一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标项目立项目的:根据《湖北省机关事务管理办法》、《湖北省实施〈公共机构节能条例〉办法》、《湖北省林业局机关消防安全管理制度》、《湖北省林业局物业管理规定》、及对机关院内房产、水电、绿化、保洁、保安、设备等进行管理、维修、养护等工作，确保机关办公和后勤管理保障服务工作正常进行，改善工作和生活环境，提高生活待遇。年度绩效目标：做好局机关后勤日常事务，保障局机关各项工作正常、有序、高效运转；严格落实内部治安保卫工作各项措施，做到安全不出问题，确保不发生治安案件、不发生刑事案件、不发生消防事故、不发生食品卫生事故、不发生交通安全事故，努力建设平安机关。（二）项目资金情况本项目是常年性、持续性项目，2018年2月，《省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2018〕2号）批复了本项目的资金来源，下达项目预算支出为846.00万元。主要用于：设备购置、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出。二、绩效自评工作开展情况根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118号）的要求，结合项目实施的实际情况，下发了《省林业局办公室关于做好2018年度林业专项资金项目绩效自评工作的通知》（鄂林办计〔2019〕32号），对绩效评价工作的开展进行了动员部署，收集绩效立项文件、项目预算材料、项目工作总结等资料，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况。根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为98.27分。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析2018年，机关后勤与保障工作经费项目年初总预算金额为846.00万元，实际到位846.00万元，资金到位率100%。2.项目资金执行情况分析2018年，机关后勤与保障工作经费项目实际执行772.9万元，资金执行率91.36%。主要原因是政府采购项目有所结余，资金具体使用情况如下：项   目金额（万元）一、商品和服务支出655.001.办公费0.042.取暖费184.503.物业管理费92.104.维修（护）费128.975.劳务费94.346.委托业务费49.777、公务用车运行维护费105.34二、资本性支出117.831.办公设备购置117.83合   计772.903.项目资金管理情况分析资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，无挤占、挪用资金等情况。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，项目实际支出没有超预算。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析。（1）举办公益活动：2018年计划举办公益活动5次，实际举办公益活动5次，分别为：3月9日开展了平安创建“一感两度两率”（群众安全感、治安满意度、执法满意度、知晓率、参与率）宣传活动；6月13日，开展了以“节能降耗，保卫蓝天”为主题的节能宣传周活动；6月15日，开展了“扫黑除恶”、打击“非法集资”专项行动；7月，开展了全局消防演习工作；9月20日，开展了深化“平安洪山”建设宣传、在辖区开展平安创建宣传工作，发放宣传品和调查问卷。该项指标标准分值为7分，实际得分7分。（2）安全大检查：2018年计划进行安全大检查4次，实际完成4次，分别为：4月3日，对局机关大院展开了隐患排查；9月20日，对局机关及所属的老城区三个宿舍区，进行隐患排查；12月16日，对办公楼、电梯消防展开了安全检查；12月19日对局机关和各宿舍区展开安全隐患排查。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。（3）办公设施完好率：办公设施完好率计划达到90%，实际完成90%。2018年，后勤中心每周对办公设施进行巡查，按时进行日常维修保养，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。（4）环境卫生达标率：环境卫生达标率计划达到90%，实际完成90%。2018年，后勤中心在机关大院实行了停车收费，有效维护了大院秩序；开展除“四害”、防治白蚁和有害生物，加大了清洁卫生、绿化管护和花卉租摆工作监管力度，营造了干净整洁舒适的办公环境。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。（5）安全不出问题：后勤中心加强安全检查，紧盯重点时段、重点部位、重点环节，排查安全隐患；开展了消防设施日常巡查；严抓驾驶员安全行车学习教育。2018年无重大事故发生，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为7分，实际得分7分。（6）设备设施及时修复率：设备设施及时修复率计划达到90%，实际完成90%。2018年后勤中心完成了机关宿舍区10部加装电梯和清风前街86号宿舍区危房加固改造项目收尾；实施了大院道路改造项目；实施了办公区廊道改造及办公楼给排水系统清理维护工程项目，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。2.效益指标完成情况分析。（1）机关工作人员满意度：年度目标值为90%，通过对机关工作人员进行问卷调查，调查结果显示，30份问卷中，有29份选“非常满意”，有1份选“比较满意”，满意度为99.33%，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为40分，得分40分。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施加强学习、抓好后勤中心的党建和党风廉政建设工作，提升后勤人员综合素质；加强办公用房和资产管理，28套共有住房出售办证，及时更新资产信息。不断壮大后勤自身实力，增强保障供给能力，逐步建立和完善与社会主义市场经济体制和国民经济发展水平相适应的机关后勤科学保障体制。（二）拟与预算安排相结合情况实行绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将自评结果与下年度预算安排相结合，对下年度项目预算资金予以保障。（三）拟公开情况。本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。五、2018年度机关后勤与保障工作经费项目绩效自评表 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 附件: