一、基本情况。（一）立项目的和年度绩效目标根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于支持荆门加快创建“中国农谷”的意见》[鄂发（2012）5号]，提出“将太子山、虎爪山、大口、千佛洞四大国家级森林公园，打造成江汉平原北部集宗教文化、林果生态、特种驯养、休闲娱乐为一体的休闲旅游地”的重要精神，2015年我局实施华中植物园项目建设。2018年省财政拨付森林公园林相改造及植物园建设专项资金400万元。按照森林公园林相改造及《华中植物园总体规划方案》及2018年项目预算文本要求，我局使用该项资金实施了以下项目:1.完成规划区域内土地平整、改良1000亩；2.完成规划区域内河道及水系治理3公里；3.新建服务站200平方米，生态停车场3000平方米；4.完成植物分品种收集任务；5.完成规划区域内植物定植任务。通过专项资金的实施完善了园区主要道路的贯通、乡土树种收集、定植，水系建设及土地平整改良等工作，为以后植物园的中长期发展打下了坚实的基础。年度绩效目标：完成植物分品种收集任务,完成规划区域内的4万株植物定植及后期抚育管护任务；完成规划区域内土地平整、改良1000亩；完成规划区域内的河道及水系治理3公里；完成规划区200平方米游客服务站及3000平方米生态停车场建设。（二）资金管理情况省财政厅下达我局华中植物园建设专项资金400万元，当年项目建设资金400万已拨付到项目实施单位太子山林科所。二、绩效自评工作开展情况。1.明确目标，组织落实。为了推进我局森林公园林相改造及植物园的建设，健全管理体制机制，提升社会效益和生态效益，增强林业科技发展后劲，根据我局发展规划和省林业局文件意见，成立了华中（太子山）植物园建设指挥部，局长冯正尧为指挥长，副局长刘小宇为副指挥长，成员由计财科、森经科、苗木办、人事科、林科所、石龙林场等科室和单位组成，指挥部办公室设在太子山林业科学研究所。该项目的责任主体为太子山林管局，实施主体为太子山林科所。2.依照总规、分步实施根据省林业勘察设计院的项目建设总规方案，结合林管局申报文本内容。指挥部成员多次到现场调查研究并召开专题会议，针对总体布局、局部详规、道路、水系等的建设，做出了比较详实的方案。制定了分年度建设的具体内容，要求项目实施主体严格按照制定的方案依法依规有序推进植物园的各项建设工作。三、绩效目标完成情况分析。（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。省财政下达我局华中植物园建设专项资金400万元，当年项目建设资金400万已拨付到项目实施单位太子山林科所用于土地平整、改良，园区道路改造，河道治理，植物品种收集及定植等项目。2.项目资金执行情况分析。根据专项资金管理规定，该项目资金400万主要用于规划区域内土地平整、改良1000亩，完成规划区域河道及水系治理3.5公里、完成植物分品种收集任务，完成规划区域内200亩植物定植任务，规划区域职工苗木补偿支出；40万支付太子山大地园林绿化公司用于植物品种的采购费用。项目资金执行情况分析表：项目名称数量单价（元）金额（万元）备注土地平整、改良1000亩50050河道及水系治理3000米10030游客服务站200平方米150030生态停车场3000平方米15045苗木定植用工5万株315抚育及管护用工2000个15030苗木采购费4万株1040办公费5差旅费4.2水电费2公务接待费1技术培训费4苗木补偿费140亩10000140其它3.8合计4003.项目资金管理情况分析。根据管理要求，项目资金实行法人负责制，项目责任主体监管资金使用，项目资金专户管理，严格按规定的用途使用资金。    （二）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析。根据我局申报文本的内容，完成了规划区域内土地平整、改良1000亩；完成规划区域内河道及水系治理3公里；完成了200亩植物分品种收集任务；完成规划区域内200亩植物定植任务；完成了200平方米游客服务站的建设任务；完成了3000平方米生态停车场的建设任务。数量指标超额完成。2.效益指标完成情况分析。社会和经济效益：该项目的实施，带动太子山职工及周边农工的就业，据统计，2018年增加就业人口近100人，人均增收入近5000元。该项目建成后，将增加太子山旅游景点，提升太子山旅游品牌，带动旅游产业的发展，提升了林业科技水平。生态效益：森林公园林相改造及植物园项目的建设为太子山地区构建了完善的林业生态体系、发达的林业产业体系和繁荣的生态文化体系，有效地推进了生态良好、环境优美、职工富裕、和谐有序的太子山林区建设。在提高森林资源利用、发展生态产业等方面走出一条特色鲜明的发展道路。四、绩效自评结果拟应用和公开情况。（一）下一步改进措施。一是进一步加强组织领导，做好督办落实。确保项目各项建设得以顺利开展和实施，按时间节点及进度完成各项建设任务。二是强化技术支撑。项目指挥部将集中全局各类专业技术人员，谋划项目建设，为项目实施质量提供坚强保证。三是规划项目管理。在项目实施工程中严格按职责分工和规矩办事，规避项目建设风险。四是规范财务管理。项目资金实行项目法人负责制，项目责任主体监管资金使用，严格按规定的用途使用资金，保证项目资金的安全。 （二）项目实施与预算安排相结合的情况。实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据。（三）项目公开情况。本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。（五）2018年森林公园林相改造及植物园建设项目绩效自评表 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 附件: