目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关粮食流通的法律法规和政策规定;具体履行粮食行政首长负责制;制定全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划;提出全区粮食流通产业政策、产业结构和布局调整的建议。
2.加强粮食收购质量管理,执行粮食质量标准,在法律法规和政策规定的权限内,负责全区粮食收购质量监督管理。
3.管理有关粮食流通设施的政府投资项目。
4.受区政府委托对国有粮食企业和局直属单位的国有资产实施监管。
5.承担全区粮食安全预警和应急责任;负责全区粮食流通调控的具体工作;指导粮食产销合作,组织粮食品种、数量的余缺调剂;会同有关部门搞好粮食价格管理;制定粮食在供求失衡情况下的应急措施,提出启动粮食应急预案的建议。
6.建立和完善地方粮食储备制度,承担地方储备粮油管理工作;负责军粮供应的管理工作。
7.会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析,建立粮食供需抽查制度,负责上报相关信息。
8.制定全区粮食流通监督检查制度并组织实施,对违法者依法给予处罚。
9.执行粮食收购市场准入标准,审批并核查粮食收购资格。
10.指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策;监督上述粮食经营者建立粮食经营台账,报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况,落实粮食最低或最高库存量;对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。
11.指导全区粮食企业执行国家财务会计法规,负责审核汇总和上报全区粮食财务报表,组织落实全区粮食挂账的处理工作。
12.承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
夷陵区粮食局(无二级单位)
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:夷陵区粮食局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 680.91 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 1.19 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 695.11 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 682.10 | 本年支出合计 | 52 | 695.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 19.29 | 年末结转和结余 | 54 | 6.29 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 701.40 | 总计 | 56 | 701.40 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:夷陵区粮食局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 682.10 | 680.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 682.10 | 680.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | ||
22201 | 粮油事务 | 385.10 | 383.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | ||
2220101 | 行政运行 | 385.10 | 383.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | ||
22204 | 粮油储备 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:夷陵区粮食局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 695.11 | 398.11 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 695.11 | 398.11 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 398.11 | 398.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 398.11 | 398.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 297.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 297.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:夷陵区粮食局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 680.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 688.54 | 688.54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 680.91 | 本年支出合计 | 54 | 688.54 | 688.54 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 13.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 13.92 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 694.83 | 总计 | 60 | 694.83 | 694.83 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:夷陵区粮食局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 688.54 | 391.54 | 297.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 688.54 | 391.54 | 297.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 391.54 | 391.54 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 391.54 | 391.54 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 297.00 | 0.00 | 297.00 | ||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 297.00 | 0.00 | 297.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:夷陵区粮食局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 153.47 | 302 | 商品和服务支出 | 42.85 | 310 | 其他资本性支出 | 0.95 |
30101 | 基本工资 | 46.64 | 30201 | 办公费 | 2.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 30.01 | 30202 | 印刷费 | 0.73 | 31002 | 办公设备购置 | 0.45 |
30103 | 奖金 | 43.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 28.76 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.64 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.28 | 30209 | 物业管理费 | 3.43 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 194.27 | 30211 | 差旅费 | 1.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 9.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 116.98 | 30213 | 维修(护)费 | 7.66 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.77 | 30215 | 会议费 | 0.38 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.50 | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.50 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.27 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 33.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.67 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 12.23 | 30227 | 委托业务费 | 5.07 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 2.64 | 30229 | 福利费 | 1.15 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.06 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.53 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.59 | ||||||
人员经费合计 | 347.74 | 公用经费合计 | 43.80 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:夷陵区粮食局 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4.36 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 3.27 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
单位2016年度收入总计682.1万元,支出总计695.1万元。与2015年相比,收入增加54.31万元、支出总计增加 86.61万元,收入增长79.6%、支出增长124.6%。主要原因:收入增加主要是项目收入增加;支出增长为工资福利支出及项目支出增加所至。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计682.1万元,其中:财政拨款收入680.91万元,占99.83%;其他收入1.19万元,占0.17%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计 695.11万元,其中:基本支出398.11万元,占 57.27%;项目支出297万元,占42.73%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位2016年度财政拨款收支总决算680.91万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加58.49万元,增长85.9%。主要原因:工资福利及项目支出增加。
五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
单位2016年度财政拨款支出688.54万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,财政拨款支出增加80.04万元,增长116.25%。主要原因:工资福利支出及项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
单位2016年度财政拨款支出688.54万元,主要用于粮油物资储备(类)支出688.54万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为383.91万元,支出决算为391.54万元,完成年初预算的102 %.决算数大于预算数的主要原因是(1)年初财政拨款结转和结余13.92万元;(2) 业务费部分需跨年度使用,故年末结转6.29万元。 。
2. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油库建设(项)。年初预算为297万元,支出决算为 297万元,完成年初预算的 100%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
单位2016年度财政拨款基本支出391.54万元,其中:人员经费347.74万元,主要包括:工资福利支出153.47万元、对个人和家庭的补助支出194.27;公用经费43.80万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.20万元,支出决算为4.36万元,完成预算的33%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.09万元,完成预算的15.6%;公务接待费支出决算为3.27万元,完成预算的55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车改革及接待量接待人数下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.09万元,占8%;公务接待费支出决算3.27万元,占25%。具体内容如下:
1.全年单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行费支出1.09万元。其中:公务用车运行支出1.09万元。主要用于燃油费、车辆保险、过路费等。
3.公务接待费支出3.27万元。主要包括接待用餐费用。全年因公接待66批655人次,比上年度增减少13批166人次,主要原因是接待任务减少。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出383.91万元,比2015年增加23.41万元,增长6.1%。主要原因是工资福利支出增加。
(二)政府采购支出情况
单位本年度政府采购支出0.45万元,其中;政府采购货物支出0.45万元,主要包括购置电脑。
(三)国有资产占有情况
截至2016年12月31日,我单位无公务用车;无单位价值50万元(含)以上的的设备;无单位价值100万元(含)以上大型设备。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,它属于事业单位的收入。
三、其他收入:其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
四、年末财政拨款结转和结余:年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
五、基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
六、项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
七、“三公”经费:三公消费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
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