一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标1.立项目的：加快我省木本油料产业发展，提高木本油料产量，推进山区综合开发、促进农民就业增收、维护国家粮油安全、改善人民健康状况，提高森林覆盖率，改善我省生态环境。加强对乡土树种的种质资源调查评价，在此基础上开展遗传改良，选育出优良无性系或品种，营建初级种子园和遗传测定林，推广规模化繁殖技术。贯彻落实《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国植物新品种保护条例》等法律法规，切实加强我省林业植物新品种保护工作，保护植物权人合法利益，促进我省生态文明建设。2.年度绩效目标：完成我省木本油料产业发展现状的调查评估，分析油茶、核桃、油用牡丹在我省的生长适应性、生态影响、产量效益情况及现状。组织、协调好全省木本油料产业发展工作，确保苗木供需基本平衡，苗木质量明显提高，全省新造林面积具有相当规模，整个产业健康发展。资源调查、核实，制定选优实施方案；根据方案进行优树选择、单株采种；砧木苗培育；家系苗培育及测定。（以苦楝、香椿、枫香为重点）2016年度4个树种子代试验林抚育管理。开展湖北省林业植物新品种保护工作，开展农村和城乡结合部市场专项整治，加强检打联动，完善监管机制。开展授权林业植物新品种摸底调查，重点检查授权品种的繁殖、生产、销售环节。开展植物新品种保护宣传培训工作，提高大众维权保护意识，提高行政执法人员处理侵权案件能力。完成全省退耕还林工程项目建设现状调查，在以往基础上查漏补缺；大力宣传国家退耕还林惠农政策和我省各地具体资金补贴办法，在尊重农民意愿前提下，做好政策引导工作；对群众反映和投诉的问题及时跟踪调查，及时反馈；按照年度退耕还林技术服务实施方案完成当年度技术服务工作任务。完成3个8层楼的5个单元的加装电梯工程。（二）项目资金情况2018年项目资金来源349万元，其中公共预算财政拨款299万元，其他资金50万元。二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备：一是各项目业务部门组织编写了作业设计和实施方案；二是在自评阶段根据其绩效目标，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展了绩效自评工作。（二）组织实施：根据省财政厅下发的《关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函﹝2019﹞118号）的要求，我站制定并分解下达了绩效目标，各项目业务部门认真开展了自查工作，根据自查情况，对各项目实施的自评情况进行核查和重点评价，了解项目资金使用绩效情况，撰写项目自评报告。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。2018年项目资金实际到位349万元，其中公共预算财政拨款299万元，其他资金50万元。2.项目资金执行情况分析。2018年项目资金实际执行349万元，执行率100%。3.项目资金管理情况分析项目实施严格按照实施方案要求，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析2018年完成了我省木本油料产业发展现状的调查评估，分析油茶、核桃、油用牡丹在我省的生长适应性、生态影响、产量效益情况及现状，出具了木本油料产业发展现状调查分析报告1份。全省木本油料造林面积达到43.8万亩。进行了资源调查、核实，制定了选优实施方案；根据方案进行优树选择、单株采种；进行砧木苗培育；进行以苦楝、香椿、枫香为重点的家系苗培育及测定。同时对2016年度开始建设的4个树种子代试验林进行抚育管理。完成育苗60000株，完成试验林面积350亩。开展了植物新品种保护宣传培训工作，提高大众维权保护意识，提高行政执法人员处理侵权案件能力。开展湖北省林业植物新品种保护工作，开展农村和城乡结合部市场专项整治，加强检打联动，完善监管机制。开展授权林业植物新品种摸底调查，重点检查授权品种的繁殖、生产、销售环节。完成全省林业植物新品种保护培训班154人，摸底调查全5个市州省林业植物新品种授权情况，进行林业植物新品种权保护宣传5次。按照年度退耕还林技术服务实施方案完成当年度技术服务工作任务。技术服务涵盖行政县级数64个，完成年度技术培训208人次。完成3个8层楼的5个单元加装电梯工程，且施工质量均合格。各项工作完成率达85以上。2.效益指标完成情况分析组织、协调好全省木本油料产业发展工作，确保苗木供需基本平衡，苗木质量明显提高，全省新造林面积具有相当规模，整个产业健康发展，木本油料产值达到16亿元。完成全省退耕还林工程项目建设现状调查，在以往基础上查漏补缺；大力宣传国家退耕还林惠农政策和我省各地具体资金补贴办法，在尊重农民意愿前提下，做好政策引导工作；对群众反映和投诉的问题及时跟踪调查，及时反馈，服务对象满意度为100%。四、绩效自评结果拟应用（一）下一步改进措施下一步应加强对预算的编制和支出管理，对项目经费要作好充分的评估,要督促项目主管部门抓紧项目建设，加快预算执行进度。一是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效率。二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，提高资金使用效益。（三）拟与预算安排相结合情况资金管理方面，严格按照资金使用和项目使用用途一致，设立项目专账，做到专款专用。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了对于实施单位的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了显著的经济效益。项目绩效自评达成预期指标，并具有一定效果。（三）拟公开情况本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。五、2018年度林业种苗行业管理及执法工作经费项目绩效自评表 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 附件: