城管局2016年部门决算

目 录

第一部分：城管局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 城管局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 城管局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城管局概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行有关城市管理的法律、法规和规章，研究拟订城市管理的地方性规章及相关政策措施、行业标准和规范，经批准后组织实施；研究拟订城市市容环境综合整治、城市管理综合执法、市政设施维修管养、市容环境卫生管理等发展规划、计划，并组织实施；会同城市规划部门组织编制城市道路、排水、防汛和市容环境卫生等专项规划，并组织实施。

（二）负责拟定城市管理综合执法、城市环境综合整治、市政设施维修养护、市容环境卫生作业的年度资金使用计划，报区发改、财政部门研究，经区政府审批后组织实施和监督管理；负责组织征收本系统依法征收的行政事业性费用。

（三）负责城区城市管理综合执法的统一指挥和检查监督工作；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使城市规划管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、饮食服务业油烟污染以及固体废弃物违规处置的行政处罚权；行使对侵占街道、人行道乱停乱放车辆和各类占道经营行为的行政处罚权；行使市政府调整的其他城市管理领域的行政处罚权。

（四）负责城区道路、排水等市政设施的维护和管理工作。

（五）负责城区环境卫生管理工作；负责城区建筑垃圾、生活垃圾的收运处置管理工作；负责城区环境卫生设施建设、管理工作；负责环境卫生作业市场的培育、监督与管理工作。

（六）按照规定权限，负责城市管理和市容环境卫生等涉及行政许可事项的核准、审批。

（七）参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施、市容环境卫生工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；负责相关基础设施移交管理工作。

（八）负责制定城市容貌标准，并监督执行；负责城区环境综合整治、门前“三包”的的组织协调和检查督办工作；协调卫生、工商、公安、住建、规划、环保等部门有关城市环境综合管理与整治方面的关系。

（九）负责城市管理科研和技术进步工作；负责全区城市管理的信息，统计和报表工作。

（十）指导和督查乡（镇）、街办的集镇管理工作。

（十一）开展城市管理宣传教育，提高市民文明卫生素质。

（十二）负责组织、检查和督办城市管理方面市民投诉的落实。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，点军区城管局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算，具体如下：

第二部分 城管局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开表01

部门：城管局                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开表02

部门：城管局                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表03

部门：城管局                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开表04

部门：城管局                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05

部门：城管局                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

部门：城管局                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表07

部门：城管局                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表08

部门：城管局                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：城管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  城管局2016年度部门决算情况说明

一、关于城管局2016年度收入支出决算总体情况说明

点军区城管局2016年有职工63人，收入总计1571.17万元，支出总计1571.17万元。

二、关于城管局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1571.17万元，其中:财政拨款1571.17万元，占100%。

三、关于城管局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1571.17万元，其中：基本支出1526.17万元，占97%。

四、关于城管局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财拨款收入总计1571.17万元，财政拨款支出总计1571.17万元。

五、关于城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款支出总计1571.17万元，其中：基本支出1526.17万元，占97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

点军区城管局2015年财政拨款支出主要用于城乡社区类支出和农林水支出，城乡社区支出1526.17万元，占97%，农林水支出45万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    1.城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法支出。

年初预算为417.4万元，支出决算为526.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2016年局属二级单位新增人员8人，人员经费支出相应增加。

2.城乡社区支出城乡社区环境卫生支出。

年初预算为965万元，支出决算为999.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2016年环卫作业标准提高，环卫作业费支出相应增加。

3、农林水支出水利防汛支出

年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级临时交办李家河地下箱涵防汛抢险任务。

六、关于城管局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城管局2016年度财政拨款基本支出1526.17万元，其中：人员经费517.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1009.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于城管局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

城管局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为16.04万元，完成预算的94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.38万元，上升2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.38万元，上升2%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因*****。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算16.04万元，占100%。

1、公务车购置及运行维护费16.04万元。其中：公务用车购置支出为0；公务用车运行维护支出16.04万元。主要用于环卫作业车、执法车辆等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年共有，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车7辆，平均每辆车运行维护费1.07万元。

八、关于城管局2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

    无项目开展绩效管理。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年城管局机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年城管局政府采购支出总额361.27万元，其中：政府采购货物支出95.27万元、政府采购服务支出266万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，城管局共有车辆15辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车7辆

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，城管局共组织对预算0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出