第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

　　八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　第四部门 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、负责区委日常工作处理、区委各种会议会务工作的准备、安排和组织协调工作，负责区委领导公务活动的安排。

　　2、负责及时、准确、全面地向区委和上级党委报送信息，收集、反馈有关全区经济和社会发展动态情况，总结推广典型工。

　　3、围绕区委总体工作部署和中心工作，对全区政治、经济、社会发展等方面的重大问题、发展战略进行调查研究，提出意见和建议，为区委科学决策提供依据，当好参谋助手。

　　4、负责区委决策和重大工作部署的督促检查工作，负责区委领导、上级领导重要指示、批件的督办落实工作。

　　5、负责区委文件、文稿、区委领导讲话稿的起草、修改、审核、印发工作；负责文书处理、档案资料管理和开发利用工作。

　　6、负责全区党委密码通信和密码管理；负责中央、省委、市委与区委机关及其要害部门机要文件及公文的传递、交换工作；负责机关办公自动化工作。

　　7、负责组织、管理、协调全区政治、经济、科技、通信等方面的保密工作。

　　8、负责区委和区委办公室的值班、接待和区委领导交办的信访接待工作。

　　9、负责区委办机关财务管理、财产设备管理和车辆管理等后勤事务工作。

　　10、负责全区党委办公室系统的业务指导工作。

　　11、负责区委、区政府机关刊物《夷陵通讯》的编辑和网上发行工作。

　　12、负责归口和挂靠区委办公室的单位的管理和协调工作。

　　13、完成区委和区委领导交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　我办为一级预算单位，无其他下属独立预算单位。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度收入总计 1456.28万元，支出总计 1466.7万元。与2015年相比，收入增加145.31万元，增长11%，支出增加312.04万元，增长27%。主要原因：干职工调资、公车补贴、文印室新购设备等。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计 1456.28万元，其中：财政拨款收入 1441.41万元，占 98.9%；其他收入 14.87万元，占1.1%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计 1466.7万元，其中：基本支出1466.7 万元，占 100%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度财政拨款收入1441.41万元。与2015年相比，财政拨款收入增加130.44万元，增长9.9%。主要原因：干职工调资、公车补贴、文印室新购设备等。

　　五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　单位2016年度财政拨款支出1466.7万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，财政拨款支出增加312.04万元，增长27%。主要原因：干职工调资、公车补贴、文印室新购设备等。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　单位2016年度财政拨款支出1466.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1466.7 万元，占 100%。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　单位2016年度财政拨款基本支出 1466.7万元，其中：人员经费 1129.38万元，主要包括：工资福利支出663.76万元、对个人和家庭的补助支出465.62万元；公用经费322.45万元，主要包括 商品和服务支出265.47万元，其他资本性支出56.97万元。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为61万元，支出决算为56.09万元，完成预算的91.9%。其中：因公出国（境）费支出决算 2万元，年初预算未安排因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费支出决算为31.49万元，完成预算的78.7%；公务接待费支出决算为22.6万元，完成预算的107.6%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是因为本办预算含区直机关工委、610办、机要局三个单位，二是因为物价水平今年有所增长，三是今年来参观考察学习的客人批次增多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2万元，占 3.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.49万元，占56.2%；公务接待费支出决算22.6万元，占40.3%。具体内容如下：

　　1. 因公出国（境）费支出 2万元。全年安排单位因公出国（境）组团 1个，累计 1 人次。开支内容主要包括经省政府台湾事务办批复，赴台湾地区考察城市建设及交通管理 。

　　2. 公务用车购置及运行费支出31.49万元。其中：

　　单位本年度未购置车辆，年底单位保有车辆 8台，比上年减少 22台。

　　公务用车运行支出 31.49万元。主要用于车辆保险、加油及维修等支出。

　　3.公务接待费支出22.6 万元，2016年全年公务接待232批次1856人。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度机关运行经费支出 322.44万元，比2015年增加 35.68万元，增长 12.4%。主要原因是干职工调资、公车补贴、文印室新购设备等。

　　（二）政府采购支出情况

　　单位本年度政府采购支出56.9万元，其中；政府采购货物支出 56.9万元，主要包括 采购办公设备等。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2016年12月31日，单位共有车辆 8辆，其中实物保障用车1辆，应急公务用车4辆，调研用车2辆，休干用车1辆。单位无价值50万元（含）以上的的设备及单位价值100万元(含)以上大型设备。

　　第四部分名词解释

　　 一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　 二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。

　　 三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

　　 四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　 五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

　　 六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　 七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费