一、基本情况（一）立项目的1.提升办学条件。我校作为一个从中等职业教育学校逐步发展起来的高等职业教育院校，自身底子薄，办学硬件设施较落后，在师资队伍、教学标准体系、人才培养模式等方面，与国家对高等职业教育新要求存在较大差距，比如我校在生均教学行政用房、生均教学科研仪器设备值、生均图书等方面尚未达标，亟需投入资金用以提升办学条件。2.提高人才培养质量。学校秉承“以生为本”的发展理念，以培养更多高质量的适应经济发展需求的新型职业技术人才为目标，软硬件条件水平直接影响到学生培养质量。目前学校急需加大软硬件设施投入，加强校外实习基地和校内实训室建设，优化师资队伍，搭建教学标准体系，创新人才培养模式，健全教学质量管理，提升后勤保障能力，提高人才培养质量。（二）年度绩效目标学校项目年度绩效目标是保障学院正常教学运转。（三）项目资金情况学校2018年高等职业教育工作经费，年初预算总额9665万元（含预算资金拨款7779万元、其他资金1886万元）。项目资金主要用于实训楼建设、创新发展行动计划、校园维修和物业管理、学校正常教学运转及管理、教职工住院和门诊医疗支出、学生奖助学金发放及学校债务化解等方面。（四）综合绩效评价结论鉴于我校2018年事业发展的客观情况，根据学校《2018年高等职业教育工作经费项目绩效自评表》，我们对照逐一自查评分，项目绩效目标10个指标中，9个指标完成率为100%，1个指标完成率为89.5%，项目整体绩效目标完成率达到90%以上，自评得分为99.20，项目绩效自评等级为“优秀”。二、绩效自评工作开展情况接到省局通知后，学校领导高度重视，组织成立专班开展项目支出绩效评价工作，并确定由学校计划财务处具体负责牵头实施。（一）明确评价原则一是各项数据和佐证材料遵循实事求是的原则。二是评价指标的量化计算遵循客观公正、精准无误的原则。（二）确定评价范围要求本次绩效自评的范围必须达到年初项目资金的100%。（三）量化评价指标严格按照项目申报文本，针对2个一级指标、4个二级指标、10个三级指标，进行系统全面的评价，确保绩效评价过程规范，评价结果客观。（四）细化责任分工根据绩效评价指标体系，结合学校各部门工作职能，逐一分解评价任务，责任分解到部门到个人，并确定由学校计划财务处汇总审查，撰写和报送绩效自评报告。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。学校2018年高等职业教育工作经费，年初预算总额9665万元（含预算资金拨款7779万元、其他资金1886万元），实际到位9665万元，资金到位率100%。2.项目资金执行情况分析。学校根据年初预算安排及事业发展需要，合理安排支出时间，全年执行总数9534.78万元（含预算资金拨款7762.52万元、其他资金1772.26万元），执行率达到98.65%，得分19.73分。3.项目资金管理情况分析。项目资金实施精细化管理，设立台账和支出明细账专门核算项目资金收支情况，加强了项目资金的财务管理。一是强化政策解读、业务培训，针对项目实施过程中关注度较高的财务报销、预算管理、内部控制、基本建设等工作，组织专项业务培训，指导解决实施过程中遇到的各种问题。二是强化预算管理，及时根据人大批复的预算，针对各部门的工作职责和任务，逐一进行指标分解，及时下达各部门。三是加快财务制度建设步伐，按照省林业局要求，对学校财务制度建设情况进行了全面清理，总体来看，我校财务制度规范体系较为完善。四是提高项目政府采购占比，严格执行政府采购预算编制要求，细化采购需求，规范需求报送程序，将实施过程痕迹化，及时跟踪项目执行进度，做到及时申请计划、发布公告、合同备案、办理支付，增加第三方代理机构采购项目占比，提高政府采购规范性。（二）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析。如表1所示，项目绩效目标6个产出指标中，有5个指标全部达标。未完成指标为：“生均年进图书馆量”年初目标为2册/生以上，2018年实际值为1.79册/生，完成率为89.5%。主要原因是年初预算时按照当时图书采购市场折扣估算，实际采购时由于图书市场价格波动，未能在数量上完成年初预算目标，全年采购图书1.9万册，生均1.79册。表1：                     产出指标完成情况表绩效目标产出指标具体指标完成情况得分保证学校正常教学运转数量指标（20分）全日制在校生规模（5分）10631人5生均教学行政用房面积（5分）16.23 平方米5生均教学、科研仪器设备（5分）0.59 万元5生均年进图书馆量（5分）1.79 册4.47质量指标（10分）毕业生一次性就业率（10分）94.70%10成本指标（10分）成本控制率（10分）按预算执行10 2.效益指标完成情况分析。如表2所示，项目绩效目标4个产出指标中，4个指标完成率达到100%，达到年初预期。表2：                     效益指标完成情况表绩效目标产出指标具体指标完成情况得分保证学校正常教学运转满意度指标毕业生对学校满意度（10分）93.00%10毕业生对学校教学满意度（10分）90.00%10学生工作满意度（10分）89.00%10毕业生对学校生活服务满意度（10分）89.00%10四、绩效自评结果拟应用和公开情况通过项目绩效评价，我们充分认识到项目支出绩效的重要性，学校要以绩效评价为契机，优化预算和支出管理，制定整改措施，将绩效评价体系融入到日常业务工作中，切实提高服务质量和效率。（一）下一步改进措施1.进一步加强政策学习。认真学习政策法规，深入解读上级文件，并组织开展财务制度培训，贯彻各项财经法规，确保程序合法合规。2.进一步加强预算管理。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。3.进一步严格资产管理。按照《湖北省行政事业单位国有资产使用管理办法》的规定，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。4.探索建立绩效评价机制。根据专项资金项目的特点，安排专人调研、起草、修订项目管理制度，广泛听取各相关部门及专家意见，总结制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核。（二）拟与预算安排相结合情况项目绩效自评结果将为学校下一年度工作提供参考，拟将绩效评价结果通报各部门，公开绩效评价指标体系，要求各部门根据绩效评价情况，总结经验、问题，找出偏离原因，制定切实可行的整改方案，对于整改不到位的部门，调减下一年度预算。（三）拟公开情况本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。五、2018年高等职业教育工作经费项目绩效自评表 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 附件: