第一部分宜昌市公安局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分宜昌市公安局2022年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分宜昌市公安局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

第一部分 宜昌市公安局概况

　　一、主要职能

　　宜昌市公安局是市政府组成部门，领导和管理全市公安工作。主要职能包括：

　　（一）指导、监督、检查全市公安工作。

　　（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

　　（三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

　　（四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

　　（五）组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

　　（六）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。

　　（七）指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作。

　　（八）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作，指导边防治安管理工作。

　　（九）负责消防工作并承担相应职责。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

　　（十）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

　　（十一）指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

　　（十二）指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

　　（十三）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

　　（十四）领导全市公安消防、警卫部队；对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

　　（十五）指导、监督收容教养审批工作，承担宜昌市劳动教养管理委员会委托的对劳动教养人员的审批工作。

　　（十六）拟定公安科技信息建设发展规划、负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

　　（十七）拟定全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

　　（十八）组织、指导全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织、指挥公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或者督办公安队伍重大违纪案件。

　　（十九）指导在我市的铁道、交通运输、林业等部门的公安业务工作。

　　（二十）为大企业、项目建设提供“直通车”服务。

　　（二十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2010年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　1、宜昌市公安局机关：6个内设机构（警令部、政治部、警务保障部、科技信息处、审计处、信访处）、16个直属业务支队（督察、法制、出入境、国保、反恐、治安、内保、特警、刑警、经侦、网安、技侦、禁毒、监管、环保、森林）、10个公安分局（西陵、伍家、点军、猇亭、平湖、高新、三峡坝区、葛洲坝、机场、水陆公交）。

　　2、二级单位：宜昌市人民警察培训学校（下称警察学校）。

　　 其中宜昌市公安局机关及所属其他直属业务支队、公安分局的财政收支，实行了市局财务集中统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

　　交警支队（含高警支队）为财政一级预算单位，单独对财政申报、公开预决算。

第二部分 宜昌市公安局2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市公安局2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市公安局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入74153.06万元，其他收入544万元；支出包括：公共安全支出58270.85万元，社会保障和就业支出6360.77万元，卫生健康支出5862.20万元，农林水支出30.00万元，住房保障支出4173.24万元。宜昌市公安局2022年收支总预算74697.06万元。

　　二、关于宜昌市公安局2022年收入总表的说明

　　宜昌市公安局2022年收入预算74697.06万元，其中:一般公共预算拨款收入74153.06万元，占本年收入的99.27%；其他收入544万元，占本年收入的0.73%。

　　三、关于宜昌市公安局2022年支出总表的说明

　　宜昌市公安局2022年支出预算74697.06万元，其中：人员类项目支出48022.01万元，占64.29%；运转类项目支出15438.05万元，占20.67%；特定目标类项目支出11237.00万元，占15.04%。

　　四、关于宜昌市公安局2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市公安局2022年财政拨款收支总预算74153.06万元。收入包括：一般公共预算拨款74153.06万元（无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算拨款）。支出包括一般公共预算支出74153.06万元（无政府性基金预算支出和国有资产经营预算支出），其中公共安全支出57726.85万元，占77.85%；社会保障和就业支出6360.77万元，占8.58%；卫生健康支出5862.20万元，占7.90%；农林水支出30.00万元，占0.04%；住房保障支出4173.24万元，占5.63%。

　　五、关于宜昌市公安局2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

　　宜昌市公安局2022年一般公共预算拨款74153.06万元,比2021年执行数增加1271.36万元，主要原因是预算口径的变化，全面落实国库集中支付收付实现制，将2021年及以前年度未执行完且需在2022年继续实施的项目，编制在2022年预算中。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　公共安全支出57726.85万元，占77.85%；社会保障和就业支出6360.77万元，占8.58%；卫生健康支出5862.20万元，占7.90%；农林水支出30.00万元，占0.04%；住房保障支出4173.24万元，占5.63%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2022年预算支出36065.01万元，比2021年执行数减少3750.77万元，下降9.42%，下降的主要原因是加强管理，大力压减一般性支出。

　　2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少124.06万元，下降100%，下降的主要原因是加强管理，大力压减一般性支出。

　　3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2022年预算支出637万元，比2021年执行数减少1028.15万元，下降61.75%。主要原因是根据财政要求，全市信息化项目由市大数据局纳入“城市大脑”统筹，相应减少了信息化建设预算。

　　4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2022年预算支出12618.61万元，比2021年执行数增加6563.40万元，增长108.39%。主要原因：一是根据公安支出特点调增办案经费功能科目；二是优化支出结构，在控制数内增加办案经费科目，突出保障重点中心工作。

　　5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。2022年预算支出100万元，比2021年执行数增加7.93万元，增长8.61%。主要原因：为保障公安业务工作正常开展，与2021年预算数持平。

　　6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2022年预算支出806.23万元，比2021年执行数增加486.44万元，增长152.11%。主要原因是：新的警察训练基地将于2022年竣工投入使用，因为新基地占地广，建筑面积大，运转维护费用将大幅增加。

　　7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2022年预算支出7500万元，比2021年执行数减少2249.00万元，下降23.07%。主要原因是对上年执行进度较慢的部分项目减少安排当年预算。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出2910.57万元，比2021年执行数增加329.00万元，增长12.74%。主要原因为年度正常增资。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年预算支出16.25万元，比2021年执行数增加16.05万元，增长8025.6%。主要原因是主要原因是2021年使用了以前年度结转指标。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出3419.28万元，比2021年执行数增加572.88万元，增长20.13%。主要原因是随人员经费工资基数增加。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算支出14.66万元，比2021年执行数减少222.76万元，下降93.82%。主要原因是根据2022年预算编制口径不编制职业年金缴费预算。

　　12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出2597.71万元，比2021年执行数增加46.26万元，增长1.81%。主要原因是随人员经费工资基数增加。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出27.95万元，比2021年执行数减少2.96万元，下降9.57%。主要原因是随人员经费工资基数增加。

　　14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出3236.54万元，比2021年执行数增加144.46万元，增长4.67%。主要原因是随人员经费工资基数增加。

　　15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。2022年预算支出30万元，比2021年执行数增加30万元。主要原因是根据2022年预算编制口径新增预算项目。

　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出4173.24万元，比2021年执行数增加452.63万元，增长12.17%。主要原因是随人员经费工资基数增加。

　　六、关于宜昌市公安局2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市公安局2022年一般公共预算基本支出52516.82万元，其中：

　　人员经费48022.01万元（工资福利支出45097.12万元和对个人和家庭的补助2924.89万元）,工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。对个人和家庭的补助主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费4494.81万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

　　七、关于宜昌市公安局2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市公安局2022年 “三公”经费预算532.00万元，比2021年预算增加3.70万元。其中：

　　因公出国(境)费10万元，与2021年预算相同，主要原因是公安工作的不可预见性安排的预算支出；

　　公务接待费13万元，比2021年预算增加3万元，主要原因是森林公安转隶，将森林公安的预算并入市公安局本级预算。

　　公务用车购置及运行维护费509万元，比2021年预算增加0.7万元。其中公务用车购置费50万元，比2021年预算减少19.3万元，主要原因是坚持落实过紧日子要求，压缩公务用车购置费。公务用车运行维护费459万元，比2021年预算增加20万元，主要原因是警察培训学校搬迁至宜都市高坝洲镇，职工需上下班交通车及公务用车，全年需增加车辆运行费20万元。

　　八、关于宜昌市公安局2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市公安局2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）项目情况

　　1、2022年公安装备建设项目经费：项目投资总额1800万元，2022年预算安排600万元，项目主要用于民警服装购置250万元；装备损耗补充100万元；刑侦勘查检验设备150万元；特警支队装备、被装采购及维护100万元。为常年性项目。