枝江市工商业联合会2021年部门预算公开
目录
第一部分 枝江市工商业联合会概况
第二部分 枝江市工商联2020年度部门预算安排情况说明
第三部分 名词解释
第四部分枝江市工商业联合会2021年部门预算安排表格
第一部分 枝江市工商业联合会概况
一、主要职能
1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
10.承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。
二、单位机构设置
根据市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：
市工商联纳入2020年部门预算编制5名（主要是指实际在职在编）。行政编制4名（其中，领导职数为党组书记、常务副主席1名、副主席2名，部室设办公室科员1名），工勤人员1名。
第二部分
枝江市工商业联合会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2021年总收支98.15万元，收支平衡。
二、部门预算收入情况说明
2021年收入预算总额为98.15万元，2020年收入预算总额为80.34万元，比上年增加17.81万元,增加22%，其中：财政拨款收入98.15万元，主要原因是新增干部职工2名，导致预算总额增加。
三、部门预算支出情况说明
1. 2021年支出预算总额为98.15元， 2020年支出预算总额为80.34万元，比上年增加17.81万元，其中：1.人员支出85.92万元，占预算总额的83.4%，主要原因是新增干部职工2名，导致预算总额增加。
2.公用经费支出8.23万元，比上年减少。主要原因是按照预算编制规定相应减少2020年机关经费。
3.项目支出4万元，占预算总额的4.08%，与去年减少。
四、财政拨款预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算98.15万元。收入包括：一般公共预算拨款97.9万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余0.25万元；支出包括：基本支出94.15万元,其中：人员支出81.92万元，公用支出8.23万元；项目支出4万元。
五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款总体情况
2020年一般公共预算支出财政拨款为98.15万元，包括基本支出94.15万元、项目支出4万元。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为94.15万元，主要用于人员支出和公用支出，此项支出比2020年预算数增加13.81万元，主要原因是新增2名干部职工，增人增资所致。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（项）及相关机构事务（款）一般行政运行（项）2020年预算数为4万元，与2020年预算数减少1万。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出94.15万元，包括工资福利支出81.86万元、商品服务支出8.23万元、对个人和家庭补助4.06万元，主要原因是新增2名干部职工，增人增资所致。
七、政府性基金预算支出情况说明
市工商联无政府性基金预算
八、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款“三公”经费预算数0.4万元,其中，公务接待费0.4万元，本单位无公务车，无公务用车购置及运行费。比2020年财政拨款预算数减少1.7万元，主要原因是机关例行节俭。
九、机关运行经费预算安排情况说明
市工商联2021年机关运行经费预算数8.23万元，其中：办公费2万元，印刷费1万元，邮电费0.2万元，差旅费0.45万元，会议费0万元，公务接待费0.4万元，劳务费0万元，工会经费1万元，其他交通3.18万元，比2018年预算数减少主要原因是机关厉行节俭，按照预算编制口径规定相应减少2021年机关运行经费。
十、政府采购预算情况说明
市工商联无政府采购预算。
十一、国有资产占用情况说明
截至 2021 年 5月，共占用国有资产15.52万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因是会议室增加空调设备。其中：土地、房屋及构筑物8.58万元；通用设备4.73万元，包括公务用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；专用设备0万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物2.16万元；无形资产0.05万元。
十二、预算绩效情况说明
2021年编制了部门整体预算绩效目标，并对财政拨款项目制定绩效目标，涉及项目1个，一般公共预算拨款 4 万元,其中纳入以部门为主体的5万元以上的重点绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
第三部分 名词解释
机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
一般公共服务（201类）：反映党委提供一般公共服务的支出。
民主党派及工商联机关事务（2013款）：反映机关及办公室的支出。
行政运行（2013101项）：反映行政单位的基本支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 枝江市工商业联合会2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
| 收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 97.90 | 一般公共服务 | 98.15 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 五、上级补助收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 0.00 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 城乡社区支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 农林水支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 交通运输支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 商业服务业等支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 金融支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 援助其他地区支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 住房保障支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 预备费 | 0.00 | |
| 0.00 | 其他支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 转移性支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 债务还本支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 债务付息支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 债务发行费用支出 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 97.90 | 本年支出合计 | 98.15 |
| 上年结转结余 | 0.25 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入合计 | 98.15 | 支出合计 | 98.15 |
二、2021年部门收入预算总表
| 枝江市市直部门预算收入总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 纳入预算管理非税收入安排的拨款 | 上级转移支付拨款 | |||||||||
| 合计 | 98.15 | 97.90 | 97.90 | 0.25 | ||||||||
| 枝江市工商业联合会 | 98.15 | 97.90 | 97.90 | 0.25 | ||||||||
三、2021年部门支出预算总表
| 枝江市市直部门预算支出总表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
| 单位 | 总 计 | 本 年 支 出 | 对下属单位补助支出 | 上缴政府调剂支出 | 事业单位经营支出(房租支出) | 结转下年 | ||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出预算 | 项目支出预算 | ||||||||||||||||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||
| 合计 | 98.15 | 98.15 | 94.15 | 81.86 | 4.06 | 8.23 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
| 枝江市工商业联合会 | 98.15 | 98.15 | 94.15 | 81.86 | 4.06 | 8.23 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表
| 枝江市市直部门预算财政补助支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 财政补助数 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 养老保险缴费 | 职业年金 | 医疗保险缴费 | 医疗补助 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 抚恤金 | 生活补助 | 医疗补助 | 奖励金 | 其他对个人和家庭补助支出 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国费用 | 维修费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品服务支出 | ||
| 合计 | 93.90 | 81.61 | 22.29 | 14.75 | 21.86 | 6.78 | 3.65 | 0.89 | 0.07 | 4.83 | 6.50 | 4.06 | 3.60 | 0.46 | 8.23 | 2.00 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | 0.40 | 1.00 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||
| 枝江市工商业联合会 | 93.90 | 81.61 | 22.29 | 14.75 | 21.86 | 6.78 | 3.65 | 0.89 | 0.07 | 4.83 | 6.50 | 4.06 | 3.60 | 0.46 | 8.23 | 2.00 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | 0.40 | 1.00 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||
五、2021年一般公共预算支出表
| 枝江市市直部门预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 养老保险缴费 | 职业年金 | 医疗保险缴费 | 医疗补助 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭补助支出 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国费用 | 维修费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品服务支出 | ||
| 合计 | 196.29 | 81.86 | 22.29 | 14.75 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 3.65 | 0.89 | 0.07 | 4.83 | 0.00 | 6.50 | 4.06 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 |
| 枝江市工商业联合会 | 196.29 | 81.86 | 22.29 | 14.75 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 3.65 | 0.89 | 0.07 | 4.83 | 0.00 | 6.50 | 4.06 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 |
六、2021年一般公共预算基本支出表
| 枝江市市直部门预算基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 养老保险缴费 | 职业年金 | 医疗保险缴费 | 医疗补助 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 抚恤金 | 生活补助 | 医疗补助 | 奖励金 | 其他对个人和家庭补助支出 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国费用 | 维修费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品服务支出 | |
| 合计 | 81.86 | 22.29 | 14.75 | 22.10 | 6.78 | 3.65 | 0.89 | 0.07 | 4.83 | 6.50 | 4.06 | 3.60 | 0.46 | 8.23 | 2.00 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | 0.40 | 1.00 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||
| 枝江市工商业联合会 | 81.86 | 22.29 | 14.75 | 22.10 | 6.78 | 3.65 | 0.89 | 0.07 | 4.83 | 6.50 | 4.06 | 3.60 | 0.46 | 8.23 | 2.00 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | 0.40 | 1.00 | 3.18 |
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
| 枝江市三公经费预算情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 纳入预算管理非税收入安排的拨款 | 上级转移支付拨款 | |||||||||
| 合计 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
| 枝江市工商业联合会 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
| 公务接待费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
八、2021年政府性基金预算支出表
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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