点军区畜牧兽医局 2016年预算公开
栏目:通知公告 发布时间:2016-05-16
点军区畜牧兽医局2016年部门预算目录第一部分点军区畜牧兽医局概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分点军区畜牧兽医局2016年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公&rd

点军区畜牧兽医局 2016年部门预算

目录

第一部分点军区畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分点军区畜牧兽医局2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分点军区畜牧兽医局2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分  点军区畜牧兽医局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准;

(二)拟定和组织实施畜牧、兽医、饲料行业发展规划、规章、标准、产业政策、科技攻关措施;

(三)制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划;

(四)负责动物防疫、检疫监督,动物血吸虫和寄生虫的防治管理工作;

(五)负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的管理工作;

(六)负责畜禽产品安全和畜禽产品加工产业化发展的管理工作

(七)负责动物病源微生物实验室生物安全管理;

(八)负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源;

(九)负责草地保护,建设和开发利用监督管理;

(十)负责提出畜牧兽医行业投资计划建设、项目建设方案、组织项目实施,监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用;

(十一)负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理;

(十二)负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息管理和统计、宣传工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,点军区畜牧兽医局只包括本级事业单位预算,具体如下:

点军区畜牧兽医局2016年部门预算编制单位

序号

单位名称

备注

1

点军区畜牧兽医局

 

 

 

 

 

第二部分点军区畜牧兽医局2016年部门预算表

部门公开表1:

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 212.99

一、本年支出

 212.99

 212.99

 

(一)一般公共预算拨款

 212.99

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)教育支出

 

 

 

二、上年结转

 

(四)文化体育与传媒支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)社会保障和就业支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)农林水支出

 212.99

 212.99

 

 

 

(七)住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2:

一般公共预算支出表

                                                            单位:万元

功能分类科目

 

2015年执行数

2016年预算数

2016年预算数比2015年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增%

201

一般公共服务支出

318.18

212.99

180.99

32

-105.19

-33%

21301

农林水事务

318.18

212.99

180.99

32

-105.19

-33%

2130104

事业运行

318.18

212.99

180.99

32

-105.19

-33%

 

 

 

 

 

 

 

 

2010699

其他事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3:

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

73.9

73.9

 

30101

基本工资

15.05

15.05

 

30102

津贴补贴

43.8

43.8

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障费

 

 

 

30106

饮食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

15.05

15.05

 

302

商品和服务支出

19.45

 

19.45

30201

办公费

2

 

2

30202

印刷费

0.8

 

0.8

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.2

 

0.2

30206

电费

1.5

 

1.5

30207

邮电费

0.5

 

0.5

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.5

 

0.5

30212

因公出国(境)费

 

 

 

30213

维修(护)费

2

 

2

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.5

 

0.5

30216

培训费

1

 

1

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

1

 

1

30226

劳务费

1.5

 

1.5

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.59

 

0.59

30229

福利费

1.47

 

1.47

30231

公务用车运行维护

2

 

2

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.89

 

3.89

303

对个人和家庭的补助

87.64

87.64

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

22.15

22.15

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

25.81

25.81

 

30307

医疗费

22.47

22.47

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

10.6

10.6

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

3.63

3.63

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

2.98

2.98

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

合    计

180.99

 

 

 

部门公开表4:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2015年预算数

2015年预算执行数

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

2.01

0

1.77

1.77

0

0.24

2

0

0

0

2

0

 

部门公开表5:

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

部门公开表6:

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

212.99

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、教育支出

 

四、事业单位经营收入

 

四、文化体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

五、社会保障和就业支出

 

 

 

六、农林水支出

212.99

 

 

七、住房保障支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

212.99

本年支出合计

212.99

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

212.99

支出总计

212.99

 

部门公开表7:

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:

21301

农林水事务

212.99

 

212.99

 

 

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

212.99

 

212.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8:

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

201

一般公共服务支出

212.99

180.99

32

 

 

 

21301

农林水事务

212.99

180.99

32

 

 

 

2010601

行政运行

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

212.99

180.99

32

 

 

 

 

第三部分点军区畜牧兽医局2016年部门预算情况说明

一、关于点军区畜牧兽医局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

点军区畜牧兽医局2016年财政拨款收支总预算212.99万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入212.99万元、上年结转0万元;支出包括:农林水支出212.99万元、。

二、关于点军区畜牧兽医局2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

点军区畜牧兽医局2016年一般公共预算当年财政拨款212.99万元,比2015年执行数减少105.19万元,主要是无项目支出。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

农林水支出(类)支出212.99万元,占100%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)农林水事务(款)事业运行(项)

2016年预算数为212.99万元,与2015年执行数减少105.19万元。主要是2016年无项目建设支出。

 

三、关于点军区畜牧兽医局2016年一般公共预算基本支出情况说明

点军区畜牧兽医局2016年一般公共预算基本支出180.99万元,其中:

人员经费161.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费19.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 

    四、关于点军区畜牧兽医局2016年“三公”经费预算情况说明

点军区畜牧兽医局2016年“三公”经费预算数为2万元,其中:公务用车运行费2万元。

2016年“三公”经费比2015年执行数减少0.01万元, 减少原因我局加强了对“三公经费”的管理。   

   五、关于点军区畜牧兽医局2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,点军区畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

 

六、关于点军区畜牧兽医局2016年收入预算情况说明

点军区畜牧兽医局2016年收入预算212.99万元,其中:财政拨款收入212.99元,占100%;。

 

七、关于点军区畜牧兽医局2016年支出预算情况说明

点军区畜牧兽医局2016年支出预算212.99万元,其中:基本支出180.99万元,占85%;项目支出32万元,占15%。

 

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)农林水事务(款)事业运行(项):指点军区畜牧兽医局参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。