一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标。立项目的：2019年中国北京世界园艺博览会组织委员会发出《关于参加2019年中国北京世界园艺博览会的通知》（世园组委〔2017〕19号），要求各省、自治区、直辖市要以园艺为媒，高度重视，运用创新理念，科学设计，精心实施，充分彰显中国园艺文化和建设美丽中国的战略思想，充分展示我国生态文明建设的丰硕成果。由中国政府主办、北京市承办的A1类世园会，也是继1999年昆明世园会和2010年上海世博会之后，未来十年在中国举办的级别最高、规模最大的专业类世博会。北京世园会将于2019年4月29日至10月7日在北京市延庆区举办，主题为“绿色生活美丽家园”。筹备好北京世园会是落实党中央、国务院关于建设生态文明、建设美丽中国的重要举措。在新中国成立70周年之际，实现全面建设小康社会前夕举办北京世园会，意义重大，影响深远，同时承载着展示中国生态文明建设成果，引领绿色产业发展，提供美丽家园建设示范等方面的时代使命。年度绩效目标：高标准完成室外、室内建设；高标准管护珍贵花卉、苗木及盆景。（二）项目资金情况根据省财政厅的有关文件，建设项目投资相关编制办法，2012年《北京建设工程预算定额》，其他相关规定及2018年北京市、武汉市周边市场价格情况作测算依据，结合本项工作的主要内容，包括方案设计、施工图设计、工程监理、工程施工等。为展示湖北省园艺产业新材料、新工艺、新技术及发展成果，2018年2月，《省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2018〕2号）批复了本项目的资金来源，下达项目预算支出为600.00万元。其中包括土方工程费、桩景费、乔灌木费、地被类栽植及草坪、园艺花境、共卉展示、土建工程、安装工程及建设管理费、建设工程监理费、工程设计费和场地准备及临时设施费等。二、绩效自评工作开展情况根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118号）、《省林业局办公室关于做好2018年度林业专项资金项目绩效自评工作的通知》（鄂林办计〔2019〕32号）的要求，结合项目实施的实际情况，对绩效评价工作的开展进行了动员部署，收集绩效立项文件、项目预算材料、项目工作总结等资料，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。2018年，项目年初总预算金额为600.00万元，当年财政资金拨款到位600万元，资金到位率100%。2.项目资金执行情况分析2018年，项目实际支出602.30万元，超预算约2.30万元，使用自有资金支付。资金执行率100%。详见下表：项目资金执行情况单位：万元科目预算金额执行金额差异金额备注场地租金64.83-1.17监理费1015+5照明系统费3135+4桩景费36360乔木费4844.47-3.53地被花卉采购36360材料费10100差旅费8102委托业务费4154150土建施工费用合  计=SUM(ABOVE) 6002.33.项目资金管理情况分析2019北京世界园艺博览会是继1999年昆明世界园艺博览会和2010上海世界博览会之后由中国政府主办的级别最高、规模最大的专业类世博会。在高标准、高起点、时间紧、任务重的情况下，为确保北京世园会湖北园工程顺利完成，以预算为先导，专款专用，按照项目进度及时进行资金支付，立足我院人员、技术、设备等条件基础上，结合工作实际，对劳务费、交通费、差旅费和委托业务费等进行合理调剂，确保项目绩效目标完成。（二）项目绩效指标完成情况分析按照北京世界园艺博览会组委会的进度计划要求与省林业局工作安排和项目绩效目标内容，整个工作从2018年7月进场，到2019年2月底，施工完成了园区地形堆筑，给排水管网敷设、景观构筑物的制作安装、景观照明系统、室外广播音响系统、园区道路浇筑和上层乔木的种植养护工作。施工期间，省林业局、省绿委办领导多次赴现场督办，有效提高了工作效率，保证了工作质量，确保了工作任务的圆满完成。1.产出指标完成情况分析数量指标：土方工程开挖量及回填量5607.61立方米；构筑物面积200平方米；苗木栽植1.6万株；截止5月底参观人数达300万人次。质量指标：进场苗木执行《园林绿化工程施工及验收规范》CJJA3_82-2012，栽植一级苗；工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013规程要求，通过北京世园会组委会考核合格。2.效益指标完成情况分析社会效益指标：项目实施对辐射带动周边及行业发展有明显效果。生态效益指标：项目实施后美化、改善了周边及当地环境。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施加强组织领导责任制，建立一把手总负责，分管领导具体负责，相关业务科室承办的责任机制。在相关科室具体承办的责任机制基础上，根据中国北京世界园艺博览会组委会年度指标内容，在工作中逐一对照落实，保证了湖北园工程的顺利进行。植物配置上，多选用一些既能展现湖北特色又可以适应气候的植株，提高苗木成活率，降低养护成本。施工过程中，定期组织林业局领导与施工行业专家到现场进行指导，以体现湖北精神、风貌，园艺成新。（二）拟与预算安排相结合情况资金管理方面，严格按照资金使用和项目使用用途一致，设立项目专账，做到专款专用。在项目管理方面，实行绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将自评结果与下年度预算安排相结合，对下年度项目预算资金予以保障。（三）拟公开情况。本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。2018年度中国北京世界园艺博览会湖北展园项目绩效自评表 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 附件: