马家店街道办事处:
根据《中华人民共和国预算法》的规定,现将马家店街道2021年财政决算方案汇报如下。
一、2021年预算执行情况
2021年,我们在办事处党工委、行政和上级业务主管部门的正确领导下,牢牢把握年初制定的各项工作目标,求真务实,开拓创新,克难奋进,各项工作任务圆满完成。同时,细化征管措施、优化支出结构、多方筹集资金、强化预算管理,实现了财政收支平衡,预算执行情况总体较好。
(一)、财政收入完成情况
1、财政总收入完成情况
2021年我处财政总收入完成32640.75万元,比去年同期24777.03万元上升31.74%。分部门完成情况:税务部门完成31219.84万元,财政部门完成1420.91万元。
2、地方公共财政预算收入完成情况
2021年我处地方公共财政预算收入完成16956.55万元,占年初预算数13050万元的129.94%,比去年同期12216.25万元上升38.8%。分部门完成情况:税务部门完成15252.84万元;财政部门完成1703.71万元。
(二)、财力情况
2021年,我处当年可用财力为14881.25万元,比上年可用财力10211.77万元上升4669.48万元,剔除上级专款补助5968.45万元后实际财力为8912.8万元,比上年实际可用财力6622.6万元上升34.58%。、财政支出执行情况2021年本级财政支出14881.25万元,占预算6905.36万元的215.5%,比同期10211.77万元上升45.73%,增加支出4669.48万元。分类说明如下:
1、一般公共服务支出1679.23万元,占预算109.98%,比同期1370.39万元上升22.54%。其中:人大事务42.81万元,占预算428.1%,比同期9.83万元上升335.5%;政府办公室及相关机构事务1048.17万元,占预算105.43%,比同期上升30.71%,主要是人员增资等增加支出;统计信息事务0万元,主要是减少第七次人口普查经费支出;财政事务285.64万元,占预算135.6%,比同期312.87万元下降8.7%,主要是街道改革,马家店街道办事处财政所划转5人到新单位,人员支出减少;商贸事务76.21万元,占预算127.02%,比同期62.67万元上升21.61%,主要是增加招商相关支出;群众团体事务66.45万元,占预算141.38%,比同期34.07万元上升95.04%,主要是增加工会专项经费;党委办公室及相关机构事务91.16万元,占预算95.96%,比同期91.26万元下降0.11%,主要是人员调整减少支出;组织事务44.39万元,占预算73.98%,比同期13.01万元上升241.2%,主要是增加社区工作者招聘等专项经费支出;宣传事务24.4万元,占预算61%,比同期15.23万元上升60.21%,主要是增加融媒体宣传等支出。
2、国防民兵支出10.44万元,占预算的208.8%,比同期14.03万元减少3.59万元,下降25.59%。主要是减少配置民兵应急分队任务型装备等专项经费。
3、公共安全支出425.36万元,占预算140.85%,比同期414.12万元上升2.71%。主要是增加戒毒警示教育展厅装饰等专项支出。
4、教育支出26.36万元,占预算52.72%,比同期64.21万元下降58.95%,主要是减少团结路小学教学区和生活区隔离、江汉路运动场南墙维修及江口中心宿舍楼道路扩宽等专项支出。
5、科学技术支出0万元,当年无预算,比同期5万元下降100%,系减少专项工作经费。
6、文化旅游体育与传媒支出187.38万元,占预算114.1%,比同期184.85万元上升1.37%,主要是专项经费支出增加。
7、社会保障和就业支出44.39万元, 占预算55.07%,比同期109.24万元减少59.36%。其中:民政管理事务8.79万元,占预算146.5%,比同期26.76万元下降67.15%,主要是减少各村散坟整治绿化遮挡专项经费;社会福利支出35.6万元,占预算208.19%,比同期37.55万元下降5.19%,主要是2019年含两年福利院人员经费支出,增加福利院公益服务经费。
8、卫生健康支出412.12万元,占预算124.53%,比同期377.02万元上升9.31%,其中:基层医疗卫生机构支出5万元,占预算33.33%,比同期4.21万元上升18.76%,主要是增加计提村卫生室医疗责任风险基金;公共卫生支出351.61万元,占预算175.81%,比同期264.16万元上升33.1%,主要是增加疫情防控专项经费支出;计划生育事务支出55.51万元,占预算的47.88%,比同期108.65万元下降48.91%,主要是减少了社区计划生育事务相关专项支出。
9、城乡社区支出5938.93万元,剔除市专项补助后占预算117.77%,比同期4181.94万元上升42.01%。其中:城乡社区管理事务1898.62万元,占预算107.37%,比同期上升76.65%,主要是增加社区人员支出;城乡社区规划与管理支出107.82万元,占预算108.93%,比同期105.53万元上升2.17%,主要是增加村镇服务中心中心工作经费;城乡社区公共设施支出3695.03万元,剔除市老旧小区改造等专项补助后占预算273.45%,比同期2897.23万元上升27.54%,主要是增加老旧小区改造专项支出;社区环境卫生支出128.8万元,占预算53.11%,比同期104.36万元上升23.42%,主要是增加城区道路清扫保洁及垃圾转运等方面支出。
10、农林水支出702.67万元,占预算88.84%,比同期1039.48万元下降32.4%。其中:农业农村支出433.49万元,占预算71.9%,比同期697.57万元减少37.86%,包含科技转化与推广服务支出57.85万元,占预算104.27%,比同期54.26万元上升6.62%,主要是农业服务中心项目资金增加、病虫害控制支出28.95万元,占预算105.7%,比同期28.39万元下降1.97%,主要是减少重大疫病防治、扑杀等专项支出、农村社会事业支出346.69万元,占预算74.56%,比同期484.78万元下降28.49%,主要是减少人居环境整治奖补等支出;水利支出68.54万元,占预算的227.86万元,比同期207.16万元下降66.91%,主要是减少水库相关专项支出;扶贫支出3.74万元,占预算18.7%,比同期5.9万元下降36.61%,主要是减少一次性建房补助等专项支出;农村综合改革支出196.9万元,占预算的142.69%,比同期128.85万元上升52.81%,其中包含对村民委员会和村党支部支出170.62万元,占预算的133.53%,比同期127.78万元上升33.53%,主要是增加对各村及社区转移支付、对村集体经济组织补助支出26.28万元,占预算的257.39%,比同期1.07万元上升26.28万元,系增加对各村村干部保险补贴等支出。
11、资源勘探工业信息等支出5199.23万元,占预算876.97%,比同期2424.75万元上升114.42%。主要是增加企业项目配套支出。
12、灾害防治及应急管理支出20万元,当年无预算,比同期25万元下降20%,系上级专项补助自然灾害救灾资金。
13、债务付息支出1.37万元,占预算78.74%,比同期1.74万元下降21.26%,系支付农金会借款利息减少。
(四)、财政预算收支平衡情况
2021年我处财政平衡的收入来源为22998.59万元,其中:本级地方公共财政预算收入16956.55万元,上级补助收入为3042.04万元。财政平衡的支出运用为22998.59万元,其中:本级预算支出为14881.25万元,上解上级支出为8117.34万元。收支相抵无结余。
妥否,请予批复!
附件:1.2021年一般公共预算收支平衡表
2.2021年一般公共预算支出明细表
马家店街道办事处财政所
2021年9月1日
附件1.
2021年一般公共预算收支平衡表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 收入 | 项目 | 支出 | ||||
年初预算数 | 全年完成数 | 同比增减% | 年初预算数 | 全年完成数 | 同比增减% | ||
一、地方公共预算收入 | 13050.00 | 16956.55 | 38.80 | 一、地方公共预算支出 | 6905.36 | 14881.25 | 45.73 |
(一)税收收入 | 11800.00 | 15252.84 | 28.71 | 1、一般公共服务支出 | 1526.80 | 1679.23 | 22.54 |
1、增值税 | 4600.00 | 6300.24 | 46.86 | 2、国防支出 | 5.00 | 10.44 | -25.59 |
2、消费税 | 2、公共安全支出 | 302.00 | 425.36 | 2.71 | |||
3、企业所得税 | 2000.00 | 3838.20 | 62.56 | 3、教育支出 | 50.00 | 26.36 | -58.95 |
4、个人所得税 | 3100.00 | 2417.78 | -23.31 | 4、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
5、资源税 | 5、文化旅游体育与传媒支出 | 164.23 | 187.38 | 1.37 | |||
6、城市维护建设税 | 630.00 | 596.23 | -8.65 | 6、社会保障和就业支出 | 80.60 | 44.39 | -59.36 |
7、房产税 | 600.00 | 788.16 | 44.77 | 7、卫生健康支出 | 330.93 | 412.12 | 9.31 |
8、印花税 | 386.00 | 280.18 | -3.77 | 8、城乡社区支出 | 2294.29 | 5938.93 | 42.01 |
9、城镇土地使用税 | 480.00 | 930.34 | 93.70 | 9、农林水支出 | 790.94 | 702.67 | -32.40 |
10、土地增值税 | 0.00 | 96.47 | 100.00 | 10、资源勘探信息等支出 | 592.86 | 5199.23 | 114.42 |
11、车船税 | 4.00 | 5.24 | 26.57 | 11、自然资源海洋气象等支出 | 155.97 | 233.77 | 100.00 |
(二)非税收入 | 1250.00 | 1703.71 | 874.03 | 12、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 20.00 | -20.00 |
12、教育费附加 | 396.00 | 282.80 | -3.74 | 13、其他支出 | 610.00 | 0.00 | 0.00 |
13、行政事业性收费收入 | 13.37 | 100.00 | 14、债务付息支出 | 1.74 | 1.37 | -21.26 | |
14、罚没收入 | |||||||
15、国有资本经营收入 | 350.00 | ||||||
16、国有资源(资产)有偿使用收入 | 504.00 | 1407.54 | 864.86 | 二、上解上级支出 | 6231.49 | 8117.34 | 42.90 |
二、上级补助收入 | 86.85 | 6042.04 | 64.36 | 1、专项上解支出 | 5261.45 | 7147.29 | 51.73 |
1、结算补助 | 86.85 | 73.59 | -15.27 | 2、体制上解支出 | 970.04 | 970.05 | 0.00 |
2、专款补助 | 5968.45 | 66.29 | |||||
三、上年结余 | 支出总计 | 13136.85 | 22998.59 | 44.72 | |||
收入总计 | 13136.85 | 22998.59 | 44.72 | 年终结余 | 0.00 |
附件2.
2021年一般公共预算支出明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 同期支出 | 本期支出 | 同比增减额 |
一般公共预算支出合计 | 6905.36 | 10211.77 | 14881.25 | 4669.48 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1526.80 | 1370.39 | 1679.23 | 308.84 |
20101 | 人大事务 | 10.00 | 9.83 | 42.81 | 32.98 |
2010101 | 行政运行 | 10.00 | 9.83 | 10.12 | 0.29 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 32.69 | 32.69 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 994.15 | 801.91 | 1048.17 | 246.26 |
2010301 | 行政运行 | 807.03 | 801.91 | 864.43 | 62.52 |
2010350 | 事业运行 | 187.12 | 183.74 | 183.74 | |
20105 | 统计信息事务 | 5.00 | 29.54 | -29.54 | |
2010507 | 专项普查活动 | 5.00 | 29.54 | -29.54 | |
20106 | 财政事务 | 210.65 | 312.87 | 285.64 | -27.23 |
2010650 | 事业运行 | 210.65 | 312.87 | 285.64 | -27.23 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 5.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 60.00 | 62.67 | 76.21 | 13.54 |
2011308 | 招商引资 | 60.00 | 62.67 | 76.21 | 13.54 |
20129 | 群众团体事务 | 47.00 | 34.07 | 66.45 | 32.38 |
2012901 | 行政运行 | 2.00 | 19.01 | -19.01 | |
2012906 | 工会事务 | 45.00 | 15.06 | 66.45 | 51.39 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 95.00 | 91.26 | 91.16 | -0.10 |
2013101 | 行政运行 | 95.00 | 91.26 | 91.16 | -0.10 |
20132 | 组织事务 | 60.00 | 13.01 | 44.39 | 31.38 |
2013201 | 行政运行 | 60.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.01 | 44.39 | 31.38 | |
20133 | 宣传事务 | 40.00 | 15.23 | 24.40 | 9.17 |
2013301 | 行政运行 | 40.00 | 15.23 | 24.40 | 9.17 |
203 | 国防支出 | 5.00 | 14.03 | 10.44 | -3.59 |
20306 | 国防动员 | 5.00 | 14.03 | 10.44 | -3.59 |
2030607 | 民兵 | 5.00 | 14.03 | 10.44 | -3.59 |
204 | 公共安全支出 | 302.00 | 414.12 | 425.36 | 11.24 |
20499 | 其他公共安全支出 | 302.00 | 414.12 | 425.36 | 11.24 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 302.00 | 414.12 | 425.36 | 11.24 |
205 | 教育支出 | 50.00 | 64.21 | 26.36 | -37.85 |
20502 | 普通教育 | 50.00 | 64.21 | 26.36 | -37.85 |
2050203 | 初中教育 | 50.00 | 64.21 | 26.36 | -37.85 |
206 | 科学技术支出 | 5.00 | -5.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 | -5.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5.00 | -5.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 164.23 | 184.85 | 187.38 | 2.53 |
20701 | 文化和旅游 | 164.23 | 184.85 | 187.38 | 2.53 |
2070108 | 文化活动 | 0.90 | -0.90 | ||
2070109 | 群众文化 | 164.23 | 183.95 | 187.38 | 3.43 |
208 | 社会保障和就业支出 | 80.60 | 109.24 | 44.39 | -64.85 |
20802 | 民政管理事务 | 6.00 | 26.76 | 8.79 | -17.97 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 26.76 | 8.79 | -17.97 |
20810 | 社会福利 | 17.10 | 37.55 | 35.60 | -1.95 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 17.10 | 37.55 | 35.60 | -1.95 |
20821 | 特困人员救助供养 | 57.50 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 57.50 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 44.93 | -44.93 | ||
2082850 | 事业运行 | 44.93 | -44.93 | ||
210 | 卫生健康支出 | 330.93 | 377.02 | 412.12 | 35.10 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | 4.21 | 5.00 | 0.79 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.00 | 4.21 | 5.00 | 0.79 |
21004 | 公共卫生 | 200.00 | 264.16 | 351.61 | 87.45 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 200.00 | 264.16 | 351.61 | 87.45 |
21007 | 计划生育事务 | 115.93 | 108.65 | 55.51 | -53.14 |
2100717 | 计划生育服务 | 50.93 | 43.65 | 55.51 | 11.86 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 65.00 | 65.00 | -65.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2294.29 | 4181.94 | 5938.93 | 1756.99 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1768.36 | 1074.82 | 1898.62 | 823.80 |
2120101 | 行政运行 | 140.00 | 115.27 | 2.80 | -112.47 |
2120104 | 城管执法 | 140.00 | 223.69 | 98.30 | -125.39 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1488.36 | 735.86 | 1797.52 | 1061.66 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 98.98 | 105.53 | 107.82 | 2.29 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 98.98 | 105.53 | 107.82 | 2.29 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 167.50 | 2897.23 | 3695.03 | 797.80 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 167.50 | 2877.01 | 3695.03 | 818.02 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.22 | -20.22 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 242.50 | 104.36 | 128.80 | 24.44 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 242.50 | 104.36 | 128.80 | 24.44 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 16.95 | 108.66 | 108.66 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 16.95 | 108.66 | 108.66 | |
213 | 农林水支出 | 790.94 | 1039.48 | 702.67 | -336.81 |
21301 | 农业农村 | 602.87 | 697.57 | 433.49 | -264.08 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 55.48 | 54.26 | 57.85 | 3.59 |
2130108 | 病虫害控制 | 27.39 | 28.39 | 28.95 | 0.56 |
2130126 | 农村社会事业 | 465.00 | 484.78 | 346.69 | -138.09 |
2130142 | 农村道路建设 | 50.00 | 119.62 | -119.62 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 10.52 | -10.52 | |
21303 | 水利 | 30.08 | 207.16 | 68.54 | -138.62 |
2130314 | 防汛 | 10.00 | 12.52 | 10.10 | -2.42 |
2130316 | 农村水利 | 20.08 | 194.64 | 58.44 | -136.20 |
21305 | 扶贫 | 20.00 | 5.90 | 3.74 | -2.16 |
2130501 | 行政运行 | 1.57 | -1.57 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.50 | -2.50 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 20.00 | 1.83 | 3.74 | 1.91 |
21307 | 农村综合改革 | 137.99 | 128.85 | 196.90 | 68.05 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 127.78 | 127.78 | 170.62 | 42.84 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.21 | 1.07 | 26.28 | 25.21 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 592.86 | 2424.75 | 5199.23 | 2774.48 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 592.86 | 2424.75 | 5199.23 | 2774.48 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 542.86 | 2112.07 | 5199.23 | 3087.16 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 312.68 | -312.68 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 155.97 | 233.77 | 233.77 | |
22001 | 自然资源事务 | 155.97 | 233.77 | 233.77 | |
2200150 | 事业运行 | 155.97 | 233.77 | 233.77 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 20.00 | -5.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.00 | 20.00 | -5.00 | |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.00 | 20.00 | -5.00 | |
229 | 其他支出 | 610.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 610.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 610.00 | 0.00 | ||
232 | 债务付息支出 | 1.74 | 1.74 | 1.37 | -0.37 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1.74 | 1.74 | 1.37 | -0.37 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1.74 | 1.74 | 1.37 | -0.37 |
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