枝江市事业单位登记中心2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-28
目 录第一部分 市事业单位登记中心概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 市事业单位登记中心2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款收支预算情况的总体说

  目  录

  第一部分  市事业单位登记中心概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置

  第二部分  市事业单位登记中心2021年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  (一)部门预算收入情况

  (二)部门预算支出情况

  (三)预算支出增减变化情况

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

  六、政府性基金预算支出情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)本级运行经费及增减变化情况说明

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

  (四)部门预算绩效情况说明

  (五)政府债务情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  市事业单位登记中心2021年部门预算安排情况

  一、2021年部门收支预算总表

  二、2021年部门收入预算总表

  三、2021年部门支出预算总表

  四、2021年财政拨款收支预算总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2021年政府性基金预算支出表

  第一部分  市事业单位登记中心概况

  一、主要职能

  贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》,负责本市事业单位及上级事业单位登记管理局委托登记的事业单位登记管理工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益,依法处理违反条例和细则的行为;负责全市事业单位登记管理的电子化工作。

   二、单位机构设置

  市事业单位登记中心无内设机构。

  第二部分  市事业单位登记中心2021年部门预算情况说明

   一、部门预算收支情况说明

  市事业单位登记中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入28.76万元;支出包括:一般公共服务支出28.76万元。

   (一)部门预算收入情况说明

  2021年本年收入预算28.76万元,其中:财政拨款收入28.76万元,占本年收入的100%。

   (二)部门预算支出情况说明

  2021年本年支出预算28.76万元,其中:基本支出28.76万元,占本年支出的100%。

   (三)预算支出增减变化情况

  2021年本年支出28.76万元,比上年增长12.48%,其中:

  基本支出28.76万元,比上年增长12.48%。增长的主要原因是人员正常增资。

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  市事业单位登记中心2021年财政拨款收支总预算28.76万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入28.76万元。支出包括:一般公共服务支出28.76万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市事业单位登记中心2021年一般公共预算当年拨款28.76万元,比2020年预算数增加3.19万元,主要原因是人员正常增资。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务类支出28.76万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一般公共服务(类)。2021年预算支出28.76万元,比2020年预算数增加3.19万元,增长12.8%。主要原因是人员正常增资。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  市事业单位登记中心2021年一般公共预算基本支出28.76万元,其中:

  人员经费26.63万元, 比2020年预算数增加4.3万元,主要原因是人员正常增资。

  公用经费2.13万元,比2020年预算数减少1.11万元,主要原因是2020年市事业单位登记中心调出1人,交通费和工会经费减少。

  五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

  市事业单位登记中心2021年“三公”经费预算0万元,与2020年持平。市事业单位登记中心与市委编办本级共同办公,未安排“三公”经费预算。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  市事业单位登记中心2021年政府性基金预算支出0万元,市事业单位登记中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)本级运行经费及增减变化情况

  市事业单位登记中心2021年运行经费预算2.13万元,比2020年预算增加1.11万元。其中,办公费预算0.5万元,与2020年持平;印刷费预算0.5万元,与2020年持平;其他交通费1.08万元,比2020年预算减少0.66万元,主要原因是2020年市事业单位登记中心调出1人;工会经费预算0万元,比2020年预算减少0.5万元,主要原因是2020年市事业单位登记中心调出1人,工会经费减少。

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  市事业单位登记中心2021年政府采购预算0万元,与2020年持平。

  2021年,本单位无货物类政府采购预算、工程类支付采购预算、服务类政府采购预算。

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

  市事业单位登记中心与市委编办本级共同办公,无单独的国有资产,本部门无价值50万元以上的单项资产,与2020年持平。

  (四)部门预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  为加强财政预算资金管理工作,保障财政资金使用规范,提高财政资金使用效率,根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)等文件精神,市委编办接受市财政局委派的绩效评价工作小组每年对部门整体支出进行绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算编制、预算执行、财务管理、资产管理情况等方面进行综合评价。

  2、部门整体支出预算绩效目标表

  

市委编办2021年整体支出绩效目标申报表
       
一级指标 二级指标内容 指标值 备 注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%  
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 每季度至少一次  
预算绩效评价 每年至少一次  
信息公开 部门预算 规范、完整、准确  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 规范、完整、准确  
政府采购 政府采购预算应编未编率 0% 政府采购预算项目个数
政府采购预算执行率 100% 政府采购预算项目执行个数
政府采购合同按时公示 签订合同后2个工作日内 在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案 签订合同后7个工作日内 在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金 收到发票后30日内  
绿色采购比例 90%及以上  
采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫) 25%及以上  
在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) 15%及以上  
中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例(支持中小企业) 30%及以上  
小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例(支持中小企业) 60%及以上  
深化事业单位改革 加大“小、散、弱”事业单位整合力度,不断优化事业单位总体结构布局。  
工作效益 市委目标责任制考核 优秀  
省委编办2021年度机构编制工作考评 三等奖及以上等次  
本级党建工作 先进单位  
综治维稳工作 优胜单位  
文明创建工作 宜昌市级文明单位  
档案省特级复核 省特级  

 

  3、重点项目预算的绩效目标情况

  无。

  (五)政府债务情况说明

  本单位无政府债务。

  第三部分  名词解释

  本级运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分2021年部门预算安排情况

  一、市事业单位登记中心2021年收支预算总表

  

收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 287,620 一般公共服务 287,620
二、政府性基金预算拨款收入 0 外交支出 0
三、事业收入 0 国防支出 0
四、事业单位经营收入 0 公共安全支出 0
五、上级补助收入 0 教育支出 0
六、附属单位上缴收入 0 科学技术支出 0
七、其他收入 0 文化体育与传媒支出 0
    社会保障和就业支出 0
    医疗卫生与计划生育支出 0
    节能环保支出 0
    城乡社区支出 0
    农林水支出 0
    交通运输支出 0
    资源勘探信息等支出 0
    商业服务业等支出 0
    金融支出 0
    援助其他地区支出 0
    国土海洋气象等支出 0
    住房保障支出 0
    粮油物资储备支出 0
    预备费 0
    其他支出 0
    转移性支出 0
    债务还本支出 0
    债务付息支出 0
    债务发行费用支出 0
本年收入合计 287,620 本年支出合计 287,620
上年结转结余 0 结转下年  
收入合计 287,620 支出合计 287,620

 

  二、市事业单位登记中心2021年收入预算总表

  

收入预算总表
  单位:元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 287,620
一般公共预算财政拨款 287,620
纳入预算管理非税收入安排的拨款 0
上级转移支付拨款 0
二、政府性基金预算拨款收入 0
三、事业收入 0
四、事业单位经营收入 0
五、上级补助收入 0
六、附属单位上缴收入 0
七、其他收入 0
   
   
   
本年收入合计 287,620
上年结转结余 0
收入总计 287,620

 

  三、市事业单位登记中心2021年支出预算总表

  

支出预算总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 287,620 287,620 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 287,620 287,620 0 0 0 0
20132 组织事务 287,620 287,620 0 0 0 0
2013250 事业运行(组织事务) 287,620 287,620 0 0 0 0

 

  四、市事业单位登记中心2021年财政拨款收支预算总表

  

财政拨款收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 287,620.34 一、本年支出 287,620 一般公共服务 287,620
(一)一般公共预算财政拨款 287,620.34 (一)基本支出 287,620 外交 0
其中:上级转移支付拨款 0.00 1、工资福利支出 266,340 公共安全 0
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 2、对个人和家庭的补助支出 0 教育 0
    3、日常公用支出 21,280 科学技术 0
    (二)项目支出 0 文化体育与传媒 0
    1、人员工资项目支出 0 社会保障和就业 0
    2、补助民生项目支出 0 医疗卫生 0
    3、运转项目支出 0 节能环保 0
    4、其他项目支出 0 城乡社区事务 0
        农林水事务 0
    (三)上缴上级支出 0 交通运输 0
    (四)对附属单位的补助支出 0 资源勘探电力信息等事务 0
        商业服务业等事务 0
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务 0
        住房保障支出 0
        储备事务支出 0
        其他支出 0
        债务还本支出 0
        债务付息支出 0
           
收入总计 287,620.34 支出总计 287,620 支出总计 287,620

 

  五、市事业单位登记中心2021年一般公共预算支出表

  

一般公共预算支出表
单位:元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 287,620 287,620 0
201 一般公共服务支出 287,620 287,620 0
20132 组织事务 287,620 287,620 0
2013250 事业运行(组织事务) 287,620 287,620 0

 

  六、市事业单位登记中心2021年一般公共预算基本支出表

  

一般公共预算基本支出表
单位:元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 287,620 266,340 21,280
301 工资福利支出 266,340 266,340 0
30101 基本工资 55,824 55,824 0
30102 津贴补贴 53,043 53,043 0
30103 奖金 84,652 84,652 0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19,616 19,616 0
30110 职工基本医疗保险缴费 10,613 10,613 0
30111 公务员医疗补助缴费 2,233 2,233 0
30113 住房公积金 14,360 14,360 0
30199 其他工资福利支出 26,000 26,000 0
302 商品和服务支出 21,280 0 21,280
30201 办公费 5,000 0 5,000
30202 印刷费 5,000 0 5,000
30239 其他交通费用 10,800 0 10,800
30299 其他商品和服务支出 480 0 480

 

  七、市事业单位登记中心2021年政府性基金预算支出表

  

政府性基金预算支出表
        单位:元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         

 

  八、市事业单位登记中心2021年财政拨款“三公”经费支出表

  

“三公”经费支出表
  单位:元
项目 预算数
因公出国(境)费用  
公务接待费  
公务用车  
其中:公务用车购置  
公务用车运行维护费  

 

  九、市事业单位登记中心2021年部门政府采购支出预算表

  

部门政府采购支出预算表
              单位:元
科目编码 功能科目名称 单位名称/项目类别/项目名称 政府采购项目内容 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
小计 一般公共预算财政拨款 纳入预算管理非税收入安排的拨款 上级转移支付拨款