目 录

　　第一部分 三峡工委概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 三峡工委 2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、三峡工委 2019年收入预算总表

　　三、三峡工委 2019年支出预算总表

　　四、三峡工委 2019年财政拨款收支预算总表

　　五、三峡工委 2019年一般公共预算支出表

　　六、三峡工委 2019年一般公共预算基本支出表

　　七、三峡工委 2019年政府性基金预算支出表

　　八、三峡工委2019年财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 三峡工委 2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款预算情况说明

　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　九、机关运行经费预算安排情况说明

　　十、政府采购预算情况说明

　　十一、精准扶贫情况说明

　　十二、国有资产占有使用情况说明

　　十三、重点项目预算的绩效目标等情况说明。

　　第四部分 名词解释

第一部分 三峡工委概况

　　一、主要职能

　　⑴、代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律法规。⑵、受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。⑶、对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导，负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理，行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能，为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。⑷、统一协调三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。⑸、统一协调三峡集团公司和相关单位，做好坝区资源的开发利用，包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作，支持坝区周边镇村社会经济发展。⑹、做好全市对口支援组织协调工作⑺、做好全市经济协作工作。⑻、承办市委、市政府和三峡集团公司交办的其他工作。（9）、组织协调中省在宜企业与宜昌经济协作工作和社会职能移交工作。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2010年市编委批复的机构设置情况，纳入2019年部门预算编制范围的单位如下：

　　三峡工委是财政全额拨款的一级行政单位，为单户报表单位，执行行政单位会计制度。三峡工委共设4个职能处室，分别是办公室、综合管理处、对口支援处（加挂“市经济协作办公室”牌子）、组宣监察处。单位负责人是罗毅，财务负责人是夏家刚。行政编制26人，工勤人员5人。实际在职人员31人，其中干部26人，工勤人员5人。退休24人。

第二部分 三峡工委 2019年部门预算表

　　表一 三峡工委 2019年收支预算总表（单位：万元）

　　表二 三峡工委 2019年收入预算总表（单位：万元）

　　表三 三峡工委 2019年支出预算总表（单位：万元）

　　表四 三峡工委 2019年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

　　表五 三峡工委 2019年一般公共预算支出表（单位：万元）

　　表六 三峡工委 2019年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

　　表七 三峡工委 2019年政府性基金预算支出表（单位：万元）

　　表八 三峡工委 2019年财政拨款“三公”经费支出表（单位：万元）

第三部分 三峡工委 2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，三峡工委 2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入1123.96万元；支出1219.44万元：其中一般公共服务支出889.64万元、社会保障和就业支出185.53万元、医疗保障和就业支出78万元。三峡工委2019年收支总预算1219.44万元。

　　二、部门预算收入情况说明

　　三峡工委 2019年收入预算1123.96万元，其中:财政拨款收入1123.96万元（含非税收入0万元），占100%。上年结转95.48万元。

　　三、部门预算支出情况说明

　　三峡工委 2019年支出预算1123.96万元，其中：基本支出1009.44万元，占89%；项目支出万114.52元，占11%。

　　四、财政拨款预算情况说明

　　1.财政拨款预算规模变化情况。三峡工委 2019年财政拨款预算1123.96万元,占2019年收入总额的92%。2019年财政拨款预算比2018年财政拨款预算增加39.79万元，主要原因:工资制度改革，职级并轨人员经费。

　　2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出占72%，社会保障和就业支出占15%，医疗卫生支出6%，

　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　2019年一般公共预算支出1123.96万元,其中基本支出1009.44万元，占89%；项目支出114.52万元，占10%。

　　1.2019年一般公共预算支出844.16万元。比2018年财政拨款预算845.32减少1.16万元,主要原因工资制度改革，职级并轨人员经费。社会保障和就业185.53万元, 比2018年财政拨款预算150.67万元增加34.86万元,主要原因工资制度改革，职级并轨人员经费。医疗卫生78万元, 比2018年财政拨款预算88.18减少10.18万元,主要原因是减少1名在职人员退休。住房保障66.27万元, 比2018年财政拨款预算53.26增加13.01万元,主要原因工资制度改革，职级并轨人员经费基数。

　　2.行政运行724.16万元，比2018年财政拨款预算769.78减少45.62万元，主要是减少三公经费开支。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70万元，比2018年财政拨款预算75.54万元减少5.74万元，主要原因是减少开支。归口管理的行政单位离退休96.40万元，比2018年财政拨款预算83.67万元增加12.73，主要原因是工资制度改革，职级并轨人员经费增加。未归口管理的行政单位离退休20万元，上年未统计，统计口径不一样。机关事业单位养老保险缴费支出68.38万元，比2018年财政拨款预算61.50万元增加6.88万元，主要原因是工资制度改革，职级并轨人员经费增加。其他社会保障和就业支出0.75万元，比2018年财政拨款预算0.5万元增加0.25万元, 职级并轨人员经费增加。行政单位医疗37.57万元，比2018年财政拨款预算32.85增加4.72万元, 职级并轨人员经费增加。公务员医疗补助40.43万元，比2018年财政拨款预算55.33万元减少14.90万元,退休的列入未归口管理的行政单位离退休。住房公积金66.27万元比2018年财政拨款预算53.26万元增加13.01万元，工资制度改革，职级并轨人员经费增加，公积金基数增加。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　三峡工委 2019年一般公共预算基本支出1009.44万元，其中人员经费860.12万元,公用经费149.32万元。比2018年财政拨款预算数增加91.81万元，主要原因：工资制度改革，职级并轨增加人员经费。。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　三峡工委2019年无政府性基金收支预算。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算16万元，比2018年预算减少35万元。公务用车2台。其中：因公出国(境)费5万元，与2018年预算持平，主要原因：预计有出国任务；公务接待费5万元，比2018年预算减少23万元，主要原因：上年结转9万元纳入2019年预算支出。实际减少14万元，严格制度，节约开支；公务用车购置及运行维护费6万元，比2018年预算减少12万元，主要原因：比上年预算减少一辆车，还有上年结转5万元纳入2019年预算支出。实际减少7万元。主要原因是严格制度，节约开支。

　　九、机关运行经费预算安排情况说明

　　三峡工委2019年机关运行经费预算149.32万元，比2018年预算增加12.98万元。其中，办公及印刷费预算10万元，比2018年预算减少5万元，主要原因是节约开支；邮电费预算4万元，比2018年预算增加2万元，主要原因是实际支出需要。物业费预算3万元，比2018年预算增加1万元，主要原因是实际支出需要。差旅费预算16万元，比2018年预算增加6万元，主要原因是增加了招商引资工作。差旅费预算16万元，比2018年预算增加6万元，主要原因是增加了招商引资工作。会议费预算2万元，比2018年预算增加3万元，主要原因是减少了会议。维修（护）费预算6万元，比2018年预算增加1万元，主要原因是设备老化。劳务费预算0万元，比2018年预算减少2万元，主要原因是纳入了聘用人员经。公务用车运行维护费预算4万元，比2018年预算减少6万元，主要原因是减少了一辆车，严格执行制度。其他预算20万元，与2018年预算持平。离退休公用经费预算2.64万元，比2018年预算增加1.09万元，主要原因是增加了支部委员的工作补贴费，上年预算后才出文件。公务交通补贴预算29.18万元，比2018年预算增加2.06万元，主要原因是人员增减进出工资发生了变化。工会经费预算11.04万元，比2018年预算增加4.52万元，主要原因是工会政策发生变化。福利费预算13.81万元，比2018年预算增加2.71万元，主要原因是人员增减进出工资发生了变化。残疾人就业保障金预算5万元，与2018年预算持平。其他 商品和服务支出预算19.17万元，比2018年预算增加19.17万元，主要原因是精准扶贫、文明创建、部队慰问、法律顾问等支出。

　　十、政府采购预算情况说明

　　三峡工委2019年政府采购预算0.7万元，主要用于打印机和投影仪购买。。比2018年预算减少3.10万元。主要原因：严格采购规定。

　　十一、精准扶贫情况说明

　　2019年精准扶贫预算25万元，从机关运行经费支出。与2018年预算持平。

　　十二、国有资产占有使用情况说明

　　三峡工委拥有固定资产149.26万元，其中通用设备58.5万元，公务用车2台，价值35.96万元，专用设备14.35万元，家具40.99万元。无形资产5.10万元。房屋740平方米，产权归机关事务服务中心所有。

　　十三、重点项目预算的绩效目标等情况说明。

　　宜昌市三峡坝区工作委员会2018年度部门整体支出绩效评价得分77分。其中，财务管理、内部控制较好，资产管理较规范，但公用支出和项目支出预算的执行控制方面较差，项目资金需求编报金额不准确，项目资金支付进度缓慢，存在部分运转性项目内容与日常工作内容重叠等问题。上年绩效评价监督检查发现宜昌市三峡坝区工作委员会人员支出、公用支出挤占项目支出的情况、预算项目执行率较低的情况，今年宜昌市三峡坝区工作委员会整改后较为完善，但仍然存在项目支付进度较缓慢的问题。

　　（一）存在问题及原因分析

　　（1）公用支出预算编报明细与实际支出偏离项较多。该单位的公用预算编制方法采用增量预算法，以历史期经济活动及前期预算为基础，编制预算的工作量较小，但由于依赖历史数据而忽视内外环境和条件变化，容易导致无效费用开支无法得到有效控制，使得不必要开支合理化，造成预算上的浪费。

　　（2）项目支出进度缓慢。此项问题是部分项目预算编报预留不可预见支出，导致运转类项目金额偏大，实际支出未达到预算金额造成的支付比例偏小。

　　（二）建议和改进措施

　　编制预算时需要考虑除历史同期开支水平的其他因素，结合可以合理预计的变化情况；或采用零基预算法，全面重新评估实际需要的公用支出预算金额。预算编制按充分体现厉行节约的原则，严格控制公用支出。除政府确定的重大项目、重大改革及重大政策外，2019年财政拨款支出预算原则上不超过2018年度预算规模；

　　对于本年需要及时开展的项目，合理估计实际需要的项目开支，避免因总量过大造成的实际支出进度缓慢。对支出内容基本保持不变的项目支出，连续几年预算执行率较低的，相应按实际支出资金使用率压减项目支出预算。

第四部分 名词解释

　　机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和独生子女方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品药品监督管理事务和独生子女费等。

　　医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　公务用车：指单位用于履行公务的车辆，车改保留车辆。

　　公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。