目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.宣传贯彻党和国家有关城乡规划和测绘工作的法律、法规和方针方针政策。
2.负责组织编制夷陵区分区规划、控制性详细规划等规划编制；负责组织规划区内其他城乡规划的编制、审查、报批或按规定权限审批。
3.按照管理权限，对管理区域内（包括夷陵城区、夷陵经济开发区、各建制镇、乡规划区范围内）的建设项目，受理、审查和办理建设项目选址意见书，建设用地规划许可证，建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。
4.负责管理区域内建设工程的规划竣工条件核实。
5.负责管理区域内建设项目的批后管理，协助市城建监察支队，区城建监察大队查处各类违法建设行为。
6.负责指导管理区域内乡镇人民政府、乡镇城建中心关于建制镇规划和村庄规划的编制工作，以及社会主义新农村建设等；
7.负责管理区域内规划日常事务工作；
8.完成区委、区政府和市规划局交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括东城试验区规划办公室。此次公开以汇总形式公开。
第二部分 2016年度部门决算表
见附表
收入支出决算总表
|
公开01表
|
||||||||||
|
部门：宜昌市规划局夷陵分局
|
金额单位：万元
|
|||||||||
|
收入
|
支出
|
|||||||||
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|||||
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
|||||||
|
一、财政拨款收入
|
1
|
585.97
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
|||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
300.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
|||||
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
|||||
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
|||||
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
|||||
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|||||
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|||||
|
8
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
0.00
|
|||||||
|
9
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
0.00
|
|||||||
|
10
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
|||||||
|
11
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
473.67
|
|||||||
|
12
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
|||||||
|
13
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
|||||||
|
14
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|||||||
|
15
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
|||||||
|
16
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
|||||||
|
17
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
|||||||
|
18
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|||||||
|
19
|
十九、住房保障支出
|
47
|
0.00
|
|||||||
|
20
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
|||||||
|
21
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
|||||||
|
22
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
|||||||
|
23
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
|||||||
|
本年收入合计
|
24
|
585.97
|
本年支出合计
|
52
|
473.67
|
|||||
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
|||||
|
年初结转和结余
|
26
|
165.51
|
年末结转和结余
|
54
|
277.80
|
|||||
|
27
|
55
|
|||||||||
|
总计
|
28
|
751.48
|
总计
|
56
|
751.48
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
||||||||||
收入决算表
|
公开02表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：宜昌市规划局夷陵分局
|
金额单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计
|
585.97
|
585.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||
|
212
|
城乡社区支出
|
585.97
|
585.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
285.97
|
285.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
285.97
|
285.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
300.00
|
300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
300.00
|
300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表
|
公开03表
|
|||||||||
|
部门：宜昌市规划局夷陵分局
|
金额单位：万元
|
||||||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
|
合计
|
473.67
|
285.97
|
187.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
473.67
|
285.97
|
187.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
285.97
|
285.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
285.97
|
285.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
187.70
|
0.00
|
187.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
187.70
|
0.00
|
187.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表
|
||||||||||||||
|
部门：宜昌市规划局夷陵分局
|
金额单位：万元
|
|||||||||||||
|
收 入
|
支 出
|
|||||||||||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||||
|
栏 次
|
1
|
栏 次
|
2
|
3
|
4
|
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
285.97
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
300.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||
|
3
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
4
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
5
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
6
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
7
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
8
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
9
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
10
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
11
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
473.67
|
285.97
|
187.70
|
|||||||||
|
12
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
13
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
14
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
15
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
16
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
17
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
18
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
19
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
20
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
21
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
22
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
23
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
本年收入合计
|
24
|
585.97
|
本年支出合计
|
54
|
473.67
|
285.97
|
187.70
|
|||||||
|
25
|
55
|
|||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
165.51
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
277.80
|
0.00
|
277.80
|
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
57
|
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
165.51
|
58
|
|||||||||||
|
29
|
59
|
|||||||||||||
|
总计
|
30
|
751.48
|
总计
|
60
|
751.48
|
285.97
|
465.51
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表
|
||||||
|
部门：宜昌市规划局夷陵分局
|
金额单位：万元
|
|||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
合计
|
285.97
|
285.97
|
0.00
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
285.97
|
285.97
|
0.00
|
||
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
285.97
|
285.97
|
0.00
|
||
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
285.97
|
285.97
|
0.00
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表
|
|||||||||
|
金额单位：万元
|
|||||||||
|
公用经费
|
|||||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
||||
|
302
|
商品和服务支出
|
40.59
|
310
|
其他资本性支出
|
0.66
|
||||
|
30201
|
办公费
|
6.90
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
||||
|
30202
|
印刷费
|
1.79
|
31002
|
办公设备购置
|
0.39
|
||||
|
30203
|
咨询费
|
2.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.27
|
||||
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
||||
|
30205
|
水费
|
0.12
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
||||
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
||||
|
30207
|
邮电费
|
0.37
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
||||
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
||||
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
||||
|
30211
|
差旅费
|
2.70
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
||||
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
||||
|
30213
|
维修(护)费
|
2.36
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
||||
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
||||
|
30215
|
会议费
|
0.51
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
||||
|
30216
|
培训费
|
1.22
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
||||
|
30217
|
公务接待费
|
0.62
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
||||
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
||||
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
||||
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
||||
|
30226
|
劳务费
|
4.99
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
||||
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
||||
|
30228
|
工会经费
|
2.64
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
||||
|
30229
|
福利费
|
3.15
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
||||
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.24
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
||||
|
30239
|
其他交通费用
|
5.17
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
||||
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|||||||
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4.81
|
|||||||
|
公用经费合计
|
41.25
|
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表
|
|||||
|
编制单位：宜昌市规划局夷陵分局
|
金额单位：万元
|
||||
|
2016年度决算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.86
|
0.00
|
1.24
|
0.00
|
1.24
|
0.62
|
|
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表
|
|||||||||
|
部门：宜昌市规划局夷陵分局
|
金额单位： 万元
|
||||||||
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
|
合计
|
165.51
|
300.00
|
187.70
|
0.00
|
187.70
|
277.80
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
165.51
|
300.00
|
187.70
|
0.00
|
187.70
|
277.80
|
||
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
165.51
|
300.00
|
187.70
|
0.00
|
187.70
|
277.80
|
||
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
165.51
|
300.00
|
187.70
|
0.00
|
187.70
|
277.80
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
单位2016年度收入总计585.97万元，支出总计476.68万元。与2015年相比，收入减少150.35万元、支出增加93.74万元，收入下降25.66 %、支出增长19.67%。主要原因：收入下降主要是项目资金减少所致；支出增加的原因主要是在职增资支出所致。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计585.97万元，其中：财政拨款收入585.97万元，占100%.
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计473.67万元，其中：基本支出285.97万元，占60%；项目支出187.7万元，占40%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位2016年度财政拨款收支总决算751.48万元。与2015年相比，财政拨款收支总计减少14.4万元，下降1.92%。主要原因：主要是2016年项目资金减少所致。
五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
单位2016年度财政拨款支出473.67万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少96.74万元，下降20.42%。主要原因：主要是2016年项目资金减少所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
单位2016年度财政拨款支出473.67 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出473.67万元，占100 %；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为285.97万元，支出决算为285.97万元，完成年初预算的100%.
2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）地图城市基础设施配套费配套费安排的支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为188.70万元，完成年初预算的62.9%.决算数小于预算数的主要原因是本年度有项目未实施完成，项目款项未拨付结转下年继续使用。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
单位2016年度财政拨款基本支出285.97万元，其中：人员经费244.72万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费41.25万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为1.86万元，完成预算的1.33 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.24万元，完成预算的1.72 %；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的0.91%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革及接待量上升。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，全年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算1.24万元，占66.67%；公务接待费支出决算0.62万元，占33.33%。具体内容如下：
1.全年单位无因公出国（境）费用。
2. 公务用车购置及运行费支出1.24万元。其中：公务用车运行支出1.24万元。主要用于主要用于公车改革前的车辆日常维修、燃油费、过路费、车辆保险等。
3.公务接待费支出0.62万元。主要包括接待用餐等费用。全年因公接待6批48人次，比上年度增加1批8 人次，主要原因是接待量有所上升。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出285.97万元，比2015年增加50.05万元，增长21.21%。主要原因是在职增资支出所致。
（二）政府采购支出情况
单位本年度政府采购支出0.66万元，其中；政府采购货物支出0.66万元，主要包括采购电脑及空调等单位办公设备。
（三）国有资产占有情况
截至2016年12月31日，无车辆，无单位价值50万元（含）以上的的设备，无单位价值100万元(含)以上大型设备。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。
三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费
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