一、基本情况
（一）立项目的和年度绩效目标
为了落实《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》（中发[2003]9号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快林业发展的决定》（鄂发[2004]5号）的精神，进一步加快我省林业发展，设立湖北省级林业生态文明建设项目，主要包括:
1.营造林及资源保护专项。立项目的是通过营造林项目实施，发挥我省林业资源优势，壮大我省花卉、板栗、名特新优经济林、中药材、楠竹等林业产业，改善我省一批国有林场生产条件，提高林业生产效益，促进民生林业的发展。
2.林业贷款贴息补贴。立项目的是支持我省木本油料林、工业原料林、经济林等林业资源开发，以及开展低碳、节能、环保等促进林业发展并带动农民增收致富的林业各类产业项目。
3.竹产业专项。立项目的是建设竹示范基地，带动竹农以示范基地建设各项管理经营措施为标准，营造、管护自有竹林，为竹产业发展提供优质原竹，增加蓄水量，增加释放氧气量。
4.林业有害生物防治。立项目的是开展林业有害生物监测、检疫、防治工作，绿色发展、保护长江经济带生态安全、维护森林健康，实现生态文明建设目标。
5.湿地保护专项。立项目的是加强省级及省级以上自然保护区、省级及省级以上湿地公园和省级重要湿地的修复工程、监测监控设备设施维护和设备购置、湿地保护管理机构聘用管护人员所需的劳务补助等。
6.新一轮退耕还林。立项目的是完成新一轮退耕还林计划，助推湖北农村产业结构优化升级、减少水土流失、增加土壤肥力、增强森林碳汇、净化大气环境、提高生物多样性，提高农民生态保护的意识，持续改善生态环境。
7.林下经济。立项目的是新增林下经济示范基地、新增林下经营面积，提升林下经济产业产值增幅、提高农民参与林下经济建设的积极性。
8.木本油料。立项目的是扶持木本油料育苗基地建设、对部分油茶幼林进行丰产培育、建设一批木本油料（油茶、油橄榄、油用牡丹、山桐子等）高效示范基地，推进区域综合开发、促进农民就业增收、提升人民健康水平、维护国家粮油安全。
9.林产品加工专项。立项目的是研发新产品、新上生产线、新建原料林基地、经济林、苗圃，扶持林业重点龙头企业、带动企业新增投资、带动农户增收。
年度绩效目标：扶持我省林果、林油、林板、林特、林旅和花卉苗木企业发展；大力发展原料林基地建设；有效保护全省的森林资源。
（二）项目资金情况
本项目是常年性、持续性项目，2018年年初省级林业生态文明建设专项支出预算金额为11,091.00万元,因与欧投行就项目实施内容未能达成一致，取消了欧投项目，经调整，最终省级林业生态文明建设专项共分解为9个子项目，共下达项目资金10,271.00万元。
《省财政厅关于拨付2018年省级林业生态文明建设专项资金的通知》（鄂财农发﹝2018﹞14号）共下达资金6,271.00万元。其中：营造林及资源保护专项2,117.00万元、林业贷款贴息专项1,000.00万元、竹产业专项500.00万元、林业有害生物防治补助专项1,800.00万元、湿地保护补助专项500.00万元、新一轮退耕还林专项354.00万元。
《省财政厅关于拨付2018年省级林业生态文明建设专项（林下经济）资金的通知》（鄂财农发﹝2018﹞17号）下达林下经济专项资金2,000.00万元。
《省财政厅关于拨付2018年省级林业生态文明建设专项资金（竞争性分配部分）的通知》（鄂财农发﹝2018﹞30号）下达资金2000.00万元，其中：木本油料1,000.00万元、林产品加工1,000.00万元。
二、绩效自评工作开展情况
根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118号）的要求，结合项目实施的实际情况，下发了《省林业局办公室关于做好2018年度林业专项资金项目绩效自评工作的通知》（鄂林办计〔2019〕32号），对绩效评价工作的开展进行了动员部署。
按分层抽样法分别选取木本油料专项、林产品加工专项和林业贷款贴息补贴专项3个项目20%的子项目作为样本项目，其中：木本有料专项样本项目数为6个，样本项目预算资金210万元，占木本有料专项预算资金总额1,000万元的21%、林产品加工专项样本项目数为8个，样本项目预算资金210万元，占林产品加工专项预算资金总额1,000万元的21%。、林业贷款贴息补贴专项样本项目数为6个，样本项目预算资金254万元，占林业贷款贴息补贴预算资金总额1,000万元的25.4%。
样本项目明细表
单位：万元 | |||
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 金额 |
合 计 | 674 | ||
木本油料专项 | 210 | ||
1 | 湖北沛林生态林业有限公司 | 油用牡丹示范林补贴 | 40 |
2 | 谷城县林木种苗站 | 油茶育苗补贴 | 25 |
3 | 孝感市绿源林业有限责任公司 | 油茶示范林补贴 | 40 |
4 | 湖北国凌生物技术发展有限公司 | 油茶育苗补贴 | 25 |
5 | 通山杉木园油茶种植专业合作社 | 油茶幼林丰产技术培育示范补贴 | 50 |
6 | 省楚林园林绿化中心 | 油茶育苗补贴 | 30 |
林产品加工专项 | 210 | ||
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 金额 |
7 | 湖北古月香粮油科技有限公司 | 核桃及油茶系列产品深加工项目 | 25 |
8 | 湖北旺膳生态种养科技集团有限公司 | 食用雷竹笋加工与种植培育项目 | 20 |
9 | 湖北宝源木业有限公司 | OSB阻燃板新产品研发示范应用 | 30 |
10 | 湖北楚盛堂红木家具有限公司 | 红木家具生产建设项目 | 20 |
11 | 湖北燕加隆九方圆板材有限责任公司 | 年产25万立方米中高密度纤维板生产线配套10万亩工业原料林基地 | 30 |
12 | 湖北省瑶乡御草药业有限公司 | 万亩林下种植中药材示范基地建设项目 | 30 |
13 | 湖北恒贸茶油有限公司 | 来凤县有机山茶油精深加工项目 | 25 |
14 | 湖北裕国菇业股份有限公司 | 食用菌三产融合项目 | 30 |
贴息补贴专项 | 254 | ||
15 | 湖北康新科技开发有限公司 | 61420亩工业原料用材林维护及抚育管理项目 | 45 |
16 | 武汉三色天香精品桂花有限公司 | 花卉苗木景区生态观光旅游项目 | 46 |
17 | 湖北锦兴林业股份有限公司 | 林地开发与护理 | 45 |
18 | 湖北巨宁竹业科技股份有限公司 | 竹基纤维复合材料深加工 | 54 |
19 | 湖北耘鲲实业有限公司 | 设备改造及原材料收购 | 33 |
20 | 潜江市环绿花木园林有限公司 | 新建园林花卉苗圃基地2000亩 | 31 |
遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对“2018年度省级林业生态文明建设专项项目”的预算执行情况、产出和效益三个维度进行了客观、公正的评价，完成了2018年项目绩效自评工作，形成本财政支出绩效自评报告。
根据绩效目标完成情况，自评得分为98.73分。
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析
2018年度省级林业生态文明建设专项预算资金10,271.00万元，实际到位10,271.00万元，到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
2018年度省级林业生态文明建设专项实际执行9,746.65万元，资金执行率94.89%。主要原因是：
（1）竹产业专项。咸安区有235亩验收不合格，已责令限期整改，待通过之后再兑付剩余资金2.35万元；
（2）林下经济专项。根据五个示范县上报的情况统计，因受林下种养殖的季节时令、机构改革、承担单位生产计划的影响，目前还有谷城县310万元、钟祥市132万资金没有及时到位，目前正在完善之中；
（3）木本油料专项。为了保证财政资金的使用效益，各地实行先建后补政策，由县财政局、县林业局共同组成核查验收小组对项目完成情况进行验收，验收合格后再拨付项目资金。截至目前，除松滋市、安陆市2个项目已完成绩效目标，未验收，造成部分资金拨付滞后外，其余项目资金均已拨付使用。
项目资金执行情况详见下表：
项目资金到位及使用情况汇总表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 预算金额 | 到位资金 | 使用资金 | ||
金额 | 到位率 | 金额 | 使用率 | |||
合计 | 10,271.00 | 10,271.00 | 100.00% | 9,746.65 | 94.89% | |
1 | 营造林及资源保护专项 | 2,117.00 | 2,117.00 | 100.00% | 2,117.00 | 100.00% |
2 | 林业贷款贴息补贴 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 1,000.00 | 100.00% |
3 | 竹产业专项 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | 497.65 | 99.53% |
4 | 林业有害生物防治 | 1,800.00 | 1,800.00 | 100.00% | 1,800.00 | 100.00% |
5 | 湿地保护专项 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | 500.00 | 100.00% |
6 | 新一轮退耕还林 | 354.00 | 354.00 | 100.00% | 354.00 | 100.00% |
7 | 林下经济发展补助项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | 1,558.00 | 77.90% |
8 | 木本油料专项 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 920.00 | 92.00% |
9 | 林产品加工专项 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 1,000.00 | 100.00% |
3.项目资金管理情况分析
为加强省级林业生态文明建设专项资金使用管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，促进我省生态文明建设，省财政厅、省林业局制定了《湖北省省级林业生态文明建设专项资金管理办法》，要求专项资金按照“突出重点、分配规范、公开透明、绩效导向”的原则分配、管理和使用。分配、管理、使用专项资金的部门（单位）或个人，依法接收审计机关、纪检监察机关监督检查。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
（1）扶持林业重点企业。年初目标值为50家，实际完成66家，完成率132%，该项指标标准分值为3分，实际得分3分。
（2）新上生产线。年初目标值为4条，实际完成8条，完成率200%，该项指标标准分值为3分，实际得分3分。
（3）新建原料林基地。年初目标值为5万亩，实际完成12.8万亩，完成率256%，该项指标标准分值为4分，实际得分4分。
（4）新建示范林。年初目标值为3700亩，实际完成油茶、油用牡丹、油橄榄、山桐子示范林8000亩，完成率216%，该项指标标准分值为4分，实际得分4分。
（5）出产花卉（株枝盆）数。年初目标值为600万，实际完成610万，完成率102%，该项指标标准分值为3分，实际得分3分。
（6）新增林地面积。年初目标值为4000亩，实际新增坡耕地造林面积4500亩，完成率113%，该项指标标准分值为4分，实际得分4分。
（7）林下经济面积。年初目标值为15628亩，实际完成14655.27亩，完成率93.78%，主要原因:一是林下的种养业实施时间有差异，而且生长期、采收时间也不一致，导致验收差异；二是企业生产计划安排有调整；三是机构改革导致单位工作计划改变。该项指标标准分值为4分，实际得分3.75分。
（8）改造湿地面积。年初目标值为60公顷，实际完成60公顷，完成率100%，该项指标标准分值为3分，实际得分3分。
（9）造林成活率。年初目标值为82%，实际完成82%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。
（10）森林受害率。年初目标值为控制在0.85‰，2018年全省发生森林火灾153起（其中卫星热点59起），过火面积1077.67公顷，受害森林面积194.16公顷，森林火灾致2人死亡，无重特大森林火灾发生。与2017年同期相比火灾起数、受害森林面积分别下降67.2%、10.5%。森林火灾受害率为0.025‰，远低于0.85‰的控制数。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。
（11）病虫害预警准确率。年初目标值为85%，2018年湖北省林业有害生物发生面积671.76万亩，同比上升12.6%。通过采取有效措施积极防治，取得了显著防治成效。全年防治面积581.12万亩，其中无公害防治面积534.43万亩。全省主要林业有害生物成灾率控制在3.25‰，无公害防治率达91.97%，测报准确率达88%，完成了年初目标。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。
（12）松材线虫疫情。年初目标值为持续好转，2019年3月30日至4月4日，国家林草防治总站党委委员曲涛一行３人代表国家林草局专程到我省调研松材线虫病防治工作，调研组充分肯定了我省松材线虫病防治工作，认为我省较好地完成了全省79个疫区259.5万株病死树的清理任务，在解决方法和防治策略上作了深入研究和详细部署，重视空前、措施有力、经验可取、效果明显，取得了阶段性成效，为全面打赢松材线虫病三年攻坚奠定了坚实的基础。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。
2.效益指标完成情况分析
（1）带动企业新增投资。年初目标值为4亿元，实际完成6.87亿元，完成率172%，该项指标标准分值为6分，实际得分6分。
（2）带动就业人数。年初目标值为200人，实际完成12780人，完成率6390%，该项指标标准分值为6分，实际得分6分。
（3）带动农户发展林业。年初目标值为6000户，实际完成8000户，完成率133%，该项指标标准分值为6分，实际得分6分。
（4）人均增收金额。年初目标值为60元，实际完成68.5元，完成率114.17%，该项指标标准分值为6分，实际得分6分。
（5）蓄水效益。年初目标值为27600万立方。2018年项目实施后，实际达到27600万立方，完成率100%。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。
（6）保土效益。年初目标值为1104万吨。2018年项目实施后，实际达到1104万吨。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。
（7）湿地环境。年初目标值为持续好转，2018年，省林业局下发了《2018年全省湿地保护工作要点》，湿地保护管理水平不断提升；组织对2018年到期的13个国家湿地公园进行省级初验与跟踪督办，并确定了浠水策湖、武汉安山、通山富水湖、房县古南河、孝感朱湖、松滋洈水、随县封江口、远安沮河、十堰黄龙滩、荆门仙居河等10处国家湿地园试点参加国家林业局试点验收工作，最终10处试点全部顺利通过国家验收，湿地环境持续好转。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。
（8）服务对象满意度。年初目标值为95%，通过问卷调查，实际完成97.28%，该项指标标准分值为4分，实际得分4分。
3.绩效指标调整情况。
（1）结合项目具体情况，增加林下经济专项“林下经济面积”指标。将“苗木合格率”调整为“造林成活率”。
（2）因公益林项目在2018年单独做为一个自评项目，为避免重复评价，弃用与之相关的绩效指标，包括：“省级国有公益林生态补偿面积”、“省级集体和个人林生态公益林补偿面积”、“各类生态公益林面积保存率”、“病虫害监测率”。
五、绩效自评结果拟应用情况。
（一）存在的问题及下一步改进措施
1.设置的绩效目标不够科学、合理。部分绩效指标的目标值偏低。如：“带动就业人数”指标完成值远远高于目标值。下一步，我们将结合项目实际，科学、合理地设定专项资金绩效目标值。
2.个别地方项目实施进展较慢，资金兑付不够及时。如：通山县2018年油茶幼林丰产培育25万元，通山县石航珍稀植物培育中心未及时开展育苗工作，项目实施滞后，导致资金未及时拨付。今后，我们将加强项目督办，督促项目单位加快项目实施进度，及时将资金拨付到位，提高资金时效性。
（二）拟与预算安排相结合情况
实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的项目实施单位和地方，督促其完成年度目标，同时，调减下年度资金安排额度，对完成年度绩效目标较好的地方和单位，将在有关项目安排上重点倾斜支持。
（三）拟公开情况
本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。
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