一、自评结论（一）自评得分  经综合评价，2021年湖北省蔬菜办公室（以下简称“省蔬菜办”）部门整体支出绩效评价得分为98.32分，评分结果为“优”。其中预算执行情况目标分值20分，得分18.32分，扣1.68分；产出指标目标分值50分，得分50分；效益和满意度指标目标分值30分，得分30分。（二）绩效目标完成情况1.执行率情况省蔬菜办2021年度部门整体支出年初预算321.98万元，年中财政压减公用经费支出4.22万，压减“科技转化与推广服务”项目支出1.81万，累计压减资金指标6.03万。综述，省蔬菜办2021年度单位整体支出实际预算315.95万元，其中基本支出222.76万元，项目支出93.19万元；全年资金执行289.38万元，其中基本支出197.77万元，项目支出91.61万元，执行率91.59%。2.完成的绩效目标省蔬菜办2021年度共设定绩效目标9个，全部完成，绩效指标完成率100%。2021年省蔬菜办严格落实政治责任，扎实推进抗疫保供，稳定蔬菜生产规模。据统计数据，2021年全省蔬菜及食用菌播种面积1,964.92万亩，产量4,299.80万吨；举办全省蔬菜产业技术交流培训班，培训人数106人；示范推广蔬菜“三减三增”提质增效技术127.50万亩；支持4个蔬菜“四新”技术示范推广基地建设，示范推广62个蔬菜新品种、新技术；支持集约化育苗示范与推广项目4个，实现每个育苗基地年均育苗能力达到2,850万株，种苗成苗率达到95.5%，有效提升蔬菜种苗生产能力及统供水平；严把蔬菜生产环节质量安全关口，项目基地蔬菜产品质量安全抽检合格率达99.49%，完成年度目标值。具体绩效目标情况见下表。表2：2021年度部门整体支出绩效指标完成情况表一级指标二级指标指标名称年初目标值实际完成值产出指标数量指标蔬菜及食用菌播种面积（万亩）1,850.001,964.92数量指标蔬菜及食用菌产量（万吨）4,000.004,299.80数量指标引进示范推广蔬菜新品种新技术个数（个）5062数量指标蔬菜“四新”技术示范推广基地个数（个）44数量指标每个育苗基地年育苗能力（万株）1,0002,850数量指标蔬菜及食用菌培训人次（人次）100106质量指标蔬菜集约化育苗场种苗成苗率（%）95%95.5%效益指标社会效益指标蔬菜主推技术规模（万亩）120.00127.50社会效益指标项目基地蔬菜产品质量安全抽检合格率（%）97.5%99.49%3.未完成的绩效目标无。（三）存在的问题和原因省蔬菜办已全面完成2021年度目标任务，但产业发展还存在一定不足，如：一是自然风险呈高发态势。我省极端灾害天气多发频发，加之蔬菜基地设施化程度较低，基础设施配套不到位，冷链物流等建设滞后，蔬菜生产受灾普遍。二是生产成本上涨压力加剧。伴随投入品价格、用工价格、能源价格等持续上涨，蔬菜生产成本面临持续走高压力，蔬菜价格波动幅度较往年增大。三是疫情对蔬菜产销造成一定影响。由于全国多地出现散发疫情，受疫情常态化防控影响，蔬菜运输外销受到一定影响，我省部分菜品也一度因货源减少价格波动较大。四是不利舆情偶有发生。部分生产主体盲目跟风种植，导致产出效益不稳，并出现局部个别品种短时价格明显波动现象，一经媒体宣传，常引发众多媒体纷纷转发，有的甚至放大宣传，造成不利影响。（四）下一步拟改进措施1.下一步改进措施一是强化稳产保供，优化生产信息服务。抓好全省播种面积任务分解与落实，加强生产调度与产销对接，着力推进稳面积、保供给、提质量、增效益。二是加强基础设施建设，提升自然灾害抵御能力。通过项目扶持加强基础设施建设，推动水、电、路、沟、渠建设以及老旧大棚升级改造，及时发布灾害预警，分类制定生产技术指导意见，提高蔬菜产业抗御风险能力。三是推广提质增效技术，促进降成本提效益。坚持以市场为导向，在稳固市场供给需求的同时，示范推广蔬菜“三减三增”提质增效等“四新”技术，减少投入品使用，节约生产成本，提升种植效益。2.拟与预算安排相结合情况省蔬菜办将本次绩效评价结果及时反馈给具体实施部门，并建立评价结果和预算安排有机结合的机制，把本次绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。（五）绩效自评表（附后）2021年度湖北省蔬菜办公室部门整体绩效自评表单位名称：湖北省蔬菜办公室 填报日期：2022年12月1日单位名称湖北省蔬菜办公室基本支出总额197.77万元项目支出总额91.61万元预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）部门整体支出总额315.95289.3891.59%18.32年度目标稳定蔬菜生产规模；示范推广蔬菜“三减三增”提质增效技术，建设高效菜园；开展蔬菜生产调度；开展技术培训；开展蔬菜生产防灾减灾；开展综合信息服务。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标蔬菜及食用菌播种面积（万亩）1,850.001,964.9210分数量指标蔬菜及食用菌产量（万吨）4,000.004,299.8010分数量指标引进示范推广蔬菜新品种新技术个数（个）506210分数量指标蔬菜“四新”技术示范推广基地个数（个）4410分数量指标每个育苗基地年育苗能力（万株）1,0002,85010分数量指标蔬菜及食用菌培训人次（人次）10010610分质量指标蔬菜集约化育苗场种苗成苗率（%）95%95.5%10分效益指标社会效益指标蔬菜主推技术规模（万亩）120.00127.5010分社会效益指标项目基地蔬菜产品质量安全抽检合格率（%）97.5%99.49%10分总分98.32偏差大或目标未完成原因无改进措施及结果应用方案省蔬菜办将及时把绩效评价信息反馈给项目具体实施部门，并建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二、佐证资料（一）基本情况1.部门支出情况及年度重点工作（1）部门支出情况省蔬菜办2021年度部门整体支出年初预算321.98万元，其中基本支出226.98万元，项目支出95万元；年中预算调整后，支出预算为315.95万元，其中基本支出222.76万元，项目支出93.19万元；年底支出决算数289.38万元，其中基本支出197.77万元，项目支出91.61万元。影响预算执行的主要因素为：一是财政压减资金指标6.03万元，二是职工及退休人员奖励性工资24.99万元未发放，三是年底项目资金结余1.58万元。（2）年度重点工作①稳定蔬菜生产规模；②示范推广蔬菜“三减三增”提质增效技术，建设高效菜园；③开展蔬菜生产调度；④开展技术培训；⑤开展蔬菜生产防灾减灾；⑥开展综合信息服务。2.年度部门整体绩效目标全省蔬菜及食用菌播种面积稳定在1,850万亩左右，总产量4,000万吨左右。组织蔬菜主推技术示范与推广，以核心区建设高效菜园30万亩。在17个市州开展蔬菜生产调度。组织全省蔬菜产业技术交流培训。依据气象预报开展生产预警及科技救灾指导。开展12316综合服务工作。（二）绩效自评工作开展情况根据《省农业农村厅关于开展2021年度省级财政支出绩效自评工作的通知》要求，为确保本次绩效评价工作顺利开展，省蔬菜办成立评价工作组，对2021年度部门整体支出绩效评价工作流程进行梳理，结合实际情况，选择相应的评估指标，组织评价工作组人员实施现场评价，主要通过实地调研、座谈等方式对收集到的资料及数据进行具体分析，并将分析结果与预算标准、指标评价体系，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。围绕评价指标体系对部门整体支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。（三）绩效目标完成情况分析1.预算执行情况分析（1）资金到位情况分析2021年省蔬菜办部门预算资金321.98万元，年中财政压减6.03万，调整后预算数315.95万元，实际到位315.95万元，资金到位率100%。对下转移支付项目资金投入情况：2021年度省级现代农业特色产业（蔬菜）发展专项年初批复预算资金总额1,768万元，实际到位资金总额1,768万元，资金主要分为两个方面，一是用于蔬菜生产示范基地建设、蔬菜集约化育苗示范与推广、蔬菜“四新”技术示范与推广项目共计1,368万元，二是用于蔬菜生产信息监测共计350万元。（2）资金执行情况分析省蔬菜办2021年度部门整体支出289.38万元，其中基本支出197.77万元，项目支出91.61万元，资金执行率91.59%，按照经济分类分为：工资福利支出176.87万元、商品和服务支出101.16万元、对个人和家庭的补助11.35万元，具体执行情况见下图：图1：部门整体支出预算资金执行情况统计图另外，对下转移支付项目资金执行情况从总体上看，2021年度现代农业特色产业蔬菜发展项目预算资金总额1,768万元，实际到位1,768万元，实际执行1,718万元（其中：蔬菜产业发展资金执行1,368万元，蔬菜生产信息监控预警项目资金执行350万元），项目资金执行率为97.17%。（3）项目资金管理情况分析2021年省蔬菜加强了对资金的使用和管理，将预算资金层层分解到各预算项目和相关责任单位，各职能部门履职尽责，严格按照财务管理制度和专项资金管理办法相关规定，严把监督审核关，坚持“项目核算、专人管理、专款专用”的原则，无挤占、挪用项目资金情况，确保了资金使用的规范性、合理性、有效性，各项目资金、项目实施和目标任务得到有效落实。2.绩效目标完成情况分析（1）产出指标完成情况分析①稳定生产规模。严格落实政治责任，强化任务分解及责任落实，有效稳定蔬菜生产规模，保障市场供应。据生产调度，2021年全省蔬菜及食用菌播种面积1,964.92万亩，产量4,299.80万吨。②扶持蔬菜生产示范基地建设。扶持4个蔬菜“四新”技术示范推广基地建设，共计引进62个示范推广蔬菜新品种、新技术；支持集约化育苗示范与推广项目4个，实现每个育苗基地年均育苗能力达到2,850万株，种苗成苗率达到95.5%，有效提升蔬菜种苗生产能力及统供水平。③开展蔬菜生产调度。组织17个市州开展蔬菜生产调度，累计调度过50次。重点开展稳产保供调度掌握蔬菜生产规模、播种进度等，开展“三棵菜”等重点蔬菜种类调度，为质量安全控制及服务指导提供基础支撑。④开展技术培训。贯彻落实全省食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动工作要求，举办全省蔬菜产业技术交流培训班，参训人数106人，专题讲解我省农产品质量安全监管形势，精准培训芹菜、韭菜、豇豆、藜蒿等重点蔬菜种类绿色高质高效生产技术。 ⑤开展蔬菜生产防灾减灾工作。应对夏季暴雨、秋季干旱、冬季寒潮等灾害，及时发布灾害预警，督促重点产区做好防范；科学制定生产技术指导意见，组织技术力量开展技术服务；准确调度灾情，跟踪蔬菜受灾状况，因地制宜做好分类指导。⑥开展综合信息服务。认真接听接待来电来访，积极回应群众咨询与关切，科学提供生产经营建议；持续做好“菜篮子保供产销对接群”维护管理，服务产销主体高效对接；及时发布《慎防食用野生菌中毒》影片，保障人民群众身体健康和生命安全；重点为宣恩县李家河镇、椒园镇，利川市团堡镇，咸丰县黄金洞乡等脱贫地区提供了蔬菜发展技术信息服务，帮助巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。（2）效益指标完成情况分析①主推技术示范及高效菜园建设。制定下发《2021年全省蔬菜主推技术示范及高效菜园建设实施方案》，组织15个县（市、区）示范推广蔬菜“三减三增”提质增效技术127.5万亩，在核心区示范建设高效菜园30.32万亩。②其他重点工作。为贯彻落实全省食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动工作要求，专题“三棵菜”安全生产技术培训，实地开展重点种类安全生产技术指导，扶持建设了一批蔬菜生产示范基地，项目基地蔬菜产品质量安全抽检合格率达99.49%。（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况省蔬菜办在2021年项目预算编制时，将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。针对绩效自评过程中发现的问题提请相关部门和人员给予重点关注，作为完善项目管理的依据。其他佐证资料无。 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 相关附件: