点军区委群工部2016年部门决算

目 录

第一部分：点军区委群工部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 点军区委群工部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 点军区委群工部2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 点军区委群工部概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实党的群众路线，制定并组织实施区委、区政府群众工作实施意见；

（二）负责全区群众工作的综合管理、检查指导和督促协调；

（三）研究新时期群众工作规律，建立并完善群众工作体制机制，指导全区群众工作部门组织建设、理论建设、业务建设、队伍建设；

（四）开展群众工作意见和建议征集、社情民意收集和信息调研分析工作，参与重大决策和政策的社会稳定风险评估，为区委、区政府决策当好参谋；

（五）监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实，处理好群众利益诉求，维护好群众合法权益；

（六）指导全区信访工作，接待处理人民群众来区信访事项，承办上级交转信访事项，协调督办重大疑难信访事项；

（七）组织各级领导干部开展“四访促和谐”活动，督促各地各部门开展矛盾纠纷排查和信访积案化解工作；

（八）负责乡镇（街办）、区直部门群众工作目标考核工作，提出对乡镇（街办）和区直部门改进工作、完善政策以及对违反信访工作纪律实施责任追究的建议；

（九）负责完成区委、区政府安排的其他工作。

二、 部门决算单位构成

点军区委群工部部门决算单位为部本级决算（点军区群众信访接待服务中心为二级单位，未独立核算，决算合并在本级）

第二部分 点军区委群工部2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开表01

部门：区委群工部                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开表02

部门：区委群工部                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表03

部门：区委群工部                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开表04

部门：区委群工部                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05

部门：区委群工部                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

部门：**单位                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表07

部门：区委群工部                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表08

部门：区委群工部                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：区委群工部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  区委群工部2016年度部门决算情况说明

一、关于区委群工部2016年度收入支出决算总体情况说明

点军区委群工部2016年有职工8人，其中在职6人，退休1人，聘用司机1人。收入总计154.44万元，支出总计154.44万元。

二、关于区委群工部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计154.44万元。人员经费：67.63万元。公用经费：86.81万元。

三、关于区委群工部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计155.44万元，其中：其中人员经费支出：67.63万元，公用经费支出：86.81万元。

四、关于区委群工部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

点军区委群工部2016年财政拨款财政拨款支出主要用于以下方面：信访事务支出155.44万元，占100%。

五、关于区委群工部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

点军区委群工部2016年财政拨款支出年初预算为119.68万元，支出决算为155.44万元，完成年初预算的129.9%，

（二）财政拨款支出决算结构情况

点军区委群工部2016年财政拨款支出主要用于以下方面：信访事务支出155.44万元，占100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为119.68万元，支出决算为 155.44万元，完成年初预算的129.9%。决算数大（小）于预算数的主要原因是2016年重大活动节点多，信访维稳任务和积案攻坚压力大，项目支出驻京、驻汉值守经费纳入预算，支出相应增加。

六、关于区委群工部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委群工部2016年度财政拨款基本支出155.44万元，其中：人员经费67.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费86.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于区委群工部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区委群工部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.13 万元，完成预算的 21.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）2.36万元，下降（上升）94.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.6万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.07万元，上升116.7%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因单位公务用车取消；公务接待费支出增加的主要原因是国家、省信访局到点军区督查信访维稳工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占   0  %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0  %；公务接待费支出决算 0.13 万元，占100 %。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年区委群工部机关运行经费支出86.81万元，比2015年增加59.73万元，增长220.56%。主要原因是弥补各乡镇（街办）信访维稳资金缺口和视频会议室改造、户外LED显示屏等支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，区委群工部共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0 辆；单位价值    万元以上大型设备1台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映用于信访事务方面的支出