一、自评情况（一）自评得分经综合评价和分析，2021年湖北省油菜办公室优质油菜生产发展项目绩效自评得分为99分。绩效评价等级为“优”。其中，预算执行得分19分，得分率95.27%；产出指标得分40分，得分率100%：效益指标得分40分，得分率100%。（二）绩效目标完成情况1.执行率情况。省财政厅2021年下达湖北省油菜办公室优质油菜生产发展项目资金1340万元，资金到位1340万元，资金到位率100%，实际执行1276.592万元，预算资金执行率为95.27%。预算资金到位及执行情况见下表。 2021年湖北省油菜办公室优质油菜生产发展目预算资金执行情况表年度财政资金总额预算数资金到位数资金到位率实际执行数资金执行率湖北省油菜办公室1340万元1340万元100%1276.592万元95.27%预算执行未完成金额为63.408万元，主要原因是：（1）应城市结转下年度实施资金30万元；（2）巴东县20万元项目资金全部整合，未用到项目中；（3）黄陂区、郧阳区、恩施市等9个县市共13.408万元资金有待支付。2.完成的绩效目标。2021年湖北省油菜办公室优质油菜生产发展项目共设定绩效目标5个，其中：已完成绩效目标5个，已完成绩效目标情况见下表。2021年度湖北省油菜办公室优质油菜生产项目已完成绩效目标情况表 指标类别一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值目标完成率纳入农业农村厅指标体系指标产出指标      数量指标1、油菜种植面积1721.3万亩1728.65100.4%2、油菜单产145公斤/亩158.62107.72%未纳入农业农村厅指标体系指标产出指标      数量指标1.示范片面积（万亩）4551.5384114.53%2.示范片平均亩产（公斤）180192.65107.03%质量指标1.种子优质率%＞95%97.05102.16%效益指标经济效益指标1.亩节本增效（元）50102.24204%社会效益指标服务对象满意度指标项目区农户满意度%＞80%91.71115%3.未完成的绩效目标。无（三）存在的问题和原因1.资金使用滞后。项目资金实际下达时间与油菜生长跨年不协调，准备不充分的市县未能及时实施，结转下年度实施。同时资金使用进度也受资金下达时间影响。2.项目资金被整合。每年均有资金整合的市县。项目资金没有明确不能整合。3.绩效目标偏多，导致一些地方绩效目标认识不明。近几年油菜新增了油菜轮作、冬种油菜绿色高质高效生产示范创建等中央项目，资金量相对也较大。一些县市在实施油菜项目时划分不明，导致对本项目的绩效目标认识不明。（四）下一步拟改进措施1.下一步改进措施。聚焦中心目标，简化绩效指标。力争相对集中实施。2.拟与预算安排相结合。将根据优质油菜生产发展需要，在支持油菜轮作等项目实施的情况下，做好支持优质油菜生产发展的主推技术推广和新品种新技术新模式的试验示范工作，促进优质油菜的生产可持续发展。（五）绩效自评表2021年优质油菜生产发展项目绩效自评表单位名称：湖北省油菜办公室                填报日期：2022.11.25项目名称优质油菜生产发展主管部门湖北省农业农村厅项目实施单位湖北省油菜办公室　项目类别1、部门预算项目   □   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 R项目属性1、持续性项目     R   2、新增性项目 □ 项目类型1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政资金总额13401276.59295.27%19年度绩效目标（80分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（40分）数量指标1（20）示范面积（万亩）4551.538420数量指标2（10）示范片平均亩产（公斤）180192.6510质量指标（10）种子优质率%＞95%97.0510效益指标（40分）经济效益指标（20）亩节本增效（元）50102.2420社会效益指标满意度指标（20）项目区农户满意度%＞80%91.7120总分99偏差大或目标未完成原因分析应城市确定实施单位晚，当季未能实施，结转下年度实施。巴东县资金整合，未用到项目中来。一些市县因财务管理少量资金未支付。改进措施及结果应用方案督促未实施完成的单位继续实施好项目，加强财务管理，按时支付完成项目资金。继续优化项目承担单位，对实施效果不好的单位下年度减少或不再安排本项目。备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。二、佐证资料（一）基本情况1.项目立项目的和年度绩效目标。2021年省级优质油菜生产发展专项资金1340万元，支持主推技术-油菜绿色高产高效“345”模式提升示范片创建，开展利用冬闲田扩种油菜、优质油菜绿色高质高效生产技术示范及多功能利用技术指导。设置示范片规模、平均亩产、种子优质率、亩节本增效、技术指导服务及满意度指标等5个绩效目标。建设优质油菜绿色高效“345”模式、免耕高质高效模式示范片45万亩，平均亩产180公斤以上，油菜种子优质率95%以上，亩节本增效50元以上，服务对象满意度85%以上，促进全省油菜面积达到1721.3万亩，平均单产超过145公斤/亩。组织市州开展油菜田间测产、轮作试点任务技术指导活动50批次。。2.项目资金情况。一是油菜绿色高产高效“345”模式等生产技术示范片创建，对45个县市区予以支持，支持资金1160万元；二是油菜轮作试点利用冬闲田扩种油菜、优质油菜绿色高质高效生产技术示范及多功能利用技术指导，对12个市州予以支持，支持资金180万元。资金分配如下：（1）优质油菜绿色高质高效生产技术示范片创建45个县市合计支持1160万元。黄陂区、大冶市、监利市、石首市、松滋市、江陵县、枝江市、当阳市、宜城市、鄂州市、钟祥市、京山市、应城市、黄梅县、浠水县、蕲春县、咸安区、崇阳县、天门市、潜江市等20个县市，每县支持30万元，计600万元；江夏区、新洲区、蔡甸区、阳新县、郧阳区、竹山县、洪湖市、远安县、南漳县、襄州区、汉川市、大悟县、云梦县、东宝区、麻城市、红安县、英山县、通城县、通山县、嘉鱼县、广水市、巴东县、恩施市等23个县市，每县支持20万元，计460万元；沙洋县、武穴市等两个县市，每县支持50万元，计100万元。（2）油菜轮作试点及绿色高质高效生产技术模式示范指导12个市州合计支持180万元。黄冈市、荆门市等2个市，每市支持30万元，计60万元；荆州市、宜昌市、襄阳市、咸宁市等4个市，每市支持15万元，计60万元；武汉市、黄石市、十堰市、孝感市、恩施州、随州市等6个市州，每个支持10万元，计60万元。项目资金主要投向试验示范片建设所需的物资、技术推广资料、作业服务及生产补助，占项目总资金的70%。开展技术指导、现场观摩、田间测产调查等费用占30%。（二）绩效自评工作开展情况组织项目承担单位制定实施方案（鄂农计发〔2021〕25号）（鄂农油﹝2022﹞1号），明确实施内容、绩效目标、资金使用等。统一组织开展田间测产及绩效评价（鄂农油﹝2022﹞3号）工作，采集绩效目标完成情况。结合主推技术推广应用情况开展绩效自评工作。按照厅统一要求印发《省油菜办关于开展2021年优质油菜生产发展转型绩效自评工作的通知》（鄂农油﹝2022﹞5号），细分各项绩效指标分值并打分。（三）绩效目标完成情况分析1.资金投入情况分析。（1）项目资金到位情况分析。省油菜办根据项目实施目标制定了资金分配方案和绩效指标。省农业农村厅按照省财政厅资金及绩效目标下达文件，进一步明确了项目资金及绩效目标（鄂财农发﹝2021﹞79号、鄂农计发﹝2021﹞25号）。项目资金1340万元全部下达到了45个县市区和12个市州。（2）项目资金执行情况分析。项目资金到位较晚，省油菜办积极组织各实施单位抓紧制定实施方案，根据各地优质油菜生产发展情况，结合完成油菜轮作试点、优质油菜绿色高质高效生产技术示范等任务安排专项资金使用。目前报告95.27%的资金已使用。未使用到位资金63.408万元，其中应城市30万元资金结转下年度实施、巴东县20万元资金被整合、黄陂区等9个县市有少量资金待支出。（3）项目资金管理情况分析。项目资金重点用于优质油菜生产发展的主推技术“345”模式示范片建设的所需物资及作业补助。另外安排资金加强油菜轮作试点、冬种油菜绿色高质高效创建等中央约束性任务的实施技术指导、督导，确保全域优质生产向扩面提质增效方向发展。2.绩效目标完成情况分析。（1）产出指标完成情况分析。全面超额完成了年度目标。45个县市区完成优质油菜绿色高质高效生产模式示范片创建  51.384万亩，完成率114.53 %，平均亩产192.65 公斤，完成率107.03 %。示范片油菜种子供应率97.05%，超年度目标2%。12个市州开展开展主推技术、油菜轮作试点技术指导82次，完成率164 %。（2）效益指标完成情况分析。受益于油菜籽价格的较大涨幅，亩节本增效102.24 元，是年度目标的2.04倍。（3）满意度指标完成情况分析。示范片农户满意度达97.71 %，超目标17.71 %。通过优质油菜生产发展项目开展主推技术示范片建设，组织开展对中央下达的油菜轮作、冬种油菜绿色高质高效生产示范创建的技术指导，支持油菜生产发展的试验示范和多功能示范片建设。全省夏收油菜籽1728.7万亩，同比增加87.7万亩、增幅5.3%；单产、总产分别达到158.6公斤/亩、274.2万吨，同比分别增加5.2公斤/亩、22.4万吨，增幅分别3.4%、8.9%，其中单产总产均创历史新高、总产增量全国第一。超额完成了农业农村厅对下转移支付项目绩效指标。试验示范的中国农科院油料所在我省培育的油菜新品种“中油杂501”实收亩产368.87公斤，刷新了长江流域油菜的高产纪录。支持武穴市油菜花海基地建设，“武穴油菜花”连续3天登上抖音热搜同城榜首，吸引流量近700万，有力地提升了武穴油菜产业的影响力。（四）上年度绩效自评结果应用情况。统筹全省油菜生产发展，承接中央油菜轮作扩种任务和冬种油菜增产增效工作，增加油菜技术指导支持力度，调整线下资金150万元到线上，统筹用于支持落实中央油菜轮作任务。试点支持市州开展技术指导服务工作，把2020年的模式增产攻关内容简化为承接省级下达的试验示范任务，增加对油菜轮作、冬种油菜项目实施的技术指导和绩效评价工作，确保完成中央下达的扩种任务和增产目标，促进油菜产能提升。（五）其他佐证材料。项目实施总结，相关的工作图像资料及资金使用台账由各项目县市存档备查。 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 相关附件: