点军区纪委2016年部门决算

                                   目 录

第一部分：点军区纪委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 点军区纪委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 点军区纪委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 点军区纪委概况

一、 主要职能

1.主管全区当的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央和上级党委以及区委关于加强当的纪律建设、党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针政策和决议执行情况。

2.负责纪检监察宣传教育、案件检查、案件审理、案件管理、干部监督、党风政风、纪检信访等工作。

3.负责党委、政府交办的其他工作。

二、 部门决算单位构成

区纪委部门预算单位只包括机关本级，区监察局与区纪委合署办公，在财务上未独立核算，合并在区纪委核算。

第二部分  点军区纪委2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开表01

部门：点军区纪委                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开表02

部门：点军区纪委                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表03

部门：点军区纪委                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开表04

部门：点军区纪委                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05

部门：点军区纪委                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

部门：点军区纪委                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表07

部门：点军区纪委                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 点军区纪委2016年度部门决算情况说明

一、关于点军区纪委2016年度收入支出决算总体情况说明

点军区纪委2016年收入总计320.943487万元，支出总计320.943487万元。

二、关于点军区纪委2016年度收入决算情况说明

点军区纪委2016年本年收入合计320.943487万元，其中财政拨款收入320.943487万元。占收入总额的100%。

三、关于点军区纪委2016年度支出决算情况说明

点军区纪委2016年本年支出合计320.943487万元。其中人员经费248.191795万元，占总支出的77.5%；公用经费62.751692万元，占总支出的22.5%。

四、关于点军区纪委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

点军区纪委2016年度财政拨款收支总决算320.943487万元，与2015年相比，财政拨款收入增加77.5452万元，财政拨款支出增加77.5452万元，主要原因是：本年度增加工作人员3名，人员经费增加，工资调标，购置办公设备公用经费增加。

五、关于点军区纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

点军区纪委2016年财政拨款支出320.943487万元，占本年支出合计的100% 。与2015年相比，财政拨款支出增加77.5452万元，主要原因是：本年度增加工作人员3名，人员经费增加，工资调标，购置办公设备公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

点军区纪委2016年财政拨款支出320.943487万元，主要用于行政运行，占支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

年初预算为223.63万元，支出决算为320.943487万元，完成年初预算的143.49%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员增加，工资调标，购置办公设备公用经费增加。

六、关于点军区纪委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

点军区纪委2016年度财政拨款基本支出320.943487万元。其中人员经费248.191795万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.751692万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于点军区纪委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

点军区纪委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 11.804119 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元，公务用车运行费10.659519万元，公务接待费1.1446万元。

八、关于点军区纪委2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2016年度，区纪委绩效支出0.56723万元，开展绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区纪委无项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年区纪委机关运行经费支出62.51692万元，比2015年减少29.85123万元，减少 32 %。主要原因是区纪委深入贯彻中央八项规定，坚持勤俭办公。

（二）政府采购支出情况。

2016年区纪委无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，区纪委共有车辆 3辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）行政监察事务（款）行政运行（项）：

    八、一般公共服务支出（类）行政监察事务（款）一般行政管理事务（项）：