目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表(空表)
九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部门 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：镇政府、农技中心、畜牧中心、文体中心、福利院。
第二部分 2016年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：夷陵区樟村坪镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 28,274.88 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,264.70 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 186.50 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 56.30 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 167.85 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 223.40 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 558.61 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,766.86 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 15.40 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 23,585.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 392.21 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 58.05 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 28,274.88 | 本年支出合计 | 52 | 28,274.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 28,274.88 | 总计 | 56 | 28,274.88 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||
| 部门：夷陵区樟村坪镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 合计 | 28,274.88 | 28,274.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,264.70 | 1,264.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20101 | 人大事务 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010108 | 代表工作 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 987.99 | 987.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 987.99 | 987.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20105 | 统计信息事务 | 82.28 | 82.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010501 | 行政运行 | 59.78 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20106 | 财政事务 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 153.94 | 153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 153.94 | 153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 186.50 | 186.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 186.50 | 186.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2050203 | 初中教育 | 186.50 | 186.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20701 | 文化 | 43.06 | 43.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 40.56 | 40.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 44.85 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 44.85 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20810 | 社会福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 105.35 | 105.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20820 | 临时救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 223.40 | 223.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 117.80 | 117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 97.80 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 558.61 | 558.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 465.36 | 465.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 465.36 | 465.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 73.03 | 73.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 73.03 | 73.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 1,766.86 | 1,766.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21301 | 农业 | 209.89 | 209.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 200.24 | 200.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21302 | 林业 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130205 | 森林培育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21303 | 水利 | 120.25 | 120.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130314 | 防汛 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130315 | 抗旱 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 35.35 | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 52.90 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21305 | 扶贫 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 524.62 | 524.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 339.62 | 339.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 872.50 | 872.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 872.50 | 872.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21401 | 公路水路运输 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2140106 | 公路养护 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 23,585.00 | 23,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 23,585.00 | 23,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 23,585.00 | 23,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 229 | 其他支出 | 392.21 | 392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22999 | 其他支出 | 392.21 | 392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2299901 | 其他支出 | 392.21 | 392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 232 | 债务付息支出 | 58.05 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 58.05 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 58.05 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门：夷陵区樟村坪镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合计 | 28,274.88 | 1,668.77 | 26,606.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,264.70 | 1,110.76 | 153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010108 | 代表工作 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 987.99 | 987.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 987.99 | 987.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20105 | 统计信息事务 | 82.28 | 82.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010501 | 行政运行 | 59.78 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 153.94 | 0.00 | 153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 153.94 | 0.00 | 153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 205 | 教育支出 | 186.50 | 0.00 | 186.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 186.50 | 0.00 | 186.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 186.50 | 0.00 | 186.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20701 | 文化 | 43.06 | 43.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 40.56 | 40.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 44.85 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 44.85 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20810 | 社会福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 105.35 | 105.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20820 | 临时救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 223.40 | 223.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 117.80 | 117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 97.80 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 558.61 | 20.22 | 538.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 465.36 | 0.00 | 465.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 465.36 | 0.00 | 465.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 73.03 | 0.00 | 73.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 73.03 | 0.00 | 73.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 1,766.86 | 90.24 | 1,676.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21301 | 农业 | 209.89 | 90.24 | 119.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 200.24 | 90.24 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21302 | 林业 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130205 | 森林培育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21303 | 水利 | 120.25 | 0.00 | 120.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130314 | 防汛 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130315 | 抗旱 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 35.35 | 0.00 | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 52.90 | 0.00 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 524.62 | 0.00 | 524.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 339.62 | 0.00 | 339.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 872.50 | 0.00 | 872.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 872.50 | 0.00 | 872.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21401 | 公路水路运输 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2140106 | 公路养护 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 23,585.00 | 0.00 | 23,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 23,585.00 | 0.00 | 23,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 23,585.00 | 0.00 | 23,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 229 | 其他支出 | 392.21 | 0.00 | 392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22999 | 其他支出 | 392.21 | 0.00 | 392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | 392.21 | 0.00 | 392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 232 | 债务付息支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 部门：夷陵区樟村坪镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,274.88 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,264.70 | 1,264.70 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 186.50 | 186.50 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 223.40 | 223.40 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 558.61 | 558.61 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,766.86 | 1,766.86 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 23,585.00 | 23,585.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 392.21 | 392.21 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 58.05 | 58.05 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 28,274.88 | 本年支出合计 | 54 | 28,274.88 | 28,274.88 | 0.00 | ||
| 25 | 55 | ||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||||
| 29 | 59 | ||||||||
| 总计 | 30 | 28,274.88 | 总计 | 60 | 28,274.88 | 28,274.88 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：夷陵区樟村坪镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 28,274.88 | 1,668.77 | 26,606.11 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,264.70 | 1,110.76 | 153.94 | ||
| 20101 | 人大事务 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 987.99 | 987.99 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 987.99 | 987.99 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 82.28 | 82.28 | 0.00 | ||
| 2010501 | 行政运行 | 59.78 | 59.78 | 0.00 | ||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 153.94 | 0.00 | 153.94 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 153.94 | 0.00 | 153.94 | ||
| 205 | 教育支出 | 186.50 | 0.00 | 186.50 | ||
| 20502 | 普通教育 | 186.50 | 0.00 | 186.50 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 186.50 | 0.00 | 186.50 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 43.06 | 43.06 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 40.56 | 40.56 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 44.85 | 44.85 | 0.00 | ||
| 2080805 | 义务兵优待 | 44.85 | 44.85 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | ||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | ||
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 105.35 | 105.35 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 223.40 | 223.40 | 0.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 117.80 | 117.80 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 97.80 | 97.80 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 558.61 | 20.22 | 538.39 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 465.36 | 0.00 | 465.36 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 465.36 | 0.00 | 465.36 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 73.03 | 0.00 | 73.03 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 73.03 | 0.00 | 73.03 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,766.86 | 90.24 | 1,676.62 | ||
| 21301 | 农业 | 209.89 | 90.24 | 119.65 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | ||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
| 2130126 | 农村公益事业 | 200.24 | 90.24 | 110.00 | ||
| 21302 | 林业 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 21303 | 水利 | 120.25 | 0.00 | 120.25 | ||
| 2130314 | 防汛 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 35.35 | 0.00 | 35.35 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 52.90 | 0.00 | 52.90 | ||
| 21305 | 扶贫 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 524.62 | 0.00 | 524.62 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 339.62 | 0.00 | 339.62 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 872.50 | 0.00 | 872.50 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 872.50 | 0.00 | 872.50 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 23,585.00 | 0.00 | 23,585.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 23,585.00 | 0.00 | 23,585.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 23,585.00 | 0.00 | 23,585.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 392.21 | 0.00 | 392.21 | ||
| 22999 | 其他支出 | 392.21 | 0.00 | 392.21 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 392.21 | 0.00 | 392.21 | ||
| 232 | 债务付息支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | ||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | ||
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||
| 部门：夷陵区樟村坪镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 696.52 | 302 | 商品和服务支出 | 366.28 | 310 | 其他资本性支出 | 28.44 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 221.13 | 30201 | 办公费 | 57.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 167.67 | 30202 | 印刷费 | 29.23 | 31002 | 办公设备购置 | 28.30 | |||||
| 30103 | 奖金 | 195.94 | 30203 | 咨询费 | 5.97 | 31003 | 专用设备购置 | 0.14 | |||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 82.70 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
| 30106 | 伙食补助费 | 9.46 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 14.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.64 | 30207 | 邮电费 | 2.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.99 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 447.59 | 30211 | 差旅费 | 24.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
| 30301 | 离休费 | 7.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
| 30302 | 退休费 | 147.57 | 30213 | 维修(护)费 | 40.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | 44.85 | 30215 | 会议费 | 29.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||
| 30305 | 生活补助 | 113.11 | 30216 | 培训费 | 15.26 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
| 30306 | 救济费 | 52.68 | 30217 | 公务接待费 | 35.49 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 129.94 | |||||
| 30307 | 医疗费 | 1.63 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 125.82 | |||||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 65.65 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 4.12 | |||||
| 30311 | 住房公积金 | 53.95 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
| 30313 | 购房补贴 | 5.86 | 30229 | 福利费 | 4.02 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.62 | |||||||||||
| 人员经费合计 | 1,144.11 | 公用经费合计 | 524.66 | ||||||||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | |||||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：夷陵区樟村坪镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55.58 | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 20.09 | 35.49 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
单位2016年度收入总计28274.88万元，支出总计28274.88万元。与2015年相比，收、支总计各减少7208.22万元，下降20.31%。主要原因：财政拨款减少。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计28274.88万元，其中：财政拨款收入28274.88万元，占100%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计28274.88万元，其中：基本支出1668.77万元，占5.9%；项目支出26606.11万元，占94.1%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位2016年度财政拨款收支总决算26606.11万元。与2015年相比，财政拨款收支总计减少7208.22万元，下降20.31%。主要原因：财政拨款减少。
五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
单位2016年度财政拨款支出28274.88万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少7208.22万元，下降20.31%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
单位2016年度财政拨款支出28274.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1264.7万元，占4.47%；教育（类）支出186.5万元，占0.66%；文化体育与传媒（类）支出56.3万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出167.85万元，占0.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出223.4万元，占0.79%；城乡社区（类）支出558.61万元，占1.98%；农林水（类）支出1766.86万元，占6.26%；交通运输（类）支出15.4万元，占0.05%；资源勘探信息（类）支出23585万元，占83.41%；其他支出（类）392.21万元，占1.39%；债务付息支出58.05，占0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的189.96%.决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及基本建设经费增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1039.99万元，支出决算为987.99万元，完成年初预算的97.99%.决算数小于预算数的主要原因是部分支出在人大事务中列支。
3.一般公共服务（类）统计信息事务支出（款）其他统计信息支出（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为82.28万元，完成年初预算的365.69%.决算数大于预算数的主要原因是经费列支。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为28.80万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数的主要原因是经费列支。
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为400万元，支出决算为186.5万元，完成年初预算的46.62%.决算数小于预算数的主要原因是乡镇配套补助教育资金。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为40.56万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的105.16%.决算数大于预算数的主要原因是文化支出。文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）。年初预算为263.12万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的5.03%.决算数大于预算数的主要原因是文化支出。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为44.85万元，支出决算为44.85万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）义务兵优待（项）。支出决算为116万元，决算数大于预算数自然灾害救助支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为104.7万元，支出决算为223.4万元，完成年初预算的213.37%.决算数大于预算数的主要原因是含医疗卫生支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）。年初预算为703.96万元，支出决算为558.39万元，完成年初预算的79.39%.决算数小于预算数的主要原因是减少支出。
11农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为109.48万元，支出决算为209.89万元，完成年初预算的191.71%.决算数大于预算数的主要原因是农村公益事务支出。林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为12万元，完成年初预算的109.09%.决算数大于预算数的主要原因是其他林业支出。水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为16.9万元，支出决算为120.25万元，完成年初预算的711.54%.决算数大于预算数的主要原因是其他水利支出。农村综合改革（款）对村级补助（项）。年初预算为566.84万元，支出决算为524.62万元，完成年初预算的92.55%.决算数小于预算数的主要原因是对村委会及党支部补助减少。其他农林水事务支出（款）其他农林水事务支出（项）。年初预算为878.17万元，支出决算为872.5万元，完成年初预算的99.35%.决算数小于预算数的主要原因是其他农林水事务支出减少。
12.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为248585万元，支出决算为23585万元，完成年初预算的95.93%.决算数小于预算数的主要原因是减少支出。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1089.49万元，支出决算为392.21万元，完成年初预算的35.99%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
单位2016年度财政拨款基本支出1668.77万元，其中：人员经费1144.11万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费524.66万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.8万元，支出决算为55.58万元，完成预算的58.01%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为20.09万元，完成预算的190.24%；公务接待费支出决算为35.49万元，完成预算的136.5%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算20.09万元，占20.97%；公务接待费支出决算35.49万元，占37.04%。具体内容如下：
1. 公务用车购置及运行费支出20.09万元。其中：
年底单位保有车辆4台，比上年减少0台。
公务用车运行支出20.09万元。主要用于汽车燃油及维修。
2.公务接待费支出35.49万元。主要包括公务接待。全年因公接待245批3988人次，比上年度减少48批370人次，主要原因是压缩公务接待支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出1668.77万元，比2015年减少万元，下降1.54%。主要原因是压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况
单位本年度政府采购支出69.24万元，其中；政府采购货物支出万元，主要包括69.24。
（三）国有资产占有情况
截至2016年12月31日，单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。
三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费
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