目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
第三部分2016年度部门决算情况说明
第四部门名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
区科学局为区政府工作部门，属行政机关，与二级单位地震办、知识产权局合署办公，为全额财政拨款单位，财务由机关事务局统一管理，财务属报账制。2016年有行政编制人员10人，工勤编制人员1人，事业编制3人，退休老干部14人。
区科学局内设办公室、科技计划科（挂国防国际动员办公会、高新技术产业科牌子）、科技成果科（挂社会发展科、专利科牌子），与二级事业单位地震办、知识产权局合署办公，为财政全额拨款单位。
主要职责：（一）贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟定全区科技发展和科技促进经济社会发展的政策研究，并负责组织实施。
（二）研究提出全区科技发展战略规划，推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。
（三）负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。
（四）组织全区高新技术几产业发展战略规划及相关措施，牵头组织高新技术企业及高新技术产品认定申报工作。
（五）研究提出中小型科技企业发展的有关措施。
（六）组织拟定科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施，知道全区农业科技园建设。
(七）负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全区技术市场管理工作。
（八）组织实施全区对外科技合作与交流，负责全区有关国防科技交流、合作项目的审核工作。
（九）组织拟订全区科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策资源。
（十）为大企业、项目建设提供”直通车“服务。
（十一）贯彻落实国家和省市防震减灾工作的法律、法规，进行地震灾害预测预报，组织开展防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作。
（十二）拟定全区知识产权事业发展规划，负责贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律和法规，协调维护区内的知识产权相关工作。
（十三）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：地震办、知识产权局。
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表
|
|||||
|
公开01表
|
|||||
|
部门：夷陵区科学技术局
|
金额单位：万元
|
||||
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
||
|
一、财政拨款收入
|
1
|
8,584.71
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
7,958.51
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|
8
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
0.00
|
||
|
9
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
0.00
|
||
|
10
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
||
|
11
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
||
|
12
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
||
|
13
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
||
|
14
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
||
|
15
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
||
|
16
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
||
|
17
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
||
|
18
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
||
|
19
|
十九、住房保障支出
|
47
|
0.00
|
||
|
20
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
||
|
21
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
||
|
22
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
||
|
23
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
||
|
本年收入合计
|
24
|
8,584.71
|
本年支出合计
|
52
|
7,958.51
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
633.21
|
年末结转和结余
|
54
|
1,259.41
|
|
27
|
55
|
||||
|
总计
|
28
|
9,217.92
|
总计
|
56
|
9,217.92
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||
二、收入决算表
|
收入决算表
|
||||||||||
|
公开02表
|
||||||||||
|
部门：夷陵区科学技术局
|
金额单位：万元
|
|||||||||
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||
|
合计
|
8,584.71
|
8,584.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
206
|
科学技术支出
|
8,584.71
|
8,584.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
20601
|
科学技术管理事务
|
841.11
|
841.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
2060101
|
行政运行
|
441.11
|
441.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
2060199
|
其他科学技术管理事务支出
|
400.00
|
400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
20604
|
技术研究与开发
|
7,743.60
|
7,743.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
7,743.60
|
7,743.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表
|
|||||||||
|
公开03表
|
|||||||||
|
部门：夷陵区科学技术局
|
金额单位：万元
|
||||||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
|
合计
|
7,958.51
|
360.91
|
7,597.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
206
|
科学技术支出
|
7,958.51
|
360.91
|
7,597.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
20601
|
科学技术管理事务
|
760.91
|
360.91
|
400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
2060101
|
行政运行
|
360.91
|
360.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
2060199
|
其他科学技术管理事务支出
|
400.00
|
0.00
|
400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
20604
|
技术研究与开发
|
7,197.60
|
0.00
|
7,197.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
7,197.60
|
0.00
|
7,197.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
公开04表
|
|||||||
|
部门：夷陵区科学技术局
|
金额单位：万元
|
||||||
|
收入
|
支出
|
||||||
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
3
|
4
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
8,584.71
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
4
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
5
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
6
|
六、科学技术支出
|
36
|
7,958.51
|
7,958.51
|
0.00
|
||
|
7
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
8
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
9
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
10
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
11
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
12
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
13
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
14
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
15
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
16
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
17
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
18
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
19
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
20
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
21
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
22
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
23
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
本年收入合计
|
24
|
8,584.71
|
本年支出合计
|
54
|
7,958.51
|
7,958.51
|
0.00
|
|
25
|
55
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
633.21
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
1,259.41
|
1,259.41
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
633.21
|
57
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
58
|
||||
|
29
|
59
|
||||||
|
总计
|
30
|
9,217.92
|
总计
|
60
|
9,217.92
|
9,217.92
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
公开05表
|
||||||
|
部门：夷陵区科学技术局
|
金额单位：万元
|
|||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
合计
|
7,958.51
|
360.91
|
7,597.60
|
|||
|
206
|
科学技术支出
|
7,958.51
|
360.91
|
7,597.60
|
||
|
20601
|
科学技术管理事务
|
760.91
|
360.91
|
400.00
|
||
|
2060101
|
行政运行
|
360.91
|
360.91
|
0.00
|
||
|
2060199
|
其他科学技术管理事务支出
|
400.00
|
0.00
|
400.00
|
||
|
20604
|
技术研究与开发
|
7,197.60
|
0.00
|
7,197.60
|
||
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
7,197.60
|
0.00
|
7,197.60
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||
|
公开06表
|
||||||||
|
部门：夷陵区科学技术局
|
金额单位：万元
|
|||||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
207.24
|
302
|
商品和服务支出
|
33.29
|
310
|
其他资本性支出
|
5.68
|
|
30101
|
基本工资
|
60.22
|
30201
|
办公费
|
1.01
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
53.36
|
30202
|
印刷费
|
0.28
|
31002
|
办公设备购置
|
5.68
|
|
30103
|
奖金
|
49.81
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
31.49
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
10.10
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.20
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2.26
|
30209
|
物业管理费
|
0.72
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
114.70
|
30211
|
差旅费
|
3.22
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
79.82
|
30213
|
维修(护)费
|
1.20
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
12.39
|
30215
|
会议费
|
0.71
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
3.02
|
30216
|
培训费
|
0.59
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
2.18
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
6.30
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
14.14
|
30227
|
委托业务费
|
0.73
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
3.54
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
5.32
|
30229
|
福利费
|
1.72
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.32
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
4.74
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|||
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.83
|
||||||
|
人员经费合计
|
321.94
|
公用经费合计
|
38.97
|
|||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
|
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||
|
公开07表
|
|||||
|
编制单位：夷陵区科学技术局
|
金额单位：万元
|
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|
2016年度决算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
6.50
|
0.00
|
4.32
|
0.00
|
4.32
|
2.18
|
|
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
单位2016年度收入总计9217.92万元，支出总计9217.92万元。与2015年相比，收、支总计各减少430.86万元，下降4%。主要原因：其他技术研究与开发支出减少。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计8584.71万元，其中：财政拨款收入8584.71万元，占100%；无事业收入、其他收入。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计7958.51万元，其中：基本支出360.91万元，占5%；项目支出7597.6万元，占95%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位2016年度财政拨款收支总决算9217.92万元。与2015年相比，财政拨款收支总计减少437.26万元，下降4.5%。主要原因：2016年追加到科技局的项目资金有所减少。
五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
单位2016年度财政拨款支出7958.51万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少1024.06万元，下降11%。主要原因：技术研究与开发相比上年减少1427.74万元，其他的支出变化不大，导致总支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
单位2016年度财政拨款支出7958.51万元，用于以下方面科学技术支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为390.52万元，支出决算为360.91万元，完成年初预算的92%.决算数小于预算数的主要原因是部分五项奖和公务员一次性奖金待还未发放。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%.
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为7197.6万元，完成年初预算的100%.决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加到科技局的企业技改资金较多，还有较多省、市级的高新技术企业奖励、创新平台、专利等等资金划拨。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
单位2016年度财政拨款基本支出360.91万元，其中：人员经费321.94万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费38.97万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.7万元，支出决算为6.5万元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出预决算均无；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.32万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算的36%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革、八项规定导致车辆运行维护费和公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.32万元，占66%；公务接待费支出决算2.18万元，占34%。具体内容如下：
1.全年单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行费支出4.32万元，全部用于公务用车运行费。2016年初单位有2台公车，年底保留0辆公车。
3.公务接待费支出2.18万元。主要包括接待专家院士、上级领导来作报告、调研和项目指导。全年因公接待36批200人次，比上年度增加6批7人次，主要原因是2016年因业务要求进行接待，但是都严格按照八项规定和财务要求进行接待，都在规定的标准内，所以导致增加接待的批次人数不减但是接待费有所减少。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出360.91万元，比2015年增加103.68万元，增长40%。主要原因是2016年人员工资和退休费都有所增加。
（二）政府采购支出情况
单位本年度政府采购支出5.68万元，其中；政府采购货物支出3.56万元，主要包括办公电脑、大会用品、地震办设备购买；无政府采购工程支出；政府采购服务支出2.12万元，主要包括地震办信息节点维护运行、调研报告撰写。
（三）国有资产占有情况
截至2016年12月31日，单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的的设备0套，单位价值100万元(含)以上大型设备0套。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。
三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费
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