目录

　　第一部分宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所概况

　　一、主要职能

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所成立于1985年，主要承担移交政府接收安置的军队离休退休干部的服务管理工作。具体包括：移交到我所安置的军队离休干部、退休干部、离退休干部遗属，符合政策规定享受医保的家属、离退休职工的服务管理工作。

　　二、单位机构设置

　　根据2022年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位1个，为宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所，隶属于宜昌市退役军人事务局，属正科级公益一类事业单位，单位编制数9人。

第二部分宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年部门预算表

第三部分宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年收支总预算3278.28万元。

　　二、关于宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年收入总表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年收入预算3278.28万元，其中:一般公共预算拨款收入1470.94万元，占44.87%；上年结转收入170万元，占5.19%；使用非财政拨款结余1637.34万元，占49.94%。

　　三、关于宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年支出总表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年支出预算3278.28万元，其中：人员类项目支出291.22万元，占8.88%；运转类项目支出2987.06万元，占91.12%；特定目标类项目支出0万元，占0%。

　　四、关于宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年财政拨款收支总预算1640.94万元。收入包括一般公共预算拨款1640.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出1640.94万元，其中社会保障和就业支出1563.79万元，占95.3%；卫生健康支出62.02万元，占3.78%；住房保障支出15.13万元，占0.92%。政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。

　　五、关于宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年一般公共预算拨款1640.94万元，比2021年执行数增加167.95万元，主要是军休干部人数增加和工资调增，军队离退休人员安置经费增加。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　社会保障和就业支出1563.79万元，占95.3%；卫生健康支出62.02万元，占3.78%；住房保障支出15.13万元，占0.92%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年预算支出40.16万元，比2021年执行数增加7.88万元，增长24.41%。主要原因为退休人员增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出10.5万元，比2021年执行数增加0.03万元，增长0.29%。主要原因为在职职工工资调整养老保险基数变化。

　　3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款），2022年预算支出1513.13万元，比2021年执行数增加156.03万元，增长10.31%。主要原因为军休干部增加，军休干部工资调增，军休干部安置经费增加。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出10.72万元，比2021年执行数减少1.04万元，下降8.84%。主要原因为在职职工减少。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出51.31万元，比2021年执行数增加8.13万元，增长18.83%。主要原因为军休干部增加，军休干部工资调增，公务员医疗补助基数增加。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出15.13万元，比2021年执行数减少3.07万元，下降16.87%。主要原因为在职职工减少。

　　六、关于宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年一般公共预算基本支出317.14万元，其中：

　　人员经费291.22万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费25.92万元, 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年“三公”经费预算0.3万元，与2021年预算持平。因公出国(境)费0万元，与2021年预算持平；公务接待费0.3万元，与2021年预算持平，主要原因为受疫情影响已减少不必要的公务接待，仅保障正常公务接待开支；公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平，主要原因为公车车改后，单位无公务用车。

　　八、关于宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）特定目标类支出项目或使用政府专项安排的项目情况

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年没有特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。

　　（二）事业运行经费

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年事业运行经费预算13.92万元，比2021年预算增加0.51万元。其中，办公及印刷费预算4.2万元，与2021年预算持平；水电费预算4.2万元，比2021年预算增加0.5万元，主要原因为疫情期间值班增加用电量增加；邮电费预算0.8万元，与2021年预算持平；物业管理费0.01万元，比2021年预算减少0.09万元，主要原因为减少了物业管理费开支；差旅费2.59万元，比2021年预算减少0.41万元，主要原因为厉行节约，疫情期间减少出差次数，减少差旅费开支；维修（护）费1.12万元，比2021年预算增加1.12万元，主要原因为2021年维修费用使用项目经费进行的开支，未在日常公用经费编列；培训费0.3万元，与2021年预算持平；公务接待0.3万元，与2021年预算持平；劳务费0.4万元，比2021年预算减少0.6万元，主要原因为节约开支。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元，主要是采购复印纸及办公设备等支出；宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2022年没有政府采购工程和政府采购服务的支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所固定资产总数为1290517.12元。其中房屋4288.53平方米，原值867534.62元；通用设备64件，原值275613.5元；专用设备3件，原值26600元；文物陈列品2件，原值6766元；家具用具176件，原值113990元；无形资产—土地1555.64平方米，原值13元。2022年新增资产打印一体机3台，总价值0.45万元。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度预算绩效评价问题整改中发现的问题逐个剖析，并进行了及时的整改，进一步加强绩效管理重视程度，牢固树立绩效理念，加强预算编制管理，对预算执行较差或绩效不高的项目进行有效的整合和淘汰，优化预算编制体系，保障预算编制的合理性、科学性。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养2022年无政府债务说明。

　　第四部分名词解释

　　1.事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基础支出之外发生的各项支出。

　　5.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　（2）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。