目录

　　第一部分宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所概况

　　一、主要职能

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所成立于1987年，是代表政府接收安置军队移交离退休干部管理的专设机构。主要职能为承担接收安置军队移交人民政府的军队离休退休干部和无军籍职工服务管理工作。

　　二、单位机构设置

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所隶属于宜昌市退役军人事务局，经核定全额拨款事业编9人，是正科级公益一类事业单位。

第二部分宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年部门预算表

第三部分宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年收支总预算4699.54万元。

　　二、关于宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年收入总表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年收入预算4699.54万元，其中:一般公共预算拨款收入2302.54万元，占49%；使用非财政拨款结余收入2397万元，占51%。

　　三、关于宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年支出总表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年支出预算4699.54万元，其中：人员类项目支出213.27万元，占4.54%；运转类项目支出4486.27万元，占95.46%，其中公用经费项目支出23.69万元，其他运转类项目支出4462.58万元。

　　四、关于宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年财政拨款收支总预算2302.54万元。收入包括一般公共预算拨款2302.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出2196.33万元，占95.39%；卫生健康支出93.25万元，占4.05%；住房保障支出12.96万元，占0.56%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。（无政府性基金预算和国有资本经营预算收支）

　　五、关于宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年一般公共预算拨款2302.54万元，比2021年执行数增加689.44万元，主要是退役安置项目增加。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　社会保障和就业支出2196.33万元，占95.39%；卫生健康支出93.25万元，占4.05%；住房保障支出12.96万元，占0.56%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年预算支出39.14万元，比2021年执行数增加11.7万元，增长42.64%。主要原因为离退休人员增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出10.87万元，比2021年执行数增加2.86万元，增长35.65%。主要原因为人员增加，养老基数标准提高。

　　3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。2022年预算支出2146.32万元，比2021年执行数增加671.76万元，增长45.56%。主要原因为上年结转退役安置经费较大，同时军休人员待遇提高。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出9.18万元，比2021年执行数增加1.14万元，增长14.16%。主要原因为人员增加，同时医疗基数标准提高。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政公务员医疗补助（项）。2022年预算支出84.08万元，比2021年执行数增加0.54万元，增长0.64%。主要原因为人员增加，公务员医疗基数标准提高。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出12.96万元，比2021年执行数增加1.45万元，增长12.58%。主要原因为人员增加，住房公积金基数标准提高。

　　六、关于宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年一般公共预算基本支出236.96万元，其中：

　　人员经费213.27万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费23.69万元, 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年“三公”经费预算0.5万元，比2021年预算减少（增加）0万元。因公出国(境)费0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，主要原因：无出国出境情况；公务接待费0.5万元，比2021年预算减少（增加）0万元，主要原因：加强与其他县市区军休所对移交安置服务的学习交流，根据当年实际需求编制预算；公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，其中公务用车购置费0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，主要原因：单位无公务车。公务用车运行维护费0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，主要原因：单位无公务车。

　　八、关于宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）特定目标类支出项目或使用政府专项安排的项目情况

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年没有特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。

　　（二）单位运行经费

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年单位运行经费预算23.69万元，比2021年预算增加3.35万元。其中，办公及印刷费预算3.81万元，比2021年预算减少0.19万元，主要原因是根据实际需求编制了预算；邮电费预算0.7万元，与2021年预算持平，主要原因是根据实际需求编制了预算；维修（护）费预算1.6万元，比2021年减少0.4万元，主要原因是满足日常零星维修编制了预算；其他商品和服务支出预算1.17万元，比2021年预算增加0.1万元，主要原因是根据2021年实际支出情况适当增加以满足日常需求；其他交通费用预算4.8万元，比2021年预算增加1.7万元，主要原因是严格按照在职人员公务交通补贴标准实际编制预算；公务接待费预算0.5万元，与2021年持平，主要原因是根据实际需求编制了预算；培训费0.05万元，与2021年持平，主要原因是根据实际需求编制了预算；水费预算0.2万元，与2021年持平，主要原因是根据实际需求编制了预算；电费预算2.4万元，比2021年预算减少0.1万元，主要原因是进一步压减支出；差旅费预算3.6万元，比2021年预算增加1.1万元，主要原因是加强与其他县市区军休所的学习交流及2022年工作人员出差实际需求编制了预算；工会经费预算2.16万元，比2021年预算增加0.59万元，主要原因是在职人员调动增加，相应支出也增加；福利费预算2.7万元，比2021年预算增加0.75万元，主要原因是在职人员调动增加，相应支出也增加。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元，主要是采购复印机、复印纸及碎纸机的支出；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截止2021年12月31日,宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所固定资产总数为75.96万元。其中办公用房400平方米，原值22万元；通用设备35.32万元；专用设备6.95万元；文物陈列品原值1.38万元；家具用具10.31万元。

　　2022年新增资产配置预算9.00万元,主要用于购买空调、复印机、碎纸机及LED电子屏。将达到使用年限的资产进行相应处置并购置新资产用于改善办公环境。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位对整体支出绩效进行了自评，并制定了整体支出预算绩效目标。对从中发现的问题逐个剖析，并进行了及时的整改，进一步加强绩效管理重视程度，牢固树立绩效理念，加强预算编制管理，对预算执行较差或绩效不高的项目进行有效的整合加强，优化预算编制体系，保障预算编制的合理性、科学性。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2022年无政府债务情况。

第四部分名词解释

　　1.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基础支出之外发生的各项支出。

　　5.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　（2）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。