目录
第一部分宜昌市公安局本级概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 宜昌市公安局本级2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 宜昌市公安局本级2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市公安局概况
一、主要职能
宜昌市公安局是市政府组成部门，领导和管理全市公安工作。主要职能包括：
（一）指导、监督、检查全市公安工作。
（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。
（三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
（四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
（五）组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
（六）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。
（七）指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作。
（八）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作，指导边防治安管理工作。
（九）负责消防工作并承担相应职责。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
（十）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
（十一）指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
（十二）指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。
（十三）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
（十四）领导全市公安消防、警卫部队；对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
（十五）指导、监督收容教养审批工作，承担宜昌市劳动教养管理委员会委托的对劳动教养人员的审批工作。
（十六）拟定公安科技信息建设发展规划、负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
（十七）拟定全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。
（十八）组织、指导全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织、指挥公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或者督办公安队伍重大违纪案件。
（十九）指导在我市的铁道、交通运输、林业等部门的公安业务工作。
（二十）为大企业、项目建设提供“直通车”服务。
（二十一）承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据2010年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：
宜昌市公安局机关：6个内设机构（警令部、政治部、警务保障部、科技信息处、审计处、信访处）、16个直属业务支队（督察、法制、出入境、国保、反恐、治安、内保、特警、刑警、经侦、网安、技侦、禁毒、监管、环保、森林）、10个公安分局（西陵、伍家、点军、猇亭、平湖、高新、三峡坝区、葛洲坝、机场、水陆公交）。
其中宜昌市公安局机关及所属其他直属业务支队、公安分局的财政收支，实行了市局财务集中统一核算，统一编制预算，统一公开预算。
第二部分 2022年部门预算安排情况
一、部门收支总表
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
73186.14 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、国防支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、公共安全支出 |
57464.62 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、教育支出 |
||
|
五、单位资金收入 |
544.00 |
五、科学技术支出 |
|
|
其中：事业收入 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
上级补助收入 |
七、社会保障和就业支出 |
6300.53 |
|
|
附属单位上缴收入 |
八、卫生健康支出 |
5801.21 |
|
|
事业单位经营收入 |
九、节能环保支出 |
||
|
其他收入 |
544.00 |
十、城乡社区支出 |
|
|
十一、农林水支出 |
30.00 |
||
|
十二、交通运输支出 |
|||
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十四、商业服务业等支出 |
|||
|
十五、金融支出 |
|||
|
十六、援助其他地区支出 |
|||
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十八、住房保障支出 |
4133.78 |
||
|
十九、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十一、预备费 |
|||
|
二十二、其他支出 |
|||
|
二十三、转移性支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
73730.14 |
|
|
上年结转 |
|
||
|
使用非财政拨款结余 |
|||
|
收入总计 |
73730.14 |
支出总计 |
73730.14 |
二、部门收入总表
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助 |
附属单位 |
事业单位 |
其他收入 |
上年结转 |
使用非财政拨款结余 |
|
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||
|
|
合计 |
73730.14 |
73186.14 |
|
|
|
|
|
|
|
544.00 |
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
57464.62 |
56920.62 |
|
|
|
|
|
|
|
544.00 |
|
|
|
|||
|
20402 |
公安 |
57464.62 |
56920.62 |
|
|
|
|
|
|
|
544.00 |
|
|
|
|||
|
2040201 |
行政运行 |
39178.21 |
39178.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2040219 |
信息化建设 |
637.00 |
637.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2040220 |
执法办案 |
10049.41 |
9505.41 |
|
|
|
|
|
|
|
544.00 |
|
|
|
|||
|
2040221 |
特别业务 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
7500.00 |
7500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6300.53 |
6300.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6300.53 |
6300.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2910.57 |
2910.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3389.96 |
3389.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
5801.21 |
5801.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5801.21 |
5801.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2597.71 |
2597.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3203.50 |
3203.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130506 |
社会发展 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4133.78 |
4133.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4133.78 |
4133.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4133.78 |
4133.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、部门支出总表
|
单位：万元 |
||||||
|
科目 |
总计 |
人员类项目支出 |
运转类项目支出 |
特定目标类 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
公用经费 |
其他运转类 |
|||
|
|
合计 |
73730.14 |
47526.66 |
4438.27 |
10528.21 |
11237.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
57464.62 |
31355.79 |
4373.62 |
10498.21 |
11237.00 |
|
20402 |
公安 |
57464.62 |
31355.79 |
4373.62 |
10498.21 |
11237.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
36065.01 |
31355.79 |
4373.62 |
335.60 |
|
|
2040219 |
信息化建设 |
637.00 |
|
|
|
637.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
13162.61 |
|
|
10062.61 |
3100.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
100.00 |
|
|
100.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
7500.00 |
|
|
|
7500.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6300.53 |
6235.88 |
64.65 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6300.53 |
6235.88 |
64.65 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2910.57 |
2845.92 |
64.65 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3389.96 |
3389.96 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5801.21 |
5801.21 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5801.21 |
5801.21 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2597.71 |
2597.71 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3203.50 |
3203.50 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
30.00 |
|
|
30.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
30.00 |
|
|
30.00 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
30.00 |
|
|
30.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4133.78 |
4133.78 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4133.78 |
4133.78 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4133.78 |
4133.78 |
|
|
|
四、财政拨款收支总表
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
73186.14 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
56920.62 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、教育支出 |
|
|
|
五、单位资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
6300.53 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
5801.21 |
|
事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
其他收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
30.00 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
4133.78 |
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
73186.14 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
73186.14 |
支出总计 |
73186.14 |
五、一般公共预算支出表
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年支出 |
2022年预算数比 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减（%） |
|
|
|
合计 |
72403.38 |
73186.14 |
51964.93 |
21221.21 |
782.76 |
1.08% |
|
204 |
公共安全支出 |
72403.38 |
56920.62 |
35729.41 |
21191.21 |
-15482.76 |
-21.38% |
|
20402 |
公安 |
57501.27 |
56920.62 |
35729.41 |
21191.21 |
-580.65 |
-1.01% |
|
2040201 |
行政运行 |
39815.78 |
36065.01 |
35729.41 |
335.60 |
-3750.77 |
-9.42% |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
124.06 |
|
|
|
-124.06 |
-100.00% |
|
2040219 |
信息化建设 |
1665.15 |
637.00 |
|
637.00 |
-1028.15 |
-61.75% |
|
2040220 |
执法办案 |
6055.21 |
12618.61 |
|
12618.61 |
6563.40 |
108.39% |
|
2040221 |
特别业务 |
92.07 |
100.00 |
|
100.00 |
7.93 |
8.61% |
|
2040299 |
其他公安支出 |
9749.00 |
7500.00 |
|
7500.00 |
-2249.00 |
-23.07% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5613.77 |
6300.53 |
6300.53 |
|
686.76 |
12.23% |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5613.77 |
6300.53 |
6300.53 |
|
686.76 |
12.23% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2581.57 |
2910.57 |
2910.57 |
|
329.00 |
12.74% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2811.99 |
3389.96 |
3389.96 |
|
577.97 |
20.55% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
220.21 |
|
|
|
-220.21 |
-100.00% |
|
210 |
卫生健康支出 |
5611.37 |
5801.21 |
5801.21 |
|
189.84 |
3.38% |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5611.37 |
5801.21 |
5801.21 |
|
189.84 |
3.38% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2551.45 |
2597.71 |
2597.71 |
|
46.26 |
1.81% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3059.92 |
3203.50 |
3203.50 |
|
143.58 |
4.69% |
|
213 |
农林水支出 |
|
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
100.00% |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
|
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
100.00% |
|
2130506 |
社会发展 |
|
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
100.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
3676.97 |
4133.78 |
4133.78 |
|
456.81 |
12.42% |
|
22102 |
住房改革支出 |
3676.97 |
4133.78 |
4133.78 |
|
456.81 |
12.42% |
|
2210201 |
住房公积金 |
3676.97 |
4133.78 |
4133.78 |
|
456.81 |
12.42% |
六、一般公共预算基本支出表
|
单位：万元 |
||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
51964.93 |
47526.66 |
4438.27 |
|
301 |
工资福利支出 |
44620.29 |
44620.29 |
|
|
30101 |
基本工资 |
6446.11 |
6446.11 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11359.68 |
11359.68 |
|
|
30103 |
奖金 |
13371.23 |
13371.23 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3389.96 |
3389.96 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2597.71 |
2597.71 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3203.50 |
3203.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
113.00 |
113.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4133.78 |
4133.78 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.33 |
5.33 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4438.27 |
|
4438.27 |
|
30201 |
办公费 |
205.00 |
|
205.00 |
|
30202 |
印刷费 |
46.00 |
|
46.00 |
|
30205 |
水费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30206 |
电费 |
640.00 |
|
640.00 |
|
30207 |
邮电费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
224.00 |
|
224.00 |
|
30211 |
差旅费 |
105.00 |
|
105.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
152.00 |
|
152.00 |
|
30215 |
会议费 |
13.52 |
|
13.52 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30226 |
劳务费 |
420.00 |
|
420.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
46.00 |
|
46.00 |
|
30228 |
工会经费 |
688.96 |
|
688.96 |
|
30229 |
福利费 |
280.00 |
|
280.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1199.94 |
|
1199.94 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
211.85 |
|
211.85 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2906.37 |
2906.37 |
|
|
30301 |
离休费 |
39.05 |
39.05 |
|
|
30302 |
退休费 |
2806.87 |
2806.87 |
|
|
30305 |
生活补助 |
56.62 |
56.62 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.56 |
0.56 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.27 |
3.27 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
单位：万元 |
|
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|
2021年预算数 |
2022年预算数 |
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|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||
|
528.3 |
10 |
508.3 |
69.3 |
439 |
10 |
510.00 |
10.00 |
489.00 |
50.00 |
439.00 |
11.00 |
|||||||
八、政府性基金预算支出表
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、国有资本经营预算支出表
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 宜昌市公安局本级2022年部门预算情况说明
一、关于宜昌市公安局本级2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宜昌市公安局本级2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入73186.14万元，其他收入544万元；支出包括：公共安全支出57464.62万元，社会保障和就业支出6300.53万元，卫生健康支出5801.21万元，农林水支出30.00万元，住房保障支出4133.78万元。宜昌市公安局2022年收支总预算73730.14万元。
二、关于宜昌市公安局本级2022年收入总表的说明
宜昌市公安局本级2022年收入预算73730.14万元，其中:一般公共预算拨款收入73186.14万元，占本年收入的99.26%；其他收入544万元，占本年收入的0.74%。
三、关于宜昌市公安局本级2022年支出总表的说明
宜昌市公安局本级2022年支出预算73730.14万元，其中：人员类项目支出47526.66万元，占64.46%；运转类项目支出14966.48万元，占20.3%；特定目标类项目支出11237.00万元，占15.24%。
四、关于宜昌市公安局本级2022年财政拨款收支总表的说明
宜昌市公安局本级2022年财政拨款收支总预算73186.14万元。收入包括：一般公共预算拨款73186.14万元（无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算拨款）。支出包括一般公共预算支出73186.14万元（无政府性基金预算支出和国有资产经营预算支出），其中公共安全支出56920.62万元，占77.77%；社会保障和就业支出6300.53万元，占8.61%；卫生健康支出5801.21万元，占7.93%；农林水支出30.00万元，占0.04%；住房保障支出4133.78万元，占5.65%。
五、关于宜昌市公安局本级2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宜昌市公安局本级2022年一般公共预算拨款73186.14万元,比2021年执行数增加782.76万元，主要原因是预算口径的变化，全面落实国库集中支付收付实现制，将2021年及以前年度未执行完且需在2022年继续实施的项目，编制在2022年预算中。
（二）一般公共预算拨款结构情况
公共安全支出56920.62万元，占77.77%；社会保障和就业支出6300.53万元，占8.61%；卫生健康支出5801.21万元，占7.93%；农林水支出30.00万元，占0.04%；住房保障支出4133.78万元，占5.65%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2022年预算支出36065.01万元，比2021年执行数减少3750.77万元，下降9.42%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，加强管理，大力压减一般性支出。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少124.06万元，下降100%，下降的主要原因是加强管理，大力压减一般性支出。
3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2022年预算支出637万元，比2021年执行数减少1028.15万元，下降61.75%。主要原因是根据财政要求，全市信息化项目由市大数据局纳入“城市大脑”统筹，相应减少了信息化建设预算。
4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2022年预算支出12618.61万元，比2021年执行数增加6563.40万元，增长108.39%。主要原因：一是根据公安支出特点调增办案经费功能科目；二是优化支出结构，在控制数内增加办案经费科目，突出保障重点中心工作。
5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。2022年预算支出100万元，比2021年执行数增加7.93万元，增长8.61%。主要原因：为保障公安业务工作正常开展，与2021年预算数持平。
6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2022年预算支出7500万元，比2021年执行数减少2249.00万元，下降23.07%。主要原因是对上年执行进度较慢的部分项目减少安排当年预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出2910.57万元，比2021年执行数增加329.00万元，增长12.74%。主要原因为年度正常增资。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出3389.96万元，比2021年执行数增加577.97万元，增长20.55%。主要原因是随人员经费工资基数增加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少220.21万元，下降100%。主要原因是根据2022年预算编制口径不编制职业年金缴费预算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出2597.71万元，比2021年执行数增加46.26万元，增长1.81%。主要原因是随人员经费工资基数增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出3203.5万元，比2021年执行数增加143.58万元，增长4.69%。主要原因是随人员经费工资基数增加。
12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。2022年预算支出30万元，比2021年执行数增加30万元，增长100%。主要原因是根据2022年预算编制口径新增预算项目。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出4133.78万元，比2021年执行数增加456.81万元，增长12.42%。主要原因是随人员经费工资基数增加。
六、关于宜昌市公安局本级2022年一般公共预算基本支出表的说明
宜昌市公安局本级2022年一般公共预算基本支出51964.93万元，其中：
人员经费47526.66万元（工资福利支出44620.29万元和对个人和家庭的补助2906.37万元）,工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。对个人和家庭的补助主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助。
公用经费4438.27万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、关于宜昌市公安局本级2022年“三公”经费支出表的说明
宜昌市公安局本级2022年 “三公”经费预算510万元，比2021年预算减少18.3万元。其中：
因公出国(境)费10万元，与2021年预算相同，主要原因是公安工作的不可预见性安排的预算支出；
公务接待费11万元，比2021年预算多1万元，主要原因是森林公安转隶，将森林公安的预算并入市公安局本级预算。
公务用车购置及运行维护费489万元，比2021年预算减少19.3万元，其中公务用车购置费50万元，比2021年预算减少19.3万元，主要原因是坚持落实过紧日子要求，压缩公务用车购置费。公务用车运行维护费439万元，与2021年预算持平，主要原因是自2019年以来加强公务车辆单车核算和一车一档监管，车辆运行维护费逐年大幅度下降至较低水平。
八、关于宜昌市公安局本级2022年政府性基金预算支出表的说明
宜昌市公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于宜昌市公安局本级2022年国有资本经营预算支出表的说明
宜昌市公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）项目情况
1、2022年公安装备建设项目经费：项目投资总额1800万元，2022年预算安排600万元，项目主要用于民警服装购置250万元；装备损耗补充100万元；刑侦勘查检验设备150万元；特警支队装备、被装采购及维护100万元。为常年性项目。
|
项目名称 |
2022年公安装备建设项目经费 |
项目编码 |
42050022127T000000153 |
|||||||
|
项目主管部门 |
宜昌市公安局 |
项目执行单位 |
宜昌市公安局本级 |
|||||||
|
项目负责人 |
张恢联 |
联系电话 |
13986808961 |
|||||||
|
单位地址 |
湖北省宜昌市伍家岗区城东大道116号 |
邮政编码 |
443000 |
|||||||
|
项目属性 |
延续性项目 |
|||||||||
|
支出项目类别 |
特定目标类 |
|||||||||
|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
政府综合专项 |
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|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
|||||||
|
项目简介 |
为常年性项目，其中：1、宜昌市公安局民警服装购置250万元；2、装备损耗补充100万元；3、刑侦勘查检验设备150万元；4、特警支队装备、被装采购及维护100万元。合计金额 600万元（明细见附件），资金来源为市级财政资金。 |
|||||||||
|
项目总预算 |
1,800.00 |
项目当年预算 |
600.00 |
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|
当年预算变动情况 |
|
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|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
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|
合计 |
600.00 |
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|
一般公共预算财政拨款 |
600.00 |
|||||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
600.00 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
|||||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
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|
项目支出明细测算 |
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|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
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|
2022年公安装备建设项目经费 |
刑侦装备购置费用 |
450.00 |
|
|
||||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
特警装备购置费用 |
300.00 |
|
|
||||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
装备损耗补充费用 |
300.00 |
|
|
||||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
服装费用 |
750.00 |
|
|
||||||
|
项目采购 |
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|
品名 |
数量 |
金额 |
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|
其他政法、检测专用设备 |
1 |
1,496.01 |
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|
项目绩效总目标 |
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|
名称 |
目标说明 |
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|
年度绩效目标表 |
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|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
数量指标 |
数码相机采购数量 |
6台 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
数量指标 |
虹膜采集终端购置数量 |
36台 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
质量指标 |
设备验收合格率 |
100% |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
时效指标 |
资金支付时间 |
按合同约定支付 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
时效指标 |
采购完成时间 |
2022年底 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
数码相机采购成本 |
≤22.5万元 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
虹膜采集终端采购成本 |
≤2.2万元/台 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
刑事案件证据采集能力 |
提升 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
刑侦办案效率 |
提升 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
刑侦民警满意度 |
≥90% |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
数量指标 |
配置服装数量 |
1700套 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
数量指标 |
新型单警装备采购数量 |
300套 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
数量指标 |
执法记录仪配置数量 |
250套 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
数量指标 |
应急物资装备采购完成率 |
100% |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
数量指标 |
特警装备采购完成率 |
100% |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
民警服装购置成本 |
≤320万元 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
装备损耗补充成本 |
≤197万元 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
应急物资装备购置成本 |
≤100万元 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
刑侦勘查检验设备购置成本 |
≤101.7万元 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
民警人身安全保障率 |
提升 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
应急装备库装备损耗率 |
降低 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益民警数量 |
≥1700人 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
民警满意度 |
≥90% |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
民警服装购置成本 |
≤250万元 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
装备损耗补充成本 |
≤100万元 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
刑侦勘查检验设备购置成本 |
≤150万元 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
特警支队装备、被装采购及维护费用 |
≤100万元 |
|
|||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
特警支队装备、被装采购及维护成本 |
≤100万元 |
|
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|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
数量指标 |
虹膜采集终端购置完成率 |
100% |
|
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|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
数量指标 |
配置服装数量采购完成率 |
100% |
|
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|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
公安装备采购成本 |
≤600万 |
|
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2、2022年信息化建设项目：项目投资总额2360.55万元，2022年预算安排637万元，项目主要用于失物招领系统、智慧社区工作平台、车踪大数据实战平台二期扩容、宜昌市公安局安全认证防护系统建设等共16个建设项目。
|
项目名称 |
市公安局2022年信息化建设项目 |
项目编码 |
42050022127T000000171 |
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|
项目主管部门 |
宜昌市公安局 |
项目执行单位 |
宜昌市公安局本级 |
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项目负责人 |
赵红涛 |
联系电话 |
13971590858 |
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|
单位地址 |
宜昌市伍家岗区城东大道116号 |
邮政编码 |
443000 |
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|
项目属性 |
延续性项目 |
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|
支出项目类别 |
特定目标类 |
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|
项目期限 |
4 |
政府专项 |
信息化专项 |
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起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2025 |
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|
项目简介 |
市公安局2022年信息化建设项目共涉及16个建设项目，项目总投资2360.55万元，根据财力2022年申请预算资金637万元。 |
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|
项目总预算 |
2,360.55 |
项目当年预算 |
637.00 |
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|
当年预算变动情况 |
|
|||||||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
||||||||||
|
合计 |
0.00 |
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|
一般公共预算财政拨款 |
637.00 |
|||||||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
0.00 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
|||||||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
|||||||||||
|
项目支出明细测算 |
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|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
||||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
档案数字化加工 |
6.85 |
|
|
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|
市公安局2022年信息化建设项目 |
宜昌市公安局情报指挥作战中心大屏更新改造项目 |
814.80 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
失物招领系统 |
10.00 |
|
|
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|
市公安局2022年信息化建设项目 |
智慧社区工作平台 |
22.00 |
|
|
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|
市公安局2022年信息化建设项目 |
2022特侦装备采购(购买敏感数据查询服务) |
50.00 |
|
|
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|
市公安局2022年信息化建设项目 |
电子数据勘查取证实验室硬件及成品软件采购项目 |
46.00 |
|
|
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|
市公安局2022年信息化建设项目 |
市公安局视频监控系统 |
52.00 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
宜昌市公安局关键信息基础设施安全防护管理平台(二期) |
254.00 |
|
|
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|
市公安局2022年信息化建设项目 |
警务通信息化服务 |
350.00 |
|
|
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|
市公安局2022年信息化建设项目 |
宜昌市车踪大数据实战平台二期扩容 |
360.00 |
|
|
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|
市公安局2022年信息化建设项目 |
宜昌市公安局安全认证防护系统建设 |
249.00 |
|
|
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|
市公安局2022年信息化建设项目 |
XX6手段专用设备项目 |
17.90 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
XX1手段专用设备项目 |
25.00 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
XX1手段指挥通讯系统二期项目 |
60.00 |
|
|
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|
市公安局2022年信息化建设项目 |
XX2手段专用设备项目 |
13.00 |
|
|
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|
市公安局2022年信息化建设项目 |
XX7手段专用项目 |
30.00 |
|
|
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|
项目采购 |
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|
品名 |
数量 |
金额 |
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|
其他计算机设备及软件 |
1 |
2,548.00 |
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|
项目绩效总目标 |
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|
名称 |
目标说明 |
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|
年度绩效目标表 |
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|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
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|
市公安局2022年信息化建设项目 |
产出指标 |
数量指标 |
信息化建设项目数量 |
16个 |
|
|||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
产出指标 |
质量指标 |
信息化建设项目合格率 |
100% |
|
|||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
产出指标 |
时效指标 |
资金支付时间 |
按合同约定支付 |
|
|||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
产出指标 |
成本指标 |
项目建设总成本 |
≤2360.45万元 |
|
|||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
公安业务能力 |
提升 |
|
|||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
信息畅通程度 |
提升 |
|
|||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
民辅警办公效率 |
提升 |
|
|||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
满意度指标 |
满意度指标 |
民辅警满意度 |
≥90% |
|
|||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
产出指标 |
成本指标 |
项目建设总成本 |
≤855.8万元 |
|
|||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
产出指标 |
成本指标 |
项目建设总成本 |
≤492.8万元 |
|
|||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
信息畅通程度 |
信息畅通程度 |
|
|||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
民辅警办公效率 |
民辅警办公效率 |
|
|||||||
|
市公安局2022年信息化建设项目 |
产出指标 |
成本指标 |
项目建设总成本 |
≤637万元 |
|
|||||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
特警支队装备、被装采购及维护成本 |
≤100万元 |
|
|||||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
数量指标 |
虹膜采集终端购置完成率 |
100% |
|
|||||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
数量指标 |
配置服装数量采购完成率 |
100% |
|
|||||||
|
2022年公安装备建设项目经费 |
产出指标 |
成本指标 |
公安装备采购成本 |
≤600万 |
|
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|
|
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3、市公安局2022年基建项目：项目投资总额87799.31万元，2022年预算安排7500万元，项目主要用于宜昌市公安局派出所标准化建设、反电诈中心、办案中心等建设项目，推进公安派出所警务智能化、执法规范化、保障标准化、队伍正规化，实现基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的工作目标。
|
项目名称 |
市公安局2022年基建项目 |
项目编码 |
42050022127T000000170 |
|||||||||
|
项目主管部门 |
宜昌市公安局 |
项目执行单位 |
宜昌市公安局本级 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵红涛 |
联系电话 |
18871590858 |
|||||||||
|
单位地址 |
宜昌市城东大道116号 |
邮政编码 |
443000 |
|||||||||
|
项目属性 |
延续性项目 |
|||||||||||
|
支出项目类别 |
特定目标类 |
|||||||||||
|
项目期限 |
5 |
政府专项 |
政府综合专项 |
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|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2026 |
|||||||||
|
项目简介 |
市公安局2022年基建项目共31个，项目总投资87799.31万元，2022年需申请预算资金7500万元。其中：延续性项目18个，项目总投资15354.53万元；新建项目17个，预计总投资72444.78万元。 |
|||||||||||
|
项目总预算 |
87,799.31 |
项目当年预算 |
7,500.00 |
|||||||||
|
当年预算变动情况 |
|
|||||||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
||||||||||
|
合计 |
7,500.00 |
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|
一般公共预算财政拨款 |
7,500.00 |
|||||||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
7,500.00 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
|||||||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
|||||||||||
|
项目支出明细测算 |
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|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
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|
市公安局2022年基建项目 |
东山派出所业务技术用房建设经费 |
218.33 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
生物园派出所建设经费 |
1,724.08 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
古老背派出所建设经费 |
2,205.89 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
土城派出所建设经费 |
1,823.00 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
桥边派出所建设经费 |
2,035.23 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
伍家派出所建设经费 |
2,998.67 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
大公桥派出所建设经费 |
800.55 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
樵湖岭派出所建设经费 |
472.05 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
夜明珠派出所建设经费 |
3,813.68 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
西陵派出所建设经费 |
489.95 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
云集派出所建设经费 |
655.84 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
特警东艳路备勤点改造项目 |
113.60 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
离退休党员活动阵地建设经费 |
299.92 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
监管中心建设经费 |
55,012.32 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
第一看守所“铁通工程”建设经费 |
40.83 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
办案中心建设经费 |
1,637.80 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
派出所质量提升工程建设经费 |
881.70 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
反电诈中心建设经费 |
349.96 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
向阳派出所建设经费 |
2,269.34 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
云池派出所建设经费 |
1,536.73 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
警犬基地建设经费 |
1,132.00 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
点军分局业务技术用房建设经费 |
3,145.77 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
水陆派出所业务技术用房建设经费 |
1,041.40 |
|
|
||||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
平湖分局业务技术用房建设经费 |
3,100.67 |
|
|
||||||||
|
项目采购 |
||||||||||||
|
品名 |
数量 |
金额 |
||||||||||
|
行政单位用房 |
1 |
30,000.00 |
||||||||||
|
项目绩效总目标 |
||||||||||||
|
名称 |
目标说明 |
|||||||||||
|
年度绩效目标表 |
||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
|||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
产出指标 |
数量指标 |
实施项目数量 |
31个 |
|
|||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
产出指标 |
质量指标 |
工程安全事故率 |
|
|
|||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
|
|||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
按合同约定时间完成 |
|
|||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
产出指标 |
时效指标 |
资金支付时间 |
按合同约定支付 |
|
|||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤15730.84万元 |
|
|||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
民辅警办公环境 |
改善 |
|
|||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事便捷度 |
提升 |
|
|||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
公安机关打击犯罪能力 |
提升 |
|
|||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
满意度指标 |
满意度指标 |
民辅警满意度 |
≥95% |
|
|||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤10000万元 |
|
|||||||
|
市公安局2022年基建项目 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤7500万元 |
|
|||||||
|
|
||||||||||||
（二）机关运行经费
宜昌市公安局本级2022年机关运行经费预算4438.27万元，比2021年预算减少413.74万元，下降8.54%。其中，办公、印刷及手续费预算251万元，比2021年预算增加11万元；水电费675万元，比2021年预算增加45万元；差旅费预算105万元，比2021年预算增加25万元；公务接待费11万元，比2021年预算增加1万元；会议费13.52万元，比2021年预算增加1.6万元，主要原因是森林公安转隶，将森林公安的预算并入市公安局本级预算；劳务费420万元，比2021年预算增加150万元；维修费152万元，与2021年预算增加50.9万元；物业管理费224万元，比2021年预算增加84万元；主要原因是公安机关打击违法犯罪、维护社会稳定任务日益繁重，且长年处于24小时运行状态，为努力做到“有保有压、结构优化”，根据实际需求，调增本项；邮电费预算35万元，比2021年预算减少10万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出预算；租赁费0万元，比2021年预算减少41万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出预算；因公出国(境)费10万元，与2021年预算相同；公务用车运行维护费100万元，与2021年预算持平；咨询费0万元，比2021年执行减少15万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出预算；被装购置费15万元，比2021年预算增加5万元，主要原因是辅警人数增加；委托业务费46万元，比2021年预算减少24万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出预算；其他商品和服务支出211.85万元，比2021年预算减少208.93万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出预算；工会经费688.96万元，比2021年预算增加84.51万元，主要原因是根据工资基数计提；其他交通费用1199.94万元，比2021年预算增加25.09万元，主要原因是因人员基数增加而正常增长；福利费280万元，比2021年预算减少320万元，主要原因是根据预算编报口径，将机关食堂经费从公用经费调减；培训费0万元，比2021年预算减少141.3万元，主要原因是根据预算编报口径调减；办公设备0万元，比2021年预算减少100万元，主要原因是根据预算编报口径调减。
（三）政府采购情况
宜昌市公安局本级2022年政府采购预算总额16553.97万元，其中：政府采购货物预算5284.17万元，主要是专用设备材料购置、车辆购置、信息化设备及软件购置和办公家具购置等支出；政府采购工程预算7528万元，主要是分局、派出所、执法办案中心搬迁改造修缮支出；政府采购服务预算3741.8万元，主要是物业管理费、车辆维修和保养服务、计算机设备维修和保养服务、基础电信服务、医院服务等支出。
（四）国有资产占有使用情况说明
截止2021年底，本部门固定资产原值93326.39万元，其中：车辆412辆，含领导干部用车0辆、执法执勤用车244辆、特种专业技术用车146辆、其他用车22辆；单位价值50万元以上通用设备26台（套），单价100万元以上专用设备37台（套）。预计2022年新增资产2479.28万元。
（五）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
宜昌市公安局根据预算绩效管理要求，不断强化预算绩效管理理念，同时委托第三方专业机构协助市公安局开展预算绩效管理。一是加强事前管理，科学编制预算，优化绩效指标设置；二是加强预算执行过程中的监督，完善预算执行监督体系，由机关纪委牵头成立了项目监督委员会，实行项目建设月督办、季通报机制，确保项目建设质量，推进项目进度，对执行进度较低、质量把控不严的项目及时纠偏；三是加强预算绩效结果的应用，对资金执行率低、未按时完成项目建设及资金支付的单位，一律暂停下一年度新建项目预算申报。实行倒逼机制，增强各项目建设单位的责任和意识，提高财政资金使用效益和管理水平，推动预算科学化、精细化管理。
2、部门整体支出预算绩效目标表
|
（六）政府债务情况说明
宜昌市公安局无政府债务。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、公共安全（204类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。
三、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
四、卫生健康（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
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