目 录
第一部分 三峡工委概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 三峡工委 2020年部门预算表
一、三峡工委收支总表
二、三峡工委收入总表
三、三峡工委支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、三峡工委整体支出绩效目标表
十、发展性支出项目绩效目标表
第三部分 三峡工委 2020年部门预算情况说明
一、三峡工委预算收支情况总体说明
二、三峡工委预算收入情况说明
三、三峡工委预算支出情况说明
四、财政拨款预算情况说明
五、一般公共预算支出当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三峡工委概况
一、主要职能
⑴、代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律法规。⑵、受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。⑶、对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导，负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理，行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能，为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。⑷、统一协调三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。⑸、统一协调三峡集团公司和相关单位，做好坝区资源的开发利用，包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作，支持坝区周边镇村社会经济发展。⑹、做好全市对口支援组织协调工作⑺、做好全市经济协作工作。⑻、承办市委、市政府和三峡集团公司交办的其他工作。（9）、组织协调中省在宜企业与宜昌经济协作工作和社会职能移交工作。
二、单位机构设置
三峡工委是财政全额拨款的一级行政单位，为单户报表单位，执行行政单位会计制度。三峡工委共设4个职能处室，分别是办公室、综合管理处、对口支援处（加挂“市经济协作办公室”牌子）、组宣监察处。单位负责人是罗毅，财务负责人是夏家刚。行政编制26人，工勤人员5人。实际在职人员31人，其中干部26人，工勤人员5人。退休26人。
第二部分 三峡工委 2020年部门预算表
一、三峡工委收支总表
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,390.61 | 一般公共服务支出 | 1,074.60 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1,390.61 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 158.36 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 127.79 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 |
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 67.53 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,390.61 | 本年支出合计 | 1,428.28 |
| 上年结余（转） | 37.67 | 结转下年 | 0.00 |
| 动用事业基金 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 1,428.28 | 支出总计 | 1,428.28 |
二、三峡工委收入总表
| 单位：万元 | |
| 收 入 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,390.61 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1,390.61 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,390.61 |
| 上年结余（转） | 37.67 |
| 动用事业基金 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,428.28 |
三、三峡工委支出总表
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
上年结余（转）安排的支出 |
| 合计 | 1,428.28 | 1,054.28 | 369.00 | 5.00 | ||||
| 113 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 1,428.28 | 1,054.28 | 369.00 | 5.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 700.60 | 700.60 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 374.00 | 369.00 | 5.00 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 108.30 | 108.30 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.06 | 50.06 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.83 | 47.83 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.96 | 79.96 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 67.53 | 67.53 |
四、财政拨款收支总表
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 1,390.61 | 一般公共服务支出 | 1,041.93 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1,390.61 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 科学技术支出 | 0.00 | ||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 158.36 | ||
| 卫生健康支出 | 127.79 | ||
| 节能环保支出 | 0.00 | ||
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 67.53 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,390.61 | 本年支出合计 | 1,395.61 |
| 上年结余（转） | 5.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,395.61 | 支出总计 | 1,395.61 |
五、一般公共预算支出表
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,390.61 | 1,054.28 | 336.33 | |
| 113 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 1,390.61 | 1,054.28 | 336.33 |
| 2010301 | 行政运行 | 700.60 | 700.60 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 336.33 | 336.33 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 108.30 | 108.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.06 | 50.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.83 | 47.83 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.96 | 79.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.53 | 67.53 | |
六、一般公共预算基本支出表
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,054.28 | 903.58 | 150.70 | |
| 113 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 1,054.28 | 903.58 | 150.70 |
| 30101 | 基本工资 | 148.73 | 148.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 340.48 | 340.48 | |
| 30103 | 奖金 | 12.39 | 12.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.06 | 50.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.83 | 47.83 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.16 | 46.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.63 | 5.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.53 | 67.53 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.11 | 25.11 | |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.53 | 0.53 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 14.00 | 14.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 11.25 | 11.25 | |
| 30229 | 福利费 | 14.04 | 14.04 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 30.54 | 30.54 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.34 | 50.34 | |
| 30302 | 退休费 | 103.96 | 103.96 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.80 | 33.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.00 | 21.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 12.00 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 |
| 公务接待费 | 6.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 6.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 |
八、政府性基金预算支出表
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
九、部门整体支出绩效目标表
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% | |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 | |
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 公用经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 项目经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法性 | 合法 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、 9月底达到60%及以上、 12月底达到90%及以上。 | ||
| 政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 | |
| 政府绿色采购比例 | 80%及以上 | ||
| 中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例 | 30%及以上 | ||
| 小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例 | 60%及以上 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 每季度至少一次 | ||
| 预算绩效评价 | 每年至少一次 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 规范、完整、准确 | ||
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 工作产出 | 引进对口支援到位资金 | 100亿元以上 | 三定方案相关职能预计2020年工作目标 |
| 争取对口支援无偿援助资金 | 1亿元 | ||
| 工作效益 | 目标考核 | 优良 | 按照预计考核等次填报 |
| 某项考核验收 | 四项考核优秀 | 按照预计考核等次填报 | |
| 无 | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 | ||
| 说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作在2020年预计实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。 | |||
| 2.“工作效益”中目标考核填市委目标办2020年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2020年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值最好有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。 | |||
十、发展性支出项目绩效目标表
| 发展性支出项目滚动规划申报表 | |||||||||||
| 预算单位： | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 项目总投资 | ||||||||||
| 项目性质 | 一次性 □ | 常年性 □ | 延续性 □（其中：两年期 □ 三年期 □ 三年以上 □） | ||||||||
| 项目属性 | 本级部门非基建类支出 □ | 对下转移支付 □ | 待分配支出 □ | 本级部门基建类支出 □ | |||||||
| 项目建设 年度 | 起始年 | 结束年 | |||||||||
| 是否政府 专项 | 是 □（城建 □ 教育 □ 旅游 □ 科技 □ 农业 □ 政府综合专项 □ 企业改制 □ | ||||||||||
| 就业 □ 残疾人就业保障金 □ 福彩公益金 □ 体彩公益金 □） | |||||||||||
| 否 □ | |||||||||||
| 是否配置 新增资产 | 是 □ 否 □ | ||||||||||
| 是否政府 采购项目 | 是 □ 否 □ | 政府采购 金额 | |||||||||
| 是否政府 投资项目 | 是 □ （项目前期筹备阶段□ 已批复项目建议书□ 已批复可行性研究报告□ | ||||||||||
| 已批复初步设计和投资概算□ 已开工建设□） | |||||||||||
| 否 □ | |||||||||||
| 资金预算 | |||||||||||
| 年度 | 部门经济分类代码 | 功能科目代码 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他 | |||||
| 小计 | 财政正常经费 | 非税收入（含上年 非税资金 结余） | 上级转移支付 | 小计 | 本级预算 | 上级转移 支付 | |||||
| 合计 | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 2020年 | |||||||||||
| 2021年 | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 项目简介 | （简要说明项目编制依据（文号、文件名）、项目建设内容、投资估算等内容。对项目预算资金中有“其他”资金来源的，应在简介中说明具体来源；有配置新增资产及政府采购的，应附新增资产明细及政府采购明细。） | ||||||||||
| 项目绩效目标 | |||||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 | ||
| 项目准备 阶段 | 2019年 | ||||||||||
| … | … | ||||||||||
| 2020年 | |||||||||||
| … | … | ||||||||||
| 项目实施 阶段 | 2020年 | ||||||||||
| … | … | ||||||||||
| 2021年 | |||||||||||
| … | … | ||||||||||
| … | |||||||||||
| … | … | ||||||||||
| 项目运行 阶段 | 项目完成一年内 | × | × | × | |||||||
| × | × | × | |||||||||
| … | … | × | × | × | |||||||
| 项目完成一年后 | × | × | × | ||||||||
| × | × | × | |||||||||
| … | … | × | × | × | |||||||
| 单位负责人： 填报人： 填报日期： | |||||||||||
| 填报说明： | |||||||||||
| 1.各年度项目资金预算总额不得超过“项目总投资”。 | |||||||||||
| 2.属于政府投资项目的，据实对项目当前所处阶段进行准确选择； | |||||||||||
| 3.本项目申报表中的项目准备、项目实施和项目运行阶段的绩效目标都要全面编制。 | |||||||||||
| 4.项目准备和实施阶段填工作目标，项目运行阶段填绩效目标。 | |||||||||||
| 5.“工作内容或目标内容”填报要简洁、清晰、明了，“目标值”填报要有具体数据支撑。 | |||||||||||
| 6.“目标时限”填完成该目标的时间。“拨付时限”填资金拨付时间。 | |||||||||||
| 7.“业务管理责任主体”填负责该项目的单位业务科室名称，如有几个科室，可填报多个。 | |||||||||||
| 8.“资金成本”填完成该目标所需最小资金成本。 | |||||||||||
| 9.“资金管理责任主体”填负责该项目预算资金的单位科室名称，如有几个科室，可填报多个。 | |||||||||||
第三部分 三峡工委 2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，三峡工委 2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入1390.61万元；上年结转37.67万元。支出1428.28万元：其中一般公共服务支出1074.60万元、社会保障和就业支出158.36万元、卫生健康支出127.79万元、住房保障支出67.53万元。三峡工委2019年收支总预算1428.28万元。
二、部门预算收入情况说明
三峡工委 2020年收入预算1428.28万元，其中:财政拨款收入1390.61万元（含非税收入0万元），占97%。上年结转37.67万元，占3%。
三、部门预算支出情况说明
三峡工委 2020年支出预算1428.28万元，其中：基本支出1054.28万元，占74%；项目支出万369元，占26%。
四、财政拨款预算情况说明
1.财政拨款预算规模变化情况。三峡工委2020年财政拨款预算1395.61万元,占2020年收入总额的97%。2020年财政拨款预算比2019年财政拨款预算增加271.65万元，主要原因:增加了运转性项目经费。
2.财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出占75%，社会保障和就业支出占11%，医疗卫生支出9%，住房保障支出5%。
五、一般公共预算支出当年拨款情况说明
2020年一般公共预算支出1390.61万元,其中基本支出1054.28万元，占76%；项目支出336.33万元，占24%。
1、2020年一般公共预算支出1390.61万元。比2019年财政拨款预算1123.96增加266.65万元,主要原因增加了运转性项目经费。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1037.01万元，占75%；社会保障和就业支出158.36万元，占11%；卫生健康支出127.71万元，占9%；住房保障支出67.53万元，占5%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务2020年预算支出1037.01万元，比2019年预算增加192.85万元，增长18%，主要原因是增加了项目经费。社会保障和就业支出158.36万元，比2019年预算减少27.17万元，下降15%。主要原因是退休人员增加。卫生健康支出127.71万元，比2019年预算增加49.71万元，增长63%，主要原因是增加了退休人员经费。住房保障支出67.53万元，比2019年预算增加1.26万元，增长2%，主要原因是增加了人员经费基数增加。
（2）行政运行700万元，比2019年财政拨款预算减724.16少24.16万元，主要是减少三公经费开支。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出336.33万元，比2019年财政拨款预算70万元增加266.33万元，主要原因是增加运转性项目开支。行政单位离退休108.30万元，比2019年财政拨款预算96.40万元增加11.9万元，主要原因是退休人员增加增加。机关事业养老保险单位基本养老保险支出50万元，比2019年68.38万元减少18.38万元。主要原因是在职人员退休减少。行政单位医疗42万元，比2019年财政拨款预算37.57增加4.43万元, 职级并轨人员经费基数增加。公务员医疗补助85.11万元，比2019年财政拨款预算40.43万元增加44.68万元,退休人员列入。住房公积金67.53万元比2019年财政拨款预算66.27万元增加1.26万元，职级并轨人员经费增加，公积金基数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
三峡工委 2020年一般公共预算基本支出1054.28万元，其中：人员经费903.58万元比2019年860.12万元增加42.88万元,主要原因是工资制度改革，职级并轨增加人员经费。
公用经费150.70万元。比2019年149.32万元增加1.38万元,基本持平。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算12万元，比2019年预算16万元减少4万元。其中：因公出国(境)费0万元，与2019年5万元增加5万元，，主要原因：上年结转5万元纳入2020年预算支出；公务接待费6万元，比2019年预算5万元增加1万元，主要原因：根据实际情况调整。公务用车购置及运行维护费6万元，与2019年预算持平，主要原因：主要原因是公务用车2台，严格执行车辆管理制度。
八、政府性基金预算支出情况说明
三峡工委2020年无政府性基金收支预算”。
九、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
三峡工委2020年机关运行经费预算150.70万元，比2019年预算149.32增加1.38万元。主要原因是根据实际情况调整。其中，办公及印刷费预算8万元，比2019年预算10万元减少2万元，主要原因是节约开支；邮电费预算2万元，比2019年预算4万元减少2万元，主要原因是实际支出需要。物业费预算2万元，比2019年预算减少1万元，主要原因是实际支出需要。差旅费预算14万元，比2019年预算减少2万元，主要原因是严格执行差旅费制度规定。会议费预算1万元，比2019年预算减少1万元，主要原因是减少了会议。维修（护）费预算3万元，比2019年预算减少3万元，主要原因是维修工作减少。劳务费预算1万元，比2019年预算增加1万元，主要原因是聘用人员经费的讲课费等。公务用车运行维护费预算2万元，比2019年预算减少2万元，主要原因是严格执行制度。其他预算22.53万元，比2019年预算增加2.53万元。主要原因是支出增加。离退休公用经费预算4.34万元，比2019年预算增加1.70万元，主要原因是增加了支部委员的工作补贴费。公务交通补贴预算29.18万元，比2019年预算下降1.64万元，主要原因是人员增减进出工资发生了变化。工会经费预算11.25万元，比2019年预算下降0.15万元，主要原因是工会会员发生变化。福利费预算13.81万元，比2019年预算增加0.23万元，主要原因是人员增减进出工资发生了变化。其他商品和服务支出预算25万元，比2019年预算增加5.83万元，主要原因是精准扶贫、文明创建、部队慰问、法律顾问等支出。
2、政府采购预算情况说明
三峡工委2020年政府采购预算0万元，比2019年预算减少0.7万元。主要原因：严格采购规定购买。
3、国有资产占有使用情况
三峡工委拥有固定资产145.51万元，其中通用设备90.17万元（含公务用车2车辆），专用设备14.35万元，家具40.99万元。无形资产5.10万元。
4、精准扶贫情况说明
2020年精准扶贫预算25万元，从机关运行经费支出。与2019年预算持平。
5、三峡工委政府性基金预算支出表无支出、发展性支出项目绩效目标表无支出。
第四部分 名词解释
机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和独生子女方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品药品监督管理事务和独生子女费等。
医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指单位用于履行公务的车辆，车改保留车辆。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理，相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问，请联系客服免费提供原文链接。
地址：湖北省宜昌市三峡云计算 电话：4006-4006-67
提示：本站为非赢利性网站，信息仅供参考，不能作为最终指导方案；本站不提供对相关信息进行咨询与解释的服务，请勿联系；文章内容由专人复制粘贴，不经过人为二次编辑，信息如展示不完整，可免费向我们咨询原文链接；内容请谨慎参阅，本站不承担由此引起的法律责任；本站建设初衷旨在为服务企业和本公司提供及时、有效的政府工作动态，以便于指导本公司和服务企业的日常工作；本站所有文章和图片均整理自互联网，如有异议，请与本站联系并删除，相关权益归属原网站和作者，不接受任何赞助和广告；如您需要友链等合作，请与我们联系。
|
 微 信
|
鄂公网安备 42050302000352号