。

  综合办公室职责:负责行政、党务、工会、共青团、宣传、后勤、信访维稳、车辆管理等工作。

  财务股职责:负责财务、审计、资产管理等工作。

  路政股职责:负责法制建设、公路巡查、保护路产、维护路权等工作。

  质监股职责:负责公路工程质量监督等工作。

  驾培维修股职责:负责区对外交通领导小组办公室的日常工作、机动车驾驶员培训行业管理、机动车维修行业管理等工作。

  安运股职责:负责安全生产、应急保障、综合治理、客运规划与管理等工作。

  编制情况:区交通运输监督服务中心现有编制75人,其中:公益一类事业单位编制75人。单位实际总人数为91人,其中:公益一类事业单位在职在编72人,非在编7人,离退休12人。
 

  二、夷陵区交通运输监督服务中心2021年部门预算安排情况

  (一)预算收支安排及增减变化情况说明

  1.预算收入情况:2021年本年收入预计为3197.51万元,比上年增加443.93万元,增加16.1%。其中,财政拨款收入2756.16万元,上年结转(余)441.35万元。

  收入增加主要是:一般公共预算当年投入增加,2020年一般公共预算拨款2553.58万元,2021年一般公共预算拨款2756.16万元,上年结转(余)增加,2020年上年结转(余)200万元,2021年上年结转(余)441.35万元,增加原因是2020年度本部门新增了项目结转结余资金。

  2.预算支出情况:2021年本年支出3197.51万元,比上年增加443.93万元,增加16.1%。其中:基本支出1367.16万元,占总支出的42.76%;项目支出1830.35万元,占总支出的57.24%。本年支出构成为:交通运输支出3197.51万元,占本年支出100%。

  支出增加原因分析:(1)2021年基本支出比上年增加123.58万元,主要是因为单位人员变动,工资进行相应调整。(2)2021年项目支出比上年增加320.35万元,是新增交通项目资金所致。

  3. 无举借政府债务的情况。

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  2021年,交通运输监督服务中心认真贯彻区委区政府关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2021年机关运行经费预算总额为131.95万元,与上年相比减少0.83万元,减少率为0.63%。减少原因主要为单位人员变动导致公用经费减少。其中,办公费7.5万元、印刷费9万元、咨询费1万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费6万元、邮电费7.5万元、物业管理费1万元、差旅费15万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5.5万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费2万元、劳务费4.5万元、委托业务费15万元、工会经费8.44万元、福利费11.91万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出8.4万元、办公设备购置费4.7万元。

  (三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算总额17万元,比上年预算减少1万元,压减率5.55%。分别如下:

  1.公务接待费2万元,比上年减少1万元,压减率33.33%,主要原因是单位为贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;

  2.公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15万元,公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是单位严格执行中央关于厉行节约的有关规定,努力降低公务活动成本。

  3.因公出国出境费0万元,比上年减少0万元,主要是单位无因公出国出境费预算。

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  根据《夷陵区政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2021年交通运输监督服务中心编制政府采购预算4.7万元,比上年度减少5.5万元,减少53.92%,减少的主要原因:2021年单位根据新采购目录及标准对服务类、货物类项目编制了政府采购预算。

  其中:货物类政府采购预算3万元,主要是集中采购家具、空调、电脑等办公设备等支出;服务类政府采购预算1.7万元,主要是机动车保险业务;工程类政府采购无预算。

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  2021年交通运输监督服务中心占有房屋面积1234平方米,单价1万元以上的通用设备4台,单价1万元以上的专用设备数量为2台;现有公务用车5辆,其中:机关公务用车1辆,应急保障用车0辆,执法用车4辆。预计2021年使用路政超限站管理资金新购公务用车1台,同时报废1台,2021年公务用车数量预计与上年相同。
 

  三、夷陵区交通运输监督服务中心2021年预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  交通运输监督服务中心高度重视预算绩效管理工作,不断健全部门预算绩效管理制度,严格按照预算绩效管理要求,加强事前绩效评估管理,细化项目绩效目标,完善绩效指标体系,强化绩效运行监控,推动绩效评价结果应用,将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

  一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制过程中,认真梳理项目活动,及时开展事前绩效评估,将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时,加强绩效目标管理,科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

  二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行过程中,对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控,及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正,确保预算绩效目标如期实现。年度预算执行完毕后,认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,对2020年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  三是推动结果应用。将部门自评结果与预算安排挂钩。同时,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

  (二)部门整体支出预算绩效目标表

  交通运输监督服务中心2021年部门整体支出绩效目标表

  单位:万元

部门(单位) 名称  宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心
填报人 田开红 联系电话 7826565
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2020 年 2019 年
收入构成 财政拨款 2,756.16 86.2% 2,553.58 545.01
其他资金 441.35 13.8% 200  
合计 3,197.51 100% 2,753.58 545.01
支出构成 基本支出 1,367.16 42.76% 1,243.58 545.01
项目支出 1,830.35 57.24% 1,510  
合计 3,197.51 100% 2,753.58 545.01
部门职能
概述
1.承担交通运输领域监督管理服务工作。
2.负责道路运输经营监督;道路运输质量纠纷调解工作。
3.负责道路运输行业调查与统计工作。
4.宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;保护路产;实施路政巡查;管理公路两侧建筑控制区。
5.负责工程质量监督检查;交通工程设计施工及建设监督;工程质量调查处理工作。
6.完成上级交办的其他任务。
 
年度工作任务
(一)对全区180台出租车车载监控设备进行提档升级,由目前的2G升级成为视频动态监控,完善出租车动态监控和网约车管理工作,督导企业加大驾驶员宣传管理,遵守交通法规,优质文明驾驶,掌握驾驶员营运动态,规范经营行为。
(二)进一步规范农村客运车辆营运管理,对现有的动态监控视频系统进行升级,采用电子围栏打卡方式,固定农村客运车辆通村的具体地点及频次。建立村村通出行手机APP客户端,采用固定班线、定制班线与租车客运等相结合的出行方式,引导和解决农村地区需求分散、等车时间长、人等车不来、车来不见人、高峰人找车、平时车找人、车辆空位跑等,缺乏信息撮合平台等乘车难题。
(三)聘请相关应急管理专家集中对辖区道路运输企业的相关应急预案进行评审,指导运输企业组织从业人员系统学习并掌握应急救援预案,定期组织应急演练,不断修订完善相关预案,提高企业紧急状态下的协调组织能力,增强驾驶员、押运员及安全管理人员自我救助和应急处置能力,减少事故损失,防微杜渐。        (四)继续落实机动车维修经营备案工作,确保年内一二类维修企业全部完成备案,三类维修企业完成70%备案工作。
(五)进一步加强公路工程质量监督,实行程序管理与质量管理行为相结合、项目事前管控与过程监管相结合,努力实现全区交通工程项目监督覆盖率达到100%,质量合格率达100%。
(六)开展公路路容路貌整治、涉路违法违规行为查处、公路两侧建筑控制区整治、非公路标志牌规范等四个方面专项整治行动,全力提升路容路貌水平,改善公路通行环境。
项目支出
情况
项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
农村客运发展 延续性项目(从2016年至2021年) 630 96 用于全区从事农村客运的车辆
农村道路客运出租汽车油补 延续性项目(2015年至2021年)  7,410 1,234 全区农村客运出租车油补
整体绩效
总目标
长期目标(截止 2023 年) 年度目标
  目标1:加强道路运输安全监管,提升基本公共服务水平,确保群众满意度。
  目标2:加强路政巡查,提升公路安全水平。      
  目标3:促进道路客货运输市场健康发展
  目标1:加强道路运输安全监管,提升基本公共服务水平,确保群众满意度。
  目标2:加强公路路政巡查,改善通行服务水平。
  目标3:加强道路运输监督检查,排查道路运输隐患
 
长期目标1 加强道路运输安全监管,提升基本公共服务水平,确保群众满意度。
长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
产出指标 数量指标 道路运输事故率   0 经验标准 
质量指标 安全应急设备故障率  0 行业标准  
效益指标 时效指标 安全应急工作及时率(%) 100 经验标准 
社会效益指标 提高公共服务水平(%)   100 经验标准 
服务对象满意度指标 改善通行服务水平群众满意度(%) 100 经验标准 
长期目标2 加强路政巡查,提升公路安全水平
长期绩效
指标
一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
产出指标 数量指标 路政巡查结案率(%)  100 经验标准
质量指标 公路完好率(%)  100 经验标准
效益指标 经济效益指标 促进沿线经济发展 促进 经验标准 
社会效益指标 公路安全水平 提升 经验标准 
服务对象满意度指标 群众满意度(%)  100 经验标准 
长期目标3 促进道路客货运输市场健康发展
长期绩效
指标
一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
产出指标 数量指标
 
客货车年审率(%) 95 经验标准 
质量指标 安全隐患排查率(%) 100 经验标准 
效益指标 经济效益指标 促进沿线经济发展  明显 经验标准 
社会效益指标 道路运输市场健康有序发展       促进 经验标准 
服务对象满意度指标 改善通行服务水平群众满意度(%) 100 经验标准 
……
年度目标1 加强道路运输安全监管,提升基本公共服务水平,确保群众满意度。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
近两年指标值 预期当年实现值
2019 2020
产出指标 数量指标 道路运输事故率   0 0 0 经验标准 
质量指标 安全应急设备故障率  0 0 0 行业标准 
效益指标 经济效益指标 安全应急工作及时率(%) 100 100 100 经验标准
社会效益指标 提高公共服务水平(%)  100 100 100 经验标准
服务对象满意度指标 改善通行服务水平群众满意度(%)  100 100 100 经验标准
年度目标2 加强公路路政巡查,改善通行服务水平。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
近两年指标值 预期当年实现值
2019 2020
产出指标 数量指标 路政巡查里程(公里)  15000 15000 15000 经验标准 
质量指标 公路完好性(%) 100 100 100 经验标准
效益指标 经济效益指标 促进沿线经济发展  促进  促进 促进 经验标准
社会效益指标 公路安全水平 提升 促进 提升 经验标准
服务对象满意度指标 改善通行服务水平群众满意度(%)  100 100 100 经验标准
年度目标3 加强道路运输监督检查,排查道路运输隐患
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标
名称
指标值 绩效标准
近两年指标值 预期当年实现值
2019 2020
产出指标 数量指标 非法营运查处率(%)   90 90  90 经验标准
质量指标 安全隐患排查率(%)  100 100  100 经验标准
效益指标 经济效益指标 促进沿线经济发展   明显 明显 明显 经验标准 
社会效益指标 道路运输市场健康有序发展   促进  促进 促进 经验标准 
服务对象满意度指标 改善通行服务水平群众满意度(%)  100 100 100 经验标准 
……
 

  备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从年至年);③一次性项目。

  2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。

  3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。

  4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

  5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

  (三)重点项目绩效目标说明

  1.“农村客运发展”主要内容是对全区从事农村道路运输的客运车辆给予补助,2021年当年财政拨款预算96万元,资金来源为上级转移支付96万元。

项目名称 农村客运发展
项目主管部门 夷陵区交通运输局  项目执行单位 夷陵区交通运输监督服务中心
项目负责人 林英俊 联系电话 0717-7830518
单位地址 夷陵区平湖大道3号  邮政编码 443100 
项目属性 1.持续性项目 √       2.新增性项目 □
项目类型 1.常年性项目       3.一次性项目 □            
2.延续性项目√ □(从 2016  年至   年)
支出功能分类 农村客运发展类 补助款
项目申请理由 2021年拟对全区许可办理了《道路运输经营许可证》并配发《道路运输证》从事农村客运的车辆实施补助。
项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
1.对全区许可办理了《道路运输经营许可证》并配发《道路运输证》从事农村客运的车辆实施补助。
项目总预算 630 项目当年预算 96
项目前两年预算及当年预算变动情况 1. 前两年预算安排情况:2019年安排106万元, 2020年安排96万元。 
2.当年预算变动情况及理由是:本年预算无变动。
项目资金来源 来源项目 金额
合计 96
一般公共预算财政拨款 96
  其中:申请当年预算拨款  
政府性基金预算财政拨款  
其他资金  
  其中:使用上年度财政拨款结转  
项目支出预算及测算依据 项目支出明细预算 项目支出明细 金额
合计 96
1.夷陵区农村客运补助 96
测算依据及说明 区财政交通农村客运预算方案分解资金
项目采购 品名 数量 金额 备注
       
       
项目绩效
总目标
长期目标(截止 2021 年) 年度目标
 为促进农村客运发展,满足农村人民群众安全、经济、便捷出行,现对全区从事农村客运车辆实施补助 2021年内对从事农村客运的173台车辆实施补助。
长期目标1 对全区13座危桥进行改造加固建设。
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标名称
指标值 绩效标准
产出指标 数量指标 村村通客车保持率 100% 经验标准
在营农村客运动态监控安装使用率  100% 经验标准
 
质量指标
 
资金使用合规性 合规 经验标准
农村客运车辆统一标识比率 提高 经验标准
效益指标 服务对象满意度指标 农村客运服务质量满意度  提升 经验标准
年度目标1 2021年内对全区农村客运车辆实施补助。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
项目近两年
指标值
预期当年实现值
 2019 2020
产出
指标
 
数量指标
 
营运客车数量 164 169 173 经验标准
在营农村客运动态监控安装使用率 100% 100% 100% 经验标准
质量指标
 
资金使用合规性 合规 合规 合规 经验标准
农村客运车辆统一标识比率 96% 97% 提高 经验标准
效益
指标
服务对象满意度指标 农村客运服务质量满意度 98% 99% 提升 经验标准

  2、“农村道路客运出租汽车油补”主要内容是对全区从事农村道路客运车辆及180台出租汽车进行油补,2021年当年财政拨款预算1234万元,资金来源为上级转移支付1234万元。

项目名称 2020年度农村道路客运出租汽车油补
项目主管部门 夷陵区交通运输局  项目执行单位 夷陵区交通运输监督服务中心
项目负责人 林英俊 联系电话 0717-7830518
单位地址 夷陵区平湖大道3号  邮政编码 443100 
项目属性 1.持续性项目 √       2.新增性项目 □
项目类型 1.常年性项目       3.一次性项目 □            
2.延续性项目√ □(从 2016  年至   年)
支出功能分类 农村道路客运出租车油补类 补助款
项目申请理由 根据2020年度农村道路客运出租汽车油补资金通知要求
项目主要内容 对2020年度农村客运、出租车成品油价格改革财政补贴资金分配。
项目总预算 7,410 项目当年预算 1,234
项目前两年预算及当年预算变动情况 1. 前两年预算安排情况:2019年安排1234万元, 2020年安排 1234万元。 
2.当年预算变动情况及理由是:本年预算无变动。
项目资金来源 来源项目 金额
合计 1,234
一般公共预算财政拨款 1,234
  其中:申请当年预算拨款  
政府性基金预算财政拨款  
其他资金  
  其中:使用上年度财政拨款结转  
项目支出预算及测算依据 项目支出明细预算 项目支出明细 金额
合计 1,234
2020年度农村道路客运出租汽车油补 1,234
测算依据及说明 根据2020年度农村客运、出租车成品油价格改革财政补贴资金分配方案予以分配。
项目采购 品名 数量 金额 备注
       
       
项目绩效
总目标
长期目标(截止 2021 年) 年度目标
农村群众出行条件得到显著改善,农村客运持续、稳定、安全运行
保障出租车行业稳定、推动出租车行业持续稳定发展。
农村群众出行条件得到显著改善,农村客运持续、稳定、安全运行。农村客运车辆足额购买承运人责任险。出租车行业保持稳定、推动出租车行业有序发展。
长期目标1  
长期绩效指标 一级指标 二级指标
指标名称
指标值 绩效标准
产出
指标
数量指标 农村客运动态安装监控使用率 100% 经验标准
新能源出租车数量  0辆 经验标准
 
质量指标
 
村村通客车保持率 100% 经验标准
出租卫星定位车 100% 经验标准
效益
指标
服务对象满意度指标 农村客运服务质量满意度  提升 经验标准
年度目标1 对2020年度农村客运、出租车成品油价格改革财政补贴资金分配。
年度绩效指标
一级指标
二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
项目近两年
指标值
预期当年实现值
 2018 2019
产出
指标
 
数量指标
 
农村客运动态监控安装使用率 100% 100% 100% 经验标准
新能源出租车 0 0 0 经验标准
质量指标
 
村村通客车保持率 100% 100% 100% 经验标准
出租车安装卫星定位终端率 100% 100% 100% 经验标准
效益
指标
服务对象满意度指标 农村客运服务质量满意度 98% 99% 提升 经验标准

  四、名词解释

  1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

  4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

  5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.交通运输支出:主要包括本部门行政运行(公路水路运输)、公路运输管理及其他公路水路运输支出。

  五、2021年夷陵区交通运输监督服务中心预算公开表

  表一夷陵区交通运输监督服务中心2021年收支预算总表

  单位:万元

收      入  支           出 
项  目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、财政拨款收入 2,756.16 一、本年支出 3,197.51 一、一般公共服务支出  
其中:(一)一般公共预算拨款 2,756.16 (一)基本支出 1,367.16 二、公共安全支出   
(二)政府性基金预算拨款     1.人员经费 1,235.21 三、教育支出   
    工资福利支出 1,192.64 四、科学技术支出  
    对个人和家庭的补助支出 42.57 五、文化旅游体育与传媒支出  
     2.公用经费 131.95 六、社会保障和就业支出  
    商品和服务支出 127.25 七、社会保障基金支出  
二、财政专户管理资金   其他资本性支出 4.7 八、卫生健康支出  
三、事业单位经营收入   (二)项目支出 1,830.35 九、节能环保支出  
四、上级补助收入   工资福利支出   十、城乡社区支出  
五、附属单位上缴收入   商品和服务支出   十一、农林水支出  
六、其他收入   对个人和家庭的补助   十二、交通运输支出 3,197.51
    对企事业单位的补贴   十三、资源勘探信息等支出  
    转移性支出   十四、商业服务业等支出  
    债务利息支出   十五、金融支出  
    其他资本性支出   十六、援助其他地区支出  
    其他支出 91.78 十七、自然资源海洋气象等支出  
    (三)事业单位经营支出   十八、住房保障支出  
    (四)对附属单位补助支出   十九、粮油物资储备支出  
        二十、灾害防治及应急管理支出  
        二十一、预备费  
        二十二、其他支出  
        二十三、转移性支出  
        二十四、债务还本支出  
        二十五、债务付息支出  
七、上年结转(余) 441.35 二、结转下年   二十六、结转下年  
其中:一般公共预算结转 441.35        
政府性基金结转          
其他结转          
收入总计 3,197.51 支出总计  3,197.51 支出总计 3,197.51
 

  表二夷陵区交通运输监督服务中心2021年收入预算总表

  单位:万元

项  目 预算数
财政拨款收入 2,756.16
其中:一般公共预算拨款 2,756.16
政府性基金预算拨款  
财政专户管理资金  
事业单位经营收入  
上级补助收入  
附属单位上缴收入  
其他收入  
   
本年收入合计 2,756.16
上年结转 441.35
   
收入总计 3,197.51

  表三夷陵区交通运输监督服务中心2021年支出预算总表

  单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合  计 其中:
基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
  合计 3,197.51 1,367.16 1,830.35      
214 交通运输支出 3,197.51 1,367.16 1,830.35      
21401 公路水路运输 3,197.51 1,367.16 1,830.35      
214011212 公路运输管理 3,197.51 1,367.16 1,830.35      
 

  表四夷陵区交通运输监督服务中心2021年度财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收      入  支           出 
项  目 预算数  项目(按经济分类) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 项目(按功能分类)  合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 2,756.16 一、基本支出 1,367.16 1,367.16   一、一般公共服务支出      
(一)正常经费拨款 1,367.16 1.人员经费 1,235.21 1,235.21   二、公共安全支出       
本级非业务费经费拨款 1,154.66 工资福利支出 1,192.64 1,192.64   三、教育支出       
业务费拨款 25.5 对个人和家庭的补助支出 42.57 42.57   四、科学技术支出      
上级一般转移支付补助 187 2.公用经费 131.95 131.95   五、文化旅游体育与传媒支出      
(二)非税收入拨款   商品和服务支出 127.25 127.25   六、社会保障和就业支出      
(三)上级专项转移支付补助 1,389  其他资本性支出 4.7 4.7   七、社会保障基金支出      
二、政府性基金预算拨款   二、项目支出 1,389 1,389 7 八、卫生健康支出      
(一)本级拨款   工资福利支出       九、节能环保支出      
(二)上级专项转移支付补助   商品和服务支出       十、城乡社区支出      
    对个人和家庭的补助       十一、农林水支出      
    对企事业单位的补贴       十二、交通运输支出 2,756.16 2,756.16  
    转移性支出       十三、资源勘探信息等支出      
    债务利息支出       十四、商业服务业等支出      
    其他资本性支出       十五、金融支出      
    其他支出 59.00 59.00   十六、援助其他地区支出      
            十七、自然资源海洋气象等支出      
            十八、住房保障支出      
            十九、粮油物资储备支出      
            二十、灾害防治及应急管理支出      
            二十一、预备费      
            二十二、其他支出      
            二十三、转移性支出      
            二十四、债务还本支出      
            二十五、债务付息支出      
                   
本年收入合计 2,756.16 本年支出合计  2,756.16 2,756.16   本年支出合计  2,756.16 2,756.16  
 

  表五夷陵区交通运输监督服务中心2021年一般公共预算支出表

  单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 预算数 其中:  
基本支出 项目支出
  合计 2,756.16 1,367.16 1,389
214 交通运输支出 2,756.16 1,367.16 1,389
21401 公路水路运输 2,756.16 1,367.16 1,389
2140112 公路运输管理 2,756.16 1,367.16 1,389

  表六夷陵区交通运输监督服务中心2021年一般公共预算基本支出表

  单位:万元

经济科目编码 经济科目名称 合  计 其中:  
人员经费 公用经费
  合计 1,367.16 1,235.21 131.95
301 工资福利支出 1,192.64 1,192.64  
30101 基本工资 267.281 267.28  
30102 津贴补贴 60.58 60.58  
30103 奖金      
30107 绩效工资 147.06 147.06  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 83.78 83.78  
30110  职工基本医疗保险缴费 44.51 44.51  
30111 公务员医疗补助缴费 31.42 31.42  
30112 其他社会保障缴费 12.57 12.57  
30113 住房公积金 102.04 102.04  
30199 其他工资福利支出 443.40 443.40  
302 商品和服务支出 127.25   127.25
30201 办公费 7.5   7.5
30202 印刷费 9   9
30203 咨询费 1   1
30204 手续费 0.5   0.5
30205 水费 2   2
30206 电费 6   6
30207 邮电费 7.5   7.5
30209 物业管理费 1   1
30211 差旅费 15   15
30213 维修(护)费 5.5   5.5
30214 租赁费 1   1
30215 会议费 3   3
30216 培训费 3   3
30217 公务接待费 2   2
30226 劳务费 4.5   4.5
30227 委托业务费 15   15
30228 工会经费 8.44   8.44
30229 福利费 11.91   11.91
30231 公务用车运行维护费 15   15
30239 其他交通费用      
30299 其他商品和服务支出 8.4   8.4
303 对个人和家庭的补助 42.57 42.57  
30301 离休费      
30305 生活补助      
30307 医疗费 6.57 6.57  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 36 36  
310 其他资本性支出 4.7   4.7
31002 办公设备购置 4.7   4.7
 

  表七夷陵区交通运输监督服务中心2021年政府性基金预算表

  单位:万元

功能分类科目 预算数 其中:
科目编码 科目名称
基本支出 项目支出
  合计      
         
         
         

  表八夷陵区交通运输监督服务中心2021年三公经费支出预算表

  单位:万元

项  目                                                                预算数
合  计 17
因公出国(境)费  
公务接待费 2
公务用车购置及运行费 15
其中:公务用车运行维护费 15
      公务用车购置费  

(夷陵区交通运输局  撰稿:田开红  发布:黄欣  审核:孙朝刚)