目 录

第一部分：宜昌市点军区联棚乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分宜昌市点军区联棚乡卫生院概况

一、主要职能

宜昌市点军区联棚乡卫生院是宜昌市点军区卫生和计划生育局的下属单位，主要为人民身体健康提供医疗、护理、预防保健服务。医疗（常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗）常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等。

二、部门决算单位构成

    联棚乡卫生院创立于1975年，地处宜昌市江南联棚乡观音街，毗邻三峡翻坝高速公路及宜万铁路，距中心城区5公里。秉承“一切以病人为中心”的办院宗旨，承担全乡基本医疗服务及基本公共卫生服务工作。建筑面积2600平方米，在岗在编职工26人，其中大专以上学历17人，中级职称7人。编制床位20张,实际开放床位20张。开设有全科、妇科、中医科、公共卫生科、检验科、放射科等科室。现有黑白数字化B超机、彩超机、心电监护仪、十二道心电图机、全自动生化分析仪、全自动电解质分析仪、全自动血球计数仪等医疗设备。

第二部分宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开表01

部门：宜昌市点军区联棚乡卫生院                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开表02

部门：宜昌市点军区联棚乡卫生院                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表03

部门：宜昌市点军区联棚乡卫生院                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开表04

部门：宜昌市点军区联棚乡卫生院                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05

部门：宜昌市点军区联棚乡卫生院                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

部门：宜昌市点军区联棚乡卫生院                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表07

部门：宜昌市点军区联棚乡卫生院                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表08

部门：宜昌市点军区点军街办社区卫生服务中心                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：宜昌市点军区联棚乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度部门决算情况说明

一、关于宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度收入支出决算总体情况说明

宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度决算总收入为624.71万，总支出为624.71万。

二、关于宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度收入决算情况说明

        宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度收入合计624.71万，全部为财政拨款收入。

三、关于宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度支出决算情况说明

        宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度总支出为624.71万，其中：基本支出528.62万，占支出总额的84.62%，项目支出96.09万，占支出总额的15.38%。

四、关于宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度财政拨款收入总决算624.71万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。年财政拨款支出624.71万元，包括：医疗卫生与计划生育支出624.81万元、结转下年0万元。

五、关于宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

        宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出总额为624.71。其中：基本支出528.62万元，项目支出96.09万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

         宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出决算，项目为医疗卫生与计划生育管理事务（包括行政运行和一般行政管理项），基层医疗卫生机构（包括乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构支出项），基本公共卫生服务项等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为62.14万元，支出决算为 62.14万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事物（项）。

年初预算为83.15万元，支出决算为 83.15万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为280.05万元，支出决算为 280.05万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为103.28万元，支出决算为 103.28万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为56.15万元，支出决算为 56.15万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为39.94万元，支出决算为 39.94万元，完成年初预算的100%。

六、关于宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度财政拨款基本支出624.71万元，其中：人员经费    390.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费137.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为2万元，完成预算的100 %。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平，依然没有因公出国（境）费支出；没有公务接待费支出；只有公务用车购置及运行费支出2.00万元，与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占100 %；公务接待费支出决算 0 万元。

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务车购置及运行维护费2万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出2万元。主要用于下队体检、下队考核、家庭医生签约、应急保障等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年共有1辆公务车，平均公务用车运行维护费2万元。

3、公务接待费0万元。

八、关于宜昌市点军区联棚乡卫生院2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 2个，共涉及预算资金624.71 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位共组织对预算6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款    624.71万元，占年初预算的 100 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年宜昌市点军区联棚乡卫生院机关运行经费支出62.14万元，比2015年增加万28.05元，增长82.28 %。主要原因是     等。

（二）政府采购支出情况。

2016年宜昌市点军区联棚乡卫生院政府采购支出总额137.86 万元，其中：政府采购货物支出 136.41万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 1.45万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，宜昌市点军区联棚乡卫生院共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1  辆；单位价值10万元以上大型设备 1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，宜昌市点军区联棚乡卫生院共组织对预算6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 624.71 万元，占年初预算的 100 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他基层医疗机构支出（项）：指宜昌市点军区点军街办社区卫生服务中心除上述项目外，开展其他基层医疗机构支出方面专门性工作任务的项目支出，如村卫生室建设支出等。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）：反应卫生和人口与计划生育方面支出，包括反映行政单位的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。