目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全区教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、区直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助区委、区政府处理学校中的突发事件，维护学校稳定。
（二）研究制定并组织实施全区教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全区教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。
（三）统筹管理全区基础教育（含幼儿教育）、高中段教育等工作；管理所辖小学、中学、学前教育机构、校外教育机构和乡（镇）教育行政组织；审核义务教育阶段及其以下教育机构的设置、更名、撤销与调整；指导各级各类学校的教育教学改革。
（四）规划并指导全区中小学、幼儿园的青少年法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全区中小学校少先队、共青团工作。
（五）管理有关招生考试工作。编制中小学年度招生计划并组织实施，负责义务教育阶段学生的学籍管理工作；负责中专（高中）招生工作；负责有关考试的考务考籍管理和证书审核发放工作；做好高中会考工作。
（六）指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；指导与管理全区校办产业，勤工俭学和教育市场的工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。
（七）主管全区的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作；指导并组织实施教育系统的劳动工资工作；负责师范院校毕业生的就业指导和派遣工作；负责全区学校教职工调动的审核和离退休管理工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。
（八）统筹管理本部门的教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全区教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学收费标准；指导教育系统的经济审计工作；对学校（单位）的基建、财务进行审核监督，管理教育系统的国有资产；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
（九）指导、监督、检查区级有关部门、乡（镇）人民政府及其教育行政组织依法履行教育职责情况，组织实施对普及和巩固提高义务教育、扫除青壮年文盲等教育工作的督导与评估。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
今后凡涉及政府部门审批事项取消的，以县政府文件为准。
二、部门决算单位构成
全区有各级各类学校49所、幼儿园72所、教育事业单位3个、教育行政机关1个、党校1所，教育机构数共126个。其中教育部门办各级各类学校48所（普通高中3所、普通初中13所、九年一贯制学校2所、完全小学30所），幼儿园20所，教育行政机关1个，教育事业单位3个，机构数72个；其他部门办学及民办学校机构数54个（党校1所、民办十二年一贯制学校1所、民办幼儿园52所）。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
部门：夷陵区教育局(汇总) 公开01表
金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
||
|
一、财政拨款收入
|
1
|
77,600.79
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
12.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
85,299.93
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|
8
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
0.00
|
||
|
9
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
10.00
|
||
|
10
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
||
|
11
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
||
|
12
|
十二、农林水支出
|
40
|
25.00
|
||
|
13
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
||
|
14
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
||
|
15
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
||
|
16
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
||
|
17
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
||
|
18
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
||
|
19
|
十九、住房保障支出
|
47
|
0.00
|
||
|
20
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
||
|
21
|
二十一、其他支出
|
49
|
26.64
|
||
|
22
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
||
|
23
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
||
|
本年收入合计
|
24
|
77,600.79
|
本年支出合计
|
52
|
85,361.57
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
17,707.31
|
年末结转和结余
|
54
|
9,946.53
|
|
27
|
55
|
||||
|
总计
|
28
|
95,308.10
|
总计
|
56
|
95,308.10
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
收入决算表
部门：夷陵区教育局(汇总) 公开02表
金额单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||
|
合计
|
77,600.80
|
77,600.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
205
|
教育支出
|
77,553.80
|
77,553.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20501
|
教育管理事务
|
740.86
|
740.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050101
|
行政运行
|
740.86
|
740.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
72,456.94
|
72,456.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050201
|
学前教育
|
3,938.15
|
3,938.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
25,254.50
|
25,254.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
26,915.05
|
26,915.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
13,766.89
|
13,766.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
2,582.35
|
2,582.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
4,356.00
|
4,356.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
4,356.00
|
4,356.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21303
|
水利
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130314
|
防汛
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2296004
|
用于教育事业的彩票公益金支出
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
公开03表
部门：夷陵区教育局(汇总) 金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
|
合计
|
85,361.58
|
76,458.31
|
8,903.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
205
|
教育支出
|
85,299.94
|
76,421.67
|
8,878.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20501
|
教育管理事务
|
733.33
|
733.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050101
|
行政运行
|
733.33
|
733.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
78,681.52
|
74,970.15
|
3,711.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050201
|
学前教育
|
4,506.46
|
4,506.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
26,765.91
|
25,464.95
|
1,300.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
29,031.12
|
26,620.71
|
2,410.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
15,444.44
|
15,444.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
2,933.59
|
2,933.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
5,885.09
|
718.19
|
5,166.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050901
|
农村中小学校舍建设
|
14.30
|
0.00
|
14.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
5,870.79
|
718.19
|
5,152.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
25.00
|
0.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21303
|
水利
|
25.00
|
0.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130314
|
防汛
|
25.00
|
0.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
26.64
|
26.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
26.64
|
26.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2296004
|
用于教育事业的彩票公益金支出
|
24.64
|
24.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：夷陵区教育局(汇总) 金额单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|||||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
栏 次
|
1
|
栏 次
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
77,588.79
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
12.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
4
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
5
|
五、教育支出
|
35
|
85,299.93
|
85,299.93
|
0.00
|
|||
|
6
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
7
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
8
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
9
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|||
|
10
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
11
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
12
|
十二、农林水支出
|
42
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
|||
|
13
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
14
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
15
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
16
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
17
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
18
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
19
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21
|
二十一、其他支出
|
51
|
26.64
|
0.00
|
26.64
|
|||
|
22
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
23
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
本年收入合计
|
24
|
77,600.79
|
本年支出合计
|
54
|
85,361.57
|
85,334.93
|
26.64
|
|
|
25
|
55
|
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
17,707.31
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
9,946.53
|
9,943.53
|
3.00
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
17,689.67
|
57
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
17.64
|
58
|
|||||
|
29
|
59
|
|||||||
|
总计
|
30
|
95,308.10
|
总计
|
60
|
95,308.10
|
95,278.46
|
29.64
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：夷陵区教育局(汇总) 金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
合计
|
85,334.94
|
76,431.67
|
8,903.27
|
|||
|
205
|
教育支出
|
85,299.94
|
76,421.67
|
8,878.27
|
||
|
20501
|
教育管理事务
|
733.33
|
733.33
|
0.00
|
||
|
2050101
|
行政运行
|
733.33
|
733.33
|
0.00
|
||
|
20502
|
普通教育
|
78,681.52
|
74,970.15
|
3,711.37
|
||
|
2050201
|
学前教育
|
4,506.46
|
4,506.46
|
0.00
|
||
|
2050202
|
小学教育
|
26,765.91
|
25,464.95
|
1,300.96
|
||
|
2050203
|
初中教育
|
29,031.12
|
26,620.71
|
2,410.41
|
||
|
2050204
|
高中教育
|
15,444.44
|
15,444.44
|
0.00
|
||
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
2,933.59
|
2,933.59
|
0.00
|
||
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
5,885.09
|
718.19
|
5,166.90
|
||
|
2050901
|
农村中小学校舍建设
|
14.30
|
0.00
|
14.30
|
||
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
5,870.79
|
718.19
|
5,152.60
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
||
|
21007
|
计划生育事务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
||
|
2100717
|
计划生育服务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
||
|
213
|
农林水支出
|
25.00
|
0.00
|
25.00
|
||
|
21303
|
水利
|
25.00
|
0.00
|
25.00
|
||
|
2130314
|
防汛
|
25.00
|
0.00
|
25.00
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：夷陵区教育局(汇总) 金额单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
||||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
42,415.85
|
302
|
商品和服务支出
|
10,684.37
|
310
|
其他资本性支出
|
1,308.55
|
|
|
30101
|
基本工资
|
17,897.63
|
30201
|
办公费
|
1,019.74
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
3,751.54
|
30202
|
印刷费
|
214.92
|
31002
|
办公设备购置
|
665.13
|
|
|
30103
|
奖金
|
14.88
|
30203
|
咨询费
|
7.56
|
31003
|
专用设备购置
|
424.13
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
6,885.85
|
30204
|
手续费
|
0.76
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
82.50
|
30205
|
水费
|
192.65
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
11,652.62
|
30206
|
电费
|
394.99
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
95.91
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,399.00
|
30207
|
邮电费
|
46.16
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.51
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
731.83
|
30209
|
物业管理费
|
352.25
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
22,022.89
|
30211
|
差旅费
|
147.77
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
45.81
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
3,339.15
|
30213
|
维修(护)费
|
3,061.10
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
211.21
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
174.61
|
30215
|
会议费
|
14.55
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
560.35
|
30216
|
培训费
|
1,016.78
|
31099
|
其他资本性支出
|
123.38
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
69.62
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
49.30
|
30218
|
专用材料费
|
64.84
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
1,256.67
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
11,563.44
|
30225
|
专用燃料费
|
1.96
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
1,358.05
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
3,667.21
|
30227
|
委托业务费
|
162.33
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
654.58
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
1,171.08
|
30229
|
福利费
|
108.56
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
49.77
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
246.38
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
195.27
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.59
|
||||
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1,286.75
|
|||||||
|
人员经费合计
|
64,438.74
|
公用经费合计
|
11,992.93
|
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
|
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
|||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：夷陵区教育局(汇总) 金额单位：万元
|
2016年度决算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
119.39
|
0.00
|
49.77
|
0.00
|
49.77
|
69.62
|
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：夷陵区教育局(汇总) 金额单位：万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
|
合计
|
17.64
|
12.00
|
26.64
|
26.64
|
0.00
|
3.00
|
||
|
229
|
其他支出
|
17.64
|
12.00
|
26.64
|
26.64
|
0.00
|
3.00
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
17.64
|
12.00
|
26.64
|
26.64
|
0.00
|
3.00
|
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2296004
|
用于教育事业的彩票公益金支出
|
15.64
|
12.00
|
24.64
|
24.64
|
0.00
|
3.00
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
单位2016年度收入总计77600.79万元，支出总计85361.57万元。与2015年相比，收入增长7133.93万元，增长10.12%；支出增长21949.87万元，增长34.61%。主要原因：主要原因机关事业单位工作人员基本工资调整及上级专项补助增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计77600.79万元，其中：财政拨款收入77600.79万元，占 100%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计85361.58 万元，其中：基本支出76458.31 万元，占 89.57%；项目支出8903.27万元，占10.43%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位2016年度财政拨款收支总决算95308.1 万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加13972.03 万元，增长17.18%。主要原因：主要原因机关事业单位工作人员基本工资调整及上级专项补助增加。
五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
单位2016年度财政拨款支出 85361.57万元，占本年支出合计的 100%。与2015年相比，财政拨款支出增加21949.87 万元，增长34.61%。主要原因机关事业单位工作人员基本工资调整及上级专项补助增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
单位2016年度财政拨款支出 85361.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出85299.94万元，占99.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10万元，占0.01%；农林水（类）支出25万元，占0.03 %；其他支出（类） 26.64 万元，占 0.03 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务教育（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 66062.93万元，支出决算为 85299.93 万元，完成年初预算的129.12 %.决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位工作人员基本工资调整增加、年终预算调整增加、上级专项资金补助及发放其他（机保局发放离退休人员养老金）等追加支出。
2.一般公共服务医疗卫生与计划生育（类）财政事务（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时性追加项目。
3.一般公共服务农林水（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 25 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是上海中学遭受暴雨灾害安排防汛经费25万元用于学校清除安全隐患，属于临时性新增预算。
4.一般公共服务其他支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。支出决算为 26.64万元，年初预算无预算.决算数大于预算数的主要原因是丧葬抚恤费审批增加。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
单位2016年度财政拨款基本支出 76431.67万元，其中：人员经费64438.74万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费11992.93 万元，主要包商品和服务支出 、其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 258.56 万元，支出决算为 119.39 万元，完成预算的 46.18 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 49.77万元，完成预算的 55.98 %；公务接待费支出决算为69.62万元，完成预算的40.96 %。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革及接待量下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 49.77 万元，占41.69%；公务接待费支出决算69.62万元，占58.31 %。具体内容如下：
1.全年单位无因公出国（境）费用。
2. 公务用车购置及运行费支出 49.77万元。其中：
公务用车运行支出 49.77万元。主要用于车辆日常维修、燃油费、过路费、车辆保险等。
3.公务接待费支出 69.62 万元。主要包括接待用餐等费用。全年因公接待490 批 8703人次，比上年度减少201 批 3464人次，主要原因是接待量下降。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出341.75 万元，比2015年减少16.86 万元，下降4 %。主要原因是实行公务车改革后，差旅费有所下降。
（二）政府采购支出情况
单位本年度政府采购支出2697.52 万元，其中；政府采购货物支出199.38万元，主要包括文件柜、办公桌椅、打印机、空调、电脑等 ；政府采购工程支出 2458.78万元，主要包括 学校智慧教室建设、学校周转宿舍及科技楼修建改造等 ；政府采购服务支出 39.36万元，主要包括信息化设备维护、教师评价系统维护、学校档案整理服务、教师培训项目等。
（三）国有资产占有情况
截至2016年12月31日，单位共有车辆 14辆，其中一般公务用车14辆，单位价值50万元（含）以上的的设备 1套，价值58.44万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。
三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费
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