一、部门主要工作职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、2021年部门决算情况

　　（一）收入支出总体决算情况说明

　　（二）收入情况说明

　　（三）支出情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款收入情况说明

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（六）机关运行经费支出说明

　　（七）“三公”经费支出说明

　　（八）政府采购支出说明

　　（九）国有资产占用情况说明

　　  (十）预算绩效管理工作开展情况说明

　　四、2021年部门决算公开表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　五、名词解释

　　一、部门主要工作职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门预算单位构成

　　董市镇人民政府行政编制45人，实有在编在岗44人，离退休48人。

　　枝江市董市镇人民政府2021年部门预算单位

　　三、2021年部门决算情况

　　（一）收入支出总体决算情况说明

　　2021年收入总计1091.22万元，支出总计1091.22万元,与2020年决算相比，收入增加275.66万元，增加25.26%，支出增加275.66万元，增加25.26%。主要原因调资及人员增加和疫情防控费用增加。

　　（二）收入情况说明

　　本部门2021年度收入合计1091.22万元，其中：财政拨款收入1091.22万元，占100%。

　　（三）支出情况说明

　　本部门2021年度支出合计1091.22万元，其中基本支出1091.22万元，占总支出的100%。比上年度决算数增加275.66万元，增加25.25%。主要原因调资及人员增加和疫情防控费用增加。

　　按支出功能分类：一般公共服务支出1091.22万元，占总支出100%。

　　（四）一般公共预算财政拨款收入情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款1091.22万元,比年初预算数1229.18万元减少137.96万元.

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1091.22万元，其中：一般公共服务支出1091.22万元，占100%。比年初预算数1229.18万元减少137.96万元。

      （六）关于机关运行经费支出说明

       本部门2021年度机关运行经费支出132.53万元，比上年107.41万元增加25.12万元增加18.95%，其主要原因是疫情防控增加劳务费及办公费。其中：办公费10.84万元，印刷费8.34万元，咨询费2万元，水费0.65万元，电费6.71万元，邮电费3.41万元，差旅费2.44万元，维修费6.02万元，租赁费0.48万元，会议费6.16万元，公务接待费0.2万元，专用材料费0.12万元，劳务费26.17万元，工会经费14.49万元，福利费19.29万元，公务用车运行维护费6.01万元，其他商品和服务支出15.08万元。

　　（七）关于“三公”经费支出说明

　　2021年我单位认真贯彻落实中央“八项规定”和省委六条意见，严格执行单位预算，严格执行各级各部门关于财务管理的各项规定，建立健全内部管理制度，严格审批、报销程序，“三公”经费继续呈下降趋势，全年支出总额为6.21万元，比上年11.49万元下降45.95%。具体是：无人因公出国（境）；2021年保留公务用车2辆，公务用车运行维护费支出决算为6.01万元，未购置公务用车；公务接待支出决算为0.2万元,累计接待2批20人次。

　　（八）关于政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额9.53万元，其中：政府采购货物支出9.53万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本单位固定资产总额659.76万元，其中：房屋及构筑物1680平方米221.41万元；通用设备192.64万元，包括一般公务用车2辆75.66万元；专用设备32.57万元；办公家具用具213.14万元。

　　（十）预算绩效管理工作开展情况

　　1、绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门对2021年度部门整体支出开展绩效评价，共涉及资金1091.22万元。从评价结果来看，我部门2021年预算执行平稳有序，情况良好。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

　　根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度一般公共预算中0个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

　　四、2021年部门决算公开表

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）机关运行经费：指单位使用的基本支出中商品和服务支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费及其他商品和服务支出等。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　2022年10月25日