一、部门主要工作职能
二、部门预算单位构成
三、2021年部门决算情况
(一)收入支出总体决算情况说明
(二)收入情况说明
(三)支出情况说明
(四)一般公共预算财政拨款收入情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
(六)机关运行经费支出说明
(七)“三公”经费支出说明
(八)预算绩效管理工作开展情况说明
四、2021年部门决算公开表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
五、名词解释
一、部门主要工作职能
1、承担本镇财政收入的组织协调和征收工作。
2、承担本镇预算管理、财政性资金监督管理、单位财务管理、零户统管单位财务会计委托代理、政府采购管理、财政性票据管理、国有资产管理、债权债务管理和财经政策执行等工作。
3、承担本镇农民负担监管、涉农补贴资金发放、财政与编制政务公开有关工作。
4、承担本镇农村集体“三资”管理、农村财务管理与审计、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农村经济统计,指导和服务农民专业合作社的建设和发展,参与农村土地承包和农村土地承包经营纠纷调解工作。
5、完成上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
董市镇财政所定编17人,实际在编在册人员17人,退休8人。
三、2021年部门决算情况收入支出总体决算情况说明2021年收入总计382.62万元、支出总计382.62万元,与2020年决算相比,收入增加82.5万元,增加21.56%,支出增加82.5万元,增加21.56%。主要原因是调资及人员增加。收入情况说明 本部门2021年度收入合计382.62万元,其中:财政拨款收入382.62万元,占100%。支出情况说明 本部门2021年度支出合计382.62万元,比上年度决算数收入增加82.5万元,增加21.56%。其中基本支出382.62万元,占决算总支出100%。
按支出功能分类:一般公共服务支出382.62万元,占决算总支出100%。
(四)一般公共预算财政拨款收入情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入382.62万元,比年初预算数358.83万元增加23.79万元,主要原因是调资及人员增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出382.62万元,比年初预算数358.82万元减少23.79万元。
(六)关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出37.21万元,比上年43.1万元减少5.89万元,减少15.83%,其主要原因是落实“过紧日子”口号,压缩各项开支。其中:办公费5.02万元,印刷费0.83万元,水费0.49万元,电费3.05万元,邮电费0.7万元,差旅费0.15万元,维修费2.89万元,会议费0.1万元,培训费0.4万元,公务接待费0.08万元,劳务费4.71万元,委托业务费0.3万元,工会经费8.54万元,福利费4.84万元,其他交通费3.82万元,其他商品和服务支出1.29元。
(七)关于“三公”经费支出说明
2021年我单位认真贯彻落实中央“八项规定”和省委六条意见,严格执行单位预算,严格执行各级各部门关于财务管理的各项规定,建立健全内部管理制度,严格审批、报销程序,全年支出总额为0.08万元,比上年0.79万元减少0.71万元,主要原因是本年度压减“三公”经费支出。具体是:公务接待支出决算为0.08万元,累计接待1批7人次;无公车购置及运行费用;无因公出国(境)费用。
(八)关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2.8万元,其中:政府采购货物支出2.8万元。
(九)国有资产占用情况
截至 2021年12月31日,本单位固定资产总额186.32万元,其中:房屋及构筑物1230平方米126.04万元,通用设备43.42万元,办公家具用具16.86万元。
(十)预算绩效管理工作开展情况
1、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门对2021年度部门整体支出开展绩效评价,共涉及资金382.62万元。从评价结果来看,我部门2021年预算执行平稳有序,情况良好。
2、部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求,本单位对2021年度一般公共预算中0个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
四、2021年部门决算公开表
五、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)机关运行经费:指单位使用的基本支出中商品和服务支出,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费及其他商品和服务支出等。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
2022年10月25日
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。