宜市财农发〔2021〕27号
市财政局关于下达2021年三峡后续工作专项资金及三峡水库库区基金预算的通知
财政局：
为继续有序推进三峡后续工作规划实施和三峡水库库区及移民安置区持续发展，根据《省财政厅关于下达2021年三峡后续工作专项资金及三峡水库库区基金预算的通知》（鄂财农发〔2021〕47号）要求，现下达你区2021年三峡后续工作专项资金预算 万元、三峡水库库区基金预算 万元（具体金额以及列支2021年政府收支分类科目详见附件1)，项目代码：三峡后续工作专项资金Z165070000005、三峡水库库区基金Z165070000002。
一、请按照中央和省级相关资金管理办法规定，加快预算执行进度，切实加强资金管理和监督，提高资金使用效益。
二、按照省财政厅有关要求，现一并下达你区三峡后续工作专项资金及三峡水库库区基金区域绩效目标。请对照区域绩效目标，做好绩效运行监控和绩效评价等预算绩效管理相关工作，确保如期实现绩效目标。
附件：1.2021年三峡后续工作专项资金及三峡水库库区基金
分配表
2.2021年三峡后续工作专项资金区域绩效目标表
3.2021年三峡水库库区基金区域绩效目标表
宜昌市财政局
2021年9月8日
附件1
2021年三峡后续工作专项资金及三峡水库库区基金分配表
单位：万元
| 序号 | 单 位 |
合计
下达
|
三峡后续工作专项资金
（2136902三峡后续工作）
|
三峡水库库区基金
（21367三峡水库库区基金安排支出）
|
备注
（三峡后续工作专项资金包含）
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | 提前下达 | 本次下达 | 小计 | 提前下达 | 本次下达 | ||||
| 1 | 点军区 | 382 | 382 | 382 | |||||
| 2 | 夷陵区 | 17269 | 16186 | 10507 | 5679 | 1083 | 617 | 466 | 其中：地质灾害防治资金1478万元 |
附件2
2021年三峡后续工作专项资金区域绩效目标表
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2021年三峡水库库区基金区域绩效目标表
| 专项名称 | 大中型水库移民后期扶持基金资金 | |||||
| 省级财政部门 | 湖北省财政厅 | |||||
| 省级主管部门 | 湖北省水利厅 | |||||
| 县（市、区） | 宜昌市直 | 夷陵区 | ||||
| 资金情况
（万元）
|
年度金额： | 14608万元 | 573 | 1083 | ||
| 其中：中央资金 | 14608万元 | 573 | 1083 | |||
| 年度目标 | 目标1：加快项目实施进度，完成移民美丽家园、生产开发及配套设施、培训移民劳动力及其他相关项目；
目标2：进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距；
目标3：维护库区和移民安置区稳定，及时处理移民信访事件，使移民满意度达80%以上。
|
|||||
| 绩效指标 | 一级
指标
|
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量
指标
|
指标1：后期扶持受益移民人口（人） | 1990 | 663 | ||
| 指标2：避险解困移民（人） | ||||||
| 指标3：移民美丽家园项目（个） | 1 | 2 | ||||
| 指标4：生产开发及配套设施项目（个） | 1 | |||||
| 指标5：培训移民劳动力（人次） | 160 | |||||
| 指标6：其他项目（个） | 1 | 1 | ||||
| 质量
指标
|
指标1：培训合格率（%） | 100% | 100% | |||
| 指标2：项目(不含移民培训)验收合格率(%) | 100% | 100% | ||||
| 时效
指标
|
指标1：直补资金按时发放率(%) | 100% | 100% | |||
| 指标2：截至2021年底，项目资金完成率(%) | 80% | 80% | ||||
| 指标3：截至2022年3月底，项目资金完成率(%) | 95% | 95% | ||||
| 成本
指标
|
指标1：直补资金标准符合率（%） | 100% | 100% | |||
| 指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | 100% | 100% | ||||
| 效益指标 | 经济
效益
|
指标1：增加移民人均可支配收入（元） | 200 | 372 | ||
| 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | 2% | 2% | ||||
| 社会
效益
|
指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | 279 | ||||
| 生态
效益
|
指标1：建成美丽移民村（个） | 1 | 2 | |||
| 指标2：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） | 1 | |||||
| 可持续影响 | 指标1：已建工程项目良性运行比例（%） | 100% | 100% | |||
| 满意度 | 服务
对象
满意度
|
指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥80% | ≥80% | ||
| 指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） | ||||||
| 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） | 100% | 100% | ||||
宜昌市财政局办公室 2021年9月8日印发
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