一、自评结论（一）自评得分经综合评价和分析，2021年优质油菜保护区建设与管理项目绩效自评得分为98.94分。绩效评价等级为“优”。其中，预算执行得分18.94分，得分率94.7%；产出指标得分80分，得分率100%。（二）绩效目标完成情况1.执行率情况省财政厅2021年下达优质油菜保护区建设与管理项目资金61.98万元，资金到位61.98万元，资金到位率100%，实际执行58.70万元，预算资金执行率为94.7%。预算资金到位及执行情况见下表。2021年省油菜办优质油菜保护区建设与管理项目资金执行情况表年度财政资金总额预算数资金到位数实际执行数资金执行率省油菜办公室61.9861.9858.7094.7%预算结余金额为3.28万元，主要原因是：中期预算调减6.38万，且省级油菜生产发展项目对下转移资金下达晚（至2021年12月才下达），该项目绩效考核评价未开展。2.完成的绩效目标2021年优质油菜保护区建设与管理项目共设定绩效目标2个，已完成绩效目标情况见下表。2021年度省油菜办优质油菜保护区建设与管理项目已完成绩效目标情况表指标类别一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值目标完成率纳入农业农村厅指标体系指标产出指标数量指标油菜面积1560万亩1641.03万亩105.2%油菜单产150公斤/亩153.43公斤/亩102.3%（三）存在的问题及其原因项目资金较少，资金使用情况不能真实有效反映部分设置的绩效指标。（四）下一步拟改进措施建议适当增加项目资金，同时对绩效指标内容进行调整和优化，使绩效目标更能真实反映资金使用效果，真正发挥绩效目标设置的作用，充分发挥项目资金最大作用。 2021年省油菜办优质油菜保护区建设与管理项目绩效自评表单位名称：湖北省油菜办公室                                        填报日期：2022.3.1项目名称优质油菜保护区建设与管理　主管部门湖北省农业农村厅项目实施单位湖北省油菜办公室　项目类别1、部门预算项目   ☑   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □ 项目类型1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目   □预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政资金总额61.9858.7094.7%18.94年度绩效目标80分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标油菜面积1560万亩1641.03万亩40数量指标油菜单产150公斤/亩153.43公斤/亩40总分98.94偏差大或目标未完成原因分析无改进措施及结果应用方案根据2021年资金使用情况，对项目支出方向进行调整和优化，用于2022年预算文本编制中。  二、佐证资料（一）基本情况1.项目立项年度绩效目标。2021年优质油菜保护区建设与管理项目资金61.98万元，主要用于全省油菜技术指导和服务、油菜轮作试点、油菜多功能开发与拓展和优质菜籽油品牌培育与推介等工作。设置油菜面积、单产等2个绩效目标。2.项目资金安排情况。（1）省内油菜技术推广与技术服务及参加全国技术推广活动等差旅费5.13万元；（2）零星印刷费2万元；（3）公务用车购置及运行维护费22.8万元；（4）档案整理及数字化等委托业务费7.47万元；（5）应急救灾和生产管理公务租车费2万元；（6）电脑耗材及维修，购买办公用品等办公费2.9万元；（7）办公电话和邮寄文件等邮电费0.61万元；（8）油菜新技术示范培训班专家讲课费及主推技术推广专家评审费等劳务费2.4万元；（9）工会经费4万元；（10）司机和会计等劳务费5万元；（11）委托第三方机构对油菜产业项目开展绩效考核评价3.29万元；（12）油菜新技术示范培训班3.51万元。（二）绩效自评工作开展情况建立科学评价指标体系，确定油菜面积、单产等关键数量指标作为绩效目标，准确反映全省油菜产业发展情况。采集绩效目标完成情况，结合资金使用情况开展绩效自评工作，按照绩效自评工作要求细化绩效指标量化分值并进行自评打分。（三）绩效目标完成情况分析1.资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。（1）项目资金到位情况分析。省财政厅下达2021年优质油菜保护区建设与管理项目资金共计61.98万元，其中年初下达68.36万元，10月份预算压减一般性支出调减6.38万元。（2）项目资金执行情况分析。项目资金61.98万元，截至2021年12月31日，实际使用58.70万元，执行率94.7%。（3）项目资金管理情况分析。项目资金严格按照财政资金预算管理相关要求，严格执行政府采购等规定，规范项目资金管理和规范使用。2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。年度绩效目标全部超额完成，其中油菜面积1641.03万亩，超目标90万亩，完成率105.2%；油菜单产153.43公斤/亩，超目标3.43公斤/亩，完成率102.3%；（四）上年度绩效自评结果应用情况。我办根据2020年项目绩效评价情况，在2021年的预算编制中对办公费、文印费、公务用车运行维护费等支出进行了调整和优化。（五）其他佐证材料。相关财务支出凭证。 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 相关附件: