目录
第一部分 宜昌市人民警察培训学校概况
一、部门职责
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市人民警察培训学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 宜昌市人民警察培训学校2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市人民警察培训学校概况
一、部门职责
承担公安民警初任培训、警衔和职务晋升培训以及知识技能更新培训任务；承担专业警种警务实战技能、群众工作能力、执法规范化、警务信息化应用、心理健康等专业知识和能力培训任务；承担基层一线民警轮训任务。
二、单位机构设置
根据2014年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位为：宜昌市人民警察培训学校。为公益二类事业单位，隶属于宜昌市公安局，核定事业编制35人，核定领导职数5名，其中校长（正科级）1名、政委（正科级）1名、副校长（副科级）1名。
第二部分 宜昌市人民警察培训学校2022年部门预算表
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一、部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
966.92 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、公共安全支出 |
806.23 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、教育支出 |
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五、单位资金收入 |
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五、科学技术支出 |
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其中：事业收入 |
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六、文化旅游体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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七、社会保障和就业支出 |
60.24 |
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附属单位上缴收入 |
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八、卫生健康支出 |
61.00 |
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事业单位经营收入 |
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九、节能环保支出 |
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其他收入 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、自然资源海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
39.46 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
966.92 |
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上年结转 |
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使用非财政拨款结余 |
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收入总计 |
966.92 |
支出总计 |
966.92 |
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二、部门收入总表 |
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单位:万元 |
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科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助 |
附属单位 |
事业单位 |
其他收入 |
上年结转 |
使用非财政拨款结余 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
966.92 |
966.92 |
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204 |
公共安全支出 |
806.23 |
806.23 |
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20402 |
公安 |
806.23 |
806.23 |
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2040250 |
事业运行 |
806.23 |
806.23 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
60.24 |
60.24 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.24 |
60.24 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
16.25 |
16.25 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.32 |
29.32 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.66 |
14.66 |
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210 |
卫生健康支出 |
61.00 |
61.00 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
61.00 |
61.00 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
27.95 |
27.95 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
33.05 |
33.05 |
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221 |
住房保障支出 |
39.46 |
39.46 |
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22102 |
住房改革支出 |
39.46 |
39.46 |
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2210201 |
住房公积金 |
39.46 |
39.46 |
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三、部门支出总表 |
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单位：万元 |
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科目 |
总计 |
人员类项目支出 |
运转类项目支出 |
特定目标类 |
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科目编码 |
科目名称 |
公用经费 |
其他运转类 |
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合计 |
966.92 |
495.35 |
56.54 |
415.03 |
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204 |
公共安全支出 |
806.23 |
336.57 |
54.62 |
415.03 |
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20402 |
公安 |
806.23 |
336.57 |
54.62 |
415.03 |
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2040250 |
事业运行 |
806.23 |
336.57 |
54.62 |
415.03 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
60.24 |
58.32 |
1.92 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.24 |
58.32 |
1.92 |
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.25 |
14.33 |
1.92 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.32 |
29.32 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.66 |
14.66 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
61.00 |
61.00 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
61.00 |
61.00 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
27.95 |
27.95 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
33.05 |
33.05 |
|
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221 |
住房保障支出 |
39.46 |
39.46 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
39.46 |
39.46 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
39.46 |
39.46 |
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四、财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
966.92 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、公共安全支出 |
806.23 |
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四、财政专户管理资金收入 |
四、教育支出 |
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五、单位资金收入 |
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五、科学技术支出 |
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其中：事业收入 |
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六、文化旅游体育与传媒支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
60.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
61.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营收入 |
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九、节能环保支出 |
|
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其他收入 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、自然资源海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
39.46 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
966.92 |
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上年结转 |
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使用非财政拨款结余 |
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收入总计 |
966.92 |
支出总计 |
966.92 |
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五、一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年支出 |
2022年预算数比 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减（%） |
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合计 |
478.31 |
966.92 |
551.89 |
415.03 |
488.61 |
102.15% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
319.79 |
806.23 |
391.19 |
415.03 |
486.44 |
152.11% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
319.79 |
806.23 |
391.19 |
415.03 |
486.44 |
152.11% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040250 |
事业运行 |
319.79 |
806.23 |
391.19 |
415.03 |
486.44 |
152.11% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.81 |
60.24 |
60.24 |
|
8.43 |
16.26% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.81 |
60.24 |
60.24 |
|
8.43 |
16.26% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.20 |
16.25 |
16.25 |
|
16.05 |
8025.6% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.41 |
29.32 |
29.32 |
|
-5.09 |
-14.78% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.20 |
14.66 |
14.66 |
|
-2.54 |
-14.76% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.07 |
61.00 |
61.00 |
|
-2.07 |
-3.29% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.07 |
61.00 |
61.00 |
|
-2.07 |
-3.29% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.91 |
27.95 |
27.95 |
|
-2.96 |
-9.57% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.16 |
33.05 |
33.05 |
|
0.89 |
2.75% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.64 |
39.46 |
39.46 |
|
-4.18 |
-9.58% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.64 |
39.46 |
39.46 |
|
-4.18 |
-9.58% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.64 |
39.46 |
39.46 |
|
-4.18 |
-9.58% |
|
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|
六、一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
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部门预算支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
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合计 |
551.89 |
495.35 |
56.54 |
|
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|
301 |
工资福利支出 |
476.83 |
476.83 |
|
|
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|
30101 |
基本工资 |
110.14 |
110.14 |
|
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|
30102 |
津贴补贴 |
163.43 |
163.43 |
|
|
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|
30107 |
绩效工资 |
57.52 |
57.52 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.32 |
29.32 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.66 |
14.66 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.95 |
27.95 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.91 |
28.91 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.44 |
5.44 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
39.46 |
39.46 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
56.54 |
|
56.54 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
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30213 |
维修（护）费 |
2.38 |
|
2.38 |
|
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|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
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|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
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30228 |
工会经费 |
6.58 |
|
6.58 |
|
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30229 |
福利费 |
8.22 |
|
8.22 |
|
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|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.92 |
|
2.92 |
|
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303 |
对个人和家庭的补助 |
18.52 |
18.52 |
|
|
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|
30302 |
退休费 |
14.33 |
14.33 |
|
|
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|
30307 |
医疗费补助 |
4.14 |
4.14 |
|
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
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七、一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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2021年预算数 |
2022年预算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
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|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
2.00 |
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八、政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
2022年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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九、国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
2022年国有资本经营预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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第三部分 宜昌市人民警察培训学校2022年部门预算情况说明
一、2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，警察培训学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入966.92万元，支出包括：公共安全支出806.23万元，社会保障和就业支出60.24万元，卫生健康支出60.99万元，住房保障支出39.46万元。宜昌市人民警察培训学校2022年收支总预算966.92万元。
二、2022年收入总表的说明
2022年收入预算966.92万元，其中:一般公共预算拨款收入966.92万元，占本年收入的100%。
三、2022年支出总表的说明
2022年支出预算966.92万元，其中：人员类项目支出495.35万元，占51.23%；运转类项目支出471.58万元，占48.77%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算966.92万元。收入包括：一般公共预算拨款966.92万元（无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算拨款）。支出包括一般公共预算支出966.92万元（无政府性基金预算支出和国有资产经营预算支出），其中公共安全支出806.23万元，占83.38%；社会保障和就业支出60.24万元，占6.23%；卫生健康支出60.99万元，占6.31%；住房保障支出39.46万元，占4.08%。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算拨款966.92万元,比2021年执行数增加488.61万元，主要原因是新的警察训练基地将于2022年竣工投入使用，因为新基地占地广，建筑面积大，运转维护费用将大幅增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
公共安全支出806.23万元，占83.38%；社会保障和就业支出60.24万元，占6.23%；卫生健康支出60.99万元，占6.31%；住房保障支出39.46万元，占4.08%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2022年预算支出806.23万元，比2021年执行数增加486.44万元，增长152.11%，增加的主要原因是新的警察训练基地将于2022年竣工投入使用，因为新基地占地广，建筑面积大，运转维护费用将大幅增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年预算支出16.25万元，比2021年执行数增加16.05万元，增长8025.6%。主要原因是2021年使用了以前年度结转指标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出29.32万元，比2021年执行数减少5.09万元，下降14.78%。主要原因是退休增加1人。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算支出14.66万元，比2021年执行数减少2.54万元，下降14.76%。主要原因是退休增加1人。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出27.95万元，比2021年执行数减少2.96万元，下降9.57%。主要原因退休增加1人。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出33.05万元，比2021年执行数增加0.89万元，增长2.75%。主要原因是随人员经费工资基数增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出39.46万元，比2021年执行数减少4.18万元，下降9.58%。主要原因是退休增加1人。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出551.89万元，其中：
人员经费495.35万元（工资福利支出476.83万元和对个人和家庭的补助18.52万元）,工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助主要包括：退休费、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助。
公用经费56.54万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
七、2022年“三公”经费支出表的说明
2022年 “三公”经费预算22万元，比2021年预算增加22万元。其中：因公出国(境)费0万元，与2021年预算相同；公务接待费2万元，比2021年预算增加2万元，主要原因是新的警察训练基地竣工投入使用，维护日常正常运转需要；公务用车购置及运行维护费20万元，比2021年预算增加20万元， 其中公务用车购置费0万元，与2021年预算相同。公务用车运行维护费20万元，比2021年预算增加20万元，主要原因是警察培训学校搬迁至宜都市高坝洲镇，职工需上下班交通车及公务用车，全年需增加车辆运行费20万元。
2022年未购置公务车辆。车辆保有量为0辆。
八、2022年政府性基金预算支出表的说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2022年国有资本经营预算支出表的说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）项目情况
2022年运转类项目预算415.03万元，主要用于培训学校开办资产购置费、训练场地运行维护费及培训费开支。
警察培训学校无特定目标类项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。
（二）机关运行经费
2022年机关运行经费支出56.54万元，比2021年预算37.01万元增加19.53万元，增长52.77%。其中：办公及印刷费预算2.75万元，比2021年预算增加0.75万元，邮电费预算2.2万元，比2021年预算增加2.2万元，主要原因是新建的警察训练基地投入使用，职工开展日常培训业务所需支出增加。差旅费预算7.5万元，比2021年预算增加7万元，主要原因是新建的警察训练基地投入使用，职工开展日常培训业务所需支出增加。会议费预算2万元，比2021年预算增加2万元，公务接待费预算2万元，比2021年预算增加2万元，主要原因是新建的警察训练基地投入使用，职工开展日常培训业务所需支出增加。公务用车运行维护费预算20万元，比2021年预算增加20万元，主要原因是警察培训学校搬迁至宜都市高坝洲镇，职工需上下班交通车及公务用车，全年需增加车辆运行费20万元。
（三）政府采购情况
2022年度政府采购预算总额120.5万元，其中：政府采购货物预算20.5万元，主要是警察培训学校开展培训业务，购置台式计算机等设备支出；政府采购服务预算100万元，主要是为保障新建的警察训练基地正常运转，发生的保安、保洁、绿化、物业管理等支出。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，警察培训学校固定资产原值14540.66万元。警察培训学校无车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2022年拟新增资产37台（套），总价35.28万元。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
宜昌市人民警察培训学校认真贯彻落实《预算法》，紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
2、部门整体支出预算绩效目标表
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一级指标 |
二级指标内容 |
指标值 |
备注 |
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预算编制 |
人员经费支出预算编报准确率 |
90% |
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|
公用经费支出预算编报准确率 |
90% |
|
|
|
项目经费支出预算编报准确率 |
90% |
|
|
|
预算执行 |
累计结转结余资金比上年增长率 |
0% |
|
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三公经费预算支出控制率 |
90%及以下 |
实际支出占预算比率 |
|
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公用经费预算支出控制率 |
80% |
实际支出占预算比率 |
|
|
项目经费预算支出控制率 |
80% |
实际支出占预算比率 |
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|
资金使用合法、合规性 |
合法、合规 |
|
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资金使用率 |
90%及以上 |
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资金支付进度 |
6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 |
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信息公开 |
部门预算 |
规范、完整、准确 |
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绩效信息 |
规范、完整、准确 |
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部门决算 |
规范、完整、准确 |
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绩效管理 |
绩效目标编报 |
科学、规范、准确 |
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预算绩效监控 |
每季度至少一次 |
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预算绩效评价 |
每年至少一次 |
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|
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资产管理 |
资产处置程序 |
合法合规 |
|
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固定资产闲置比率 |
10%及以下 |
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资产出租出借 |
合法合规 |
|
|
|
资产配置标准 |
合法合规 |
|
|
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资产清查 |
合法合规 |
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政府采购 |
政府采购预算应编未编率 |
10% |
政府采购预算项目个数 |
|
政府采购预算执行率 |
90% |
政府采购预算项目执行个数 |
|
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所有政府采购建立《政府采购台账》 |
完整、准确、规范 |
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及时签订政府采购合同 |
在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 |
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政府采购合同按时公示 |
签订合同后2个工作日内 |
在湖北省政府采购网上 |
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政府采购合同按时备案 |
签订合同后7个工作日内 |
在政府采购备案系统上 |
|
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政府采购合同按时支付资金 |
收到发票后30日内 |
|
|
|
政府采购项目履约验收率 |
90% |
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绿色采购比例 |
99%及以上 |
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在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 |
食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元 |
|
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支持中小企业政策 |
采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总数的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |
对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 |
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工作产出 |
受训人员素质 |
提升 |
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参训人员培训成果合格率 |
95% |
|
|
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参训人员对培训工作满意度 |
95% |
|
|
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工作效益 |
目标管理综合考核 |
优胜 |
|
|
党建工作考核 |
一类等次 |
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文明单位创建 |
市级文明单位 |
|
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综合治理工作考核 |
优胜 |
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3、发展性支出项目绩效目标情况
2022年度无发展性支出项目。
（六）政府债务情况说明
2022年度无政府债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度内取得的财政拨款收入。
二、公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。涵盖公安行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、行动技术管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及驯养、拘押收教场所管理等支出。
三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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