一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标立项目的：森林资源普查是我省省情调查的重要组成部分。为了摸清全省各地森林资源家底，掌握森林、林木和林地资源种类、分布、数量和质量，为指导林业发展、考核政府任期目标、开展领导干部自然资源资产离任审计、编制自然资源资产负债表、森林碳汇计量、森林生态系统服务功能价值评估、实行森林生态效益补偿、编制森林采伐限额、林地保护利用规划和生态建设规划提供依据，根据《中华人民共和国森林法》和《森林资源规划设计调查主要技术规定》等条例规定，我省决定从2017年到2018年开展第五次二类调查。年度绩效目标：完成全省技术培训、全省内外业技术指导、调查成果检查验收、提交全省二类调查成果。（二）项目资金情况全省2018年湖北省森林资源规划设计调查(二类调查)工作申请预算拨款1000万元，当年财政资金拨款到位1000万元，项目实际支出1000万元。二、绩效自评工作开展情况2019年3月，按照局工作安排，组织专班收集整理项目相关资料，对各项指标进行核实，最终形成本报告。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。全省2018年湖北省森林资源规划设计调查(二类调查)工作申请预算拨款1000万元，当年财政资金拨款到位1000万元。2.项目资金执行情况分析。项目实际支出1000万元。具体如下：项目资金执行情况单位：万元科目预算金额执行金额差异金额备注办公费8.244.6836.48印刷费27.527.4-0.1差旅费282162.57-119.43培训费91.482.52-8.88接待费1.81.51-0.29邮电费6.750.24-6.51劳务费8787.80.8委托业务费149322.8173.8维修（护）费12.70.08-11.9其他交通费用12087.63-32.37其它商品服务支出47.429.77-17.63办公设备购置费44.744.70专项设备购置费121.2108.26-12.94其他资本性支出0.350-0.35合  计10001000 3.项目资金管理情况分析。2018年度我院承担大量服务全省林业工作，在时间紧，任务重的情况下，为确保二类调查工作顺利完成，以预算为先导，专款专用，按照项目进度及时进行资金支付，立足我院人员、技术、设备等条件基础上，依托具备相关能力单位协助完成相应工作模式，结合工作实际，对劳务费、交通费、差旅费和委托业务费等进行合理调剂，确保项目绩效目标完成。（二）绩效目标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。（1）对全省各单位调查人员分省、市、县三级进行培训，培训人数304人，经过指导人员实习过程中的评估打分，培训合格率达到99%。（2）外业指导覆盖全省所有调查工组，覆盖率100%，经过前期指导、中期检查和后期验收，所有工组调查小班通过检查合格才验收，合格率均达到95%以上。（3）我院安排技术人员对全部调查单位的所有工组进行了内业指导，包括图形区划和属性因子填写，内业验收也采用全面检查方式，小班图形数据库和属性数据库等内容全部符合要求为合格，内业数据库指导数量2个，内业指导正确率达100%。（4）样点外业检查数量占样点总数3%，小班外业检查数量占总小班数2%，根据各工组反馈的工作报告，检查抽样比例均达到目标值。（5）小班数据库记录数量达到238万多条，验收时逐个小班检查，逻辑检查通过率100%才通过验收，确保成果验收质量达到100%。（6）调查成果报告还在进行中，等全省调查验收全面结束后方可完成。2.效益指标完成情况分析。二类调查是湖北省政府重要项目之一，其调查成果为我省编制自然资产负债表、制定森林采伐限额、林地保护利用规划、生态建设规划、三农考核、领导干部离任审计等提供决策依据。此次调查成果将应用于政府、林业和农业等至少三个部门。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施。绩效目标未完成的主要原因有三个，一是根据《湖北省第三次国土调查》工作要求，为做好森林资源普查与国土“三调”的衔接，确保2019年4月底前完成全省森林资源普查工作；二是由于去年两会精神，森林资源调查职能划归自然资源厅，地方林业部门有观望现象存在，对调查积极性不高，导致调查进步慢；三是今年国家机构改革，有些地方林业局不复存在，导致调查人员流失，调查进度远低于预期。因此，调查成果报告、对成果的满意度等绩效指标均未完成。下一步改进措施：一是通过省局加强对调查进度落后的单位进行督办，确保尽早完成外业调查工作。二是我院技术人员及时跟踪进行检查、验收，同时，技术组按照技术规程要求对已经通过验收的数据进行汇总、统计及成果编制。（二）拟与预算安排相结合情况。项目单位完成实施内容后，湖北省林业局组织对项目进行核查验收和专家评审，评审通过后发放补充资金，促使项目单位按质按量完成各项绩效目标，提高资金使用效益。今后要进一步做好资金使用的预算安排和管控，做到事前有计划，事中有监管，事后有评估，对资金的流向和使用情况进行全过程公开，对资金使用效率不高的项目实施单位实行追责、问责。（三）拟公开情况。本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。五、2018年度湖北省森林资源规划设计调查(二类调查)项目绩效自评表 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 附件: