中共湖北省监狱管理局委员会关于印发《湖北省监狱管理局“1+6”制度网络流程（修订）》的通知 沙洋监狱管理局党委，各监狱、省未成年犯管教所党委，楚垣集团公司工委，局直属机关党委：现将《湖北省监狱管理局“1+6”制度网络流程（修订）》印发给你们，请认真贯彻落实。  中共湖北省监狱管理局委员会2016年10月28日目    录 流程一：湖北省监狱领导干部选拔任用监督网络流程  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  （3）流程二：湖北省监狱工程建设监督网络流程  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （12）流程三：湖北省监狱罪犯计分考核 行政奖励及减刑假释　　      监督网络流程  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （30）流程四：湖北省监狱大宗物资采购监督网络流程  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  （38）流程五：湖北省监狱民主监督网络流程  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （48）流程六：湖北省监狱企业经营管理监督网络流程  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （59）       流程一 湖北省监狱领导干部选拔任用监督网络流程 为更好地贯彻落实《湖北省监狱领导干部选拔任用监督检查实施办法》，进一步加强对各级领导干部选拔任用监督，特制定湖北省监狱领导干部选拔任用监督网络流程。一、政工部门将干部选拔任用工作方案通告纪检监察部门，纪检监察部门据此开展选拔任用干部监督相关工作。二、掌握民主推荐情况。政工部门将民主推荐情况通告纪检监察部门。三、政工部门发函纪检监察部门征求廉政意见，纪检监察部门组织廉政考察并回函。廉政考察主要采取个别走访、召开座谈会、梳理群众来信来访举报等方式进行；重点考察廉政勤政、遵规守纪等情况；通过廉政考察，提出廉政情况是否符合选拔任用条件的意见。四、掌握任前公示情况。政工部门组织任前公示，纪检监察部门掌握任前公示情况。五、纪检监察部门组织廉政考试并填写《廉政考试情况表》。廉政考试与任前公示同步进行；考试内容为党风廉政建设基本知识；必须严肃考场纪律；纪检监察部门组织阅卷并提出廉政考试成绩是否符合选拔任用条件的意见。六、调查核实群众反映问题，填写调查核实情况表。纪检监察部门和政工部门认真核查考察预告、公示期间群众反映的问题，形成调查结论，提出是否符合选拔任用条件的意见，填写《拟选拔任用干部问题党风廉政建设情况审查表》。七、纪检监察部门组织廉政谈话并填写《拟选拔任用干部廉政谈话登记表》，拟选拔任用干部递交廉洁自律承诺书。廉政谈话、递交廉洁自律承诺书在任职命令下达前组织进行。八、纪检监察部门及时发现并查处选拔任用干部违纪违法问题。纪检监察部门参与《干部选拔任用条例》执行情况的检查，严肃查处选人用人违纪违法行为和严重用人失察失误问题，填写《查处违纪违法问题情况登记表》。九、监狱纪检监察部门向局纪检监察部门分批次报告选拔任用干部监督情况，并填写《选拔任用干部监督情况报告表》，报告时间为每批次任职命令下达后的15日之内。           鄂监政干函〔20〕号 关于为张等位同志提供党风廉政建设情况的函 监狱纪检监察部门：监狱张、李、王等三名同志拟提拔任职，请提供上述同志党风廉政建设情况，于日前反馈监狱政治处。   监狱政治处20年月日           （纪检监察部门红头） 鄂监纪函〔20〕号  关于为张等位同志提供党风廉政建设情况的复函 监狱政治处：你处20年月日《关于为张等位同志提供党风廉政建设情况的函》（鄂监政干函〔20〕号）收悉。监狱纪检监察部门对张、李、王等名同志的党风廉政建设情况进行了梳理和考察。基本结论是：近几年来监狱纪检监察部门没有收到群众反映张、李等两位同志党风廉政建设方面的举报信，没有听到群众对上述两位同志党风廉政建设情况有不正常的反映，考察中没有发现上述两位同志存在党风廉政建设方面的问题。20年月，纪检监察部门收到群众反映王同志收受罪犯亲属钱物的举报信，纪检监察部门进行了调查核实，结论为反映问题不属实。此复                                 监狱纪检监察部门                               20XX年X月X日拟选拔任用干部党风廉政建设情况审查表   单位：                                  年   月   日姓    名 性    别 民    族 出生年月 政治面貌 文化程度 现任职务 拟任职务 有无群众举    报 举报反映问题描述  调查核实情    况     调查结论及选拔任用的意见                                  （盖章）                               年   月   日纪委书记签字 纪检监察室负责人  签字  纪检监察室经办人签字   此表由纪检监察部门填写并保存。 拟选拔任用干部廉政考试情况登记表单位：                                  年   月   日考试日期 考试地点 考试形式 组织单位 参考者姓名改卷得分复审得分备注                                        考试结论意见 阅卷人签字 复审人签字 纪委书记签名 纪委监察室负责人签名 经办人签名   此表一式两份。由纪检监察部门填写，政工部门、纪检监察部门各保存一份。    拟选拔任用干部廉政谈话登记表单位：                                          年   月   日 谈话日期 谈话地点 谈话形式 谈话组织单位        谈话内容      被谈话人员姓     名                     谈话领导签字  经办人签字 此表一式两份。由纪检监察部门填写，政工部门、纪检监察部门各保存一份。选拔任用干部监督情况报告表单位：                                     年   月   日报 告 日 期 报 告 单 位           监 督 基 本 情 况     干部选拔任用基本情况 党委研究选拔任用方案情况 通告干部选拔任用方案情况 党风廉政建设方面审查情况 民主推荐情况 廉政考察情况 任前公示情况 廉政考试情况 反映问题调查核实情况 廉政谈话、递交廉洁自律承诺书情况  党委讨论决定情况 宣布任职情况  监督结论     （纪检监察部门盖章）年    月    日此表一式两份。由监狱纪检监察部门填写留存，在每批次任职命令下达后的15日内报省局纪检监察部门湖北省监狱领导干部选拔任用监督网络流程图       流程二 湖北省监狱工程建设监督网络流程 为更好地贯彻落实《湖北省监狱工程建设监督实施办法》，进一步加强对工程建设的监督，特制定监狱工程建设监督网络流程。一、承办部门和监督部门的职责1.项目承办部门的职责：突出工程建设管理，主要履行内联外协、现场管理等工作职责，具体负责招标投标、合同洽谈、工程进度及质量、资金申报、资料收集整理汇总与上报等。2.监督部门（指审计部门和财务部门，下同）的职责：突出程序性监督和合同规范性审查，监督部门全程参与工程建设项目的招标投标、合同评审、物资采购、资金支付等环节的工作，履行程序监察、审计监督和财务监管职责。纪检监察部门对是否存在违规违纪问题进行跟踪检查和监督管理，必要时征求法律顾问的意见。二、监督项目规划和审批1.承办部门根据上级规划要求、监狱建设总体规划和基本建设投资计划，填写《工程建设项目规划登记表》，同时向监督部门提交相关资料；2.承办部门按照监狱建设总体规划和基本建设投资计划申报审批情况，填写《工程建设项目审批情况登记表》，同时向监督部门提交审批全套资料，包括批准文件、建设依据、建设方案、建设规模、工程概算、资金来源、工程分标段情况、各标段工程规模等轨迹资料并报纪检监察部门备查。三、监督前期费用缴纳承办部门组织前期费用缴纳,填写《工程建设项目前期费用缴纳登记表》；监督部门全程参与并掌握前期费用缴纳情况，客观记录工作进程、执行依据和标准。四、监督招投标程序1.承办部门按照《招标投标法》、《政府采购法》和上级有关规定要求组织招投标。2.项目招标前，项目承办部门须首先按照有关规定确定招标代理机构，招标程序和招标方式严格按照《招标投标法》等有关规定执行，严格杜绝招投标过程中的“围标、串标、暗箱操作”等违规行为。轨迹资料报纪检监察部门备查。3.承办部门根据招标情况，填写《工程建设项目招投标情况报告表》；监督部门全程参与招投标，对招投标实行监督，客观记录工作过程。轨迹资料并报纪检监察部门备查。五、监督合同评审1.承办部门组织合同评审，监督部门全程参与，分初审和终审两个环节。合同初审:承办部门填写《工程建设项目合同初审表（N）》(N代表第几次评审)，会同监督部门和中标单位修改完善，达成一致意见。《工程建设项目合同初审表》报纪检监察部门备查。合同终审：承办部门向监督部门领取并填写统一编号的《工程建设项目合同终审表》，参与评审的各部门复核意见、签章确认，送交法人代表签订正式生效的合同。《工程建设项目合同初审表》及合同复印件报纪检监察部门备查。2.承办部门组织签署廉政保证书，保证书与工程建设合同同时签订、同时生效，并报纪检监察部门备查。六、监督项目实施1.承办部门负责项目施工现场管理，包括工期、工程质量、监理监督情况等。2.设计图纸或合同变更，由承办部门按要求向监督各部门送达《变更合同评审通知单》，按照上述合同评审程序，签订补充合同（协议）。变更资料报纪检监察部门备查。3.涉及现场签证，由承办部门组织相关单位和人员进行现场勘验核实，即时办理签证手续，填写《工程建设项目现场签证单》并报纪检监察部门备查，监督部门负责确认程序的规范性。七、监督项目验收承办部门组织项目竣工验收，填写《工程建设项目竣工验收登记表》；监督部门全程参与。验收资料报纪检监察部门备查。八、监督资金支付1.审计部门或跟踪审计机构组织审计，出具审计报告。2.承办部门填写《工程建设项目资金拟支付申请表》，提供资金支付依据等资料，交监督部门和项目主管领导复核支付方式、付款进度及结算金额的准确性等。3.财务部门依据《工程建设项目资金拟支付申请表》等支付依据和凭证，填写《工程建设项目资金支付审批表》，报经财务主管领导批准后支付。工程建设项目资金支付规定和流程严格按照《省监狱局关于印发<全省监狱资金支出管理及报销流程>的通知》（鄂监发通〔2016〕97号）执行。资金拨付轨迹资料报纪检监察部门备查。九、报告监督情况50万元（含）以上的工程项目，纪检监察部门分别在“监督工程建设规划审批”、“监督招投标程序”、“监督资金支付”三个环节向省局纪检监察部门报告监督情况，在每个环节完成后15日内，分别填写《工程建设项目审批情况报告表》、《工程建设项目招投标情况报告表》和《工程建设监督情况报告表》并上报。十、资料整理归档监督部门整理、收集、完善工程项目相关资料，建立健全工程项目监督档案，归档存查。     工程建设项目审批情况登记表单位 ：                                     年   月   日项目名称 建设规模㎡项目地址 批准建设机关 批准文号 批准用途 预计工期天工程概算（万元）大写：                      ￥：资金来源 项目主要负责人姓  名职    务职   称         审批主要资料目录 备注  此表一式两份，由项目承办部门填写，承办部门和监督部门各保存一份，并报同级纪检监察部门备查。工程建设项目基本情况登记表单位：                                                                          年   月   日序号项目名称批准机关批准依据概算（万元）资金来源计划规模备    注1       2       3       4       5       6       7       8       9       备注 此表一式两份，由项目承办部门负责填写，承办部门和监督部门各保存一份，并报同级纪检监察部门备查。工程建设项目前期费用缴纳登记表填报日期：     年   月   日                                                             单位：万元  序号费用名称收费单位收费依据应缴纳金额实际缴纳金额缴纳日期经办人备  注1        2        3         4        5        6        7        8        9        10        11        12        缴费依据目录  此表附缴费依据复印件，由承办部门填写，一式两份，承办部门和监督部门分别留存，并报同级纪检监察部门备查。   填表人：工程建设项目招投标情况报告表 报告单位 报告日期 项目名称 工程概算（万元） 招标地点 拦标价格（万元） 招标代理公司   招标形式 竞 标 公 司 投 标 情 况序号竞标公司名称投标报价（万元）综合评价 项目经理1    2    3    4    5    6    7    8    9    10      开标评标现场 情况描述   第一中标单位  第二中标单位第三中标单位 第二中标单位第三中标单位          开标评标人员情况 报告单位意    见 签章：     年   月   日注：此表由承办部门在招投标完成后的10日内填写并向同级纪检监察部门备案。同级纪检监察部门接此备案后5日内向上级纪检监察部门报告。50万元（含）以上工程建设项目填写上报此表。  工程建设项目合同初审表填表单位 项目名称 承办部门 合作单位（乙方）  合同金额(万元) 使用单位意    见     相关部门评审意见项目管理部门                                                                                                   签  章：                                               年   月   日合同规范性审查部门审计科                  签  章：                                            年   月   日财务科                               签  章：                                       年   月   日     乙方意见                                                      签  章：                                                     年   月   日 注：此表由承办部门组织参与合同评审的各部门填写评审意见，正式合同签定后将评审轨迹资料复印交参与评审的各部门和纪检监察部门留存。变更合同评审通知单             :根据此前工作意见和要求，现将合同拟变更的有关事项通知如下:工程建设项目合同终审表填表单位 终审表编号 合作单位（乙方） 合同编号 项目名称 合同金额（万元） 参 与 合 同 评 审 各 部 门 意 见 项目管理部门      项目使用单位合同规范性审查部门审计科 财务科             签章：        日期：        签章：        日期：      签章：                   日期：          签章：      日期：本合同由    方起草，经甲、乙双方    次协商修改完成。拟签定正式合同，请监狱领导审批。监 狱 分 管 领 导 意 见法 人 代 表 意 见                  年   月   日    年   月   日                           备注    注：此表附终审合同文本后面。正式合同签定后，由承办部门复印交参与评审的各部门和纪检监察部门留存。此通知与相关资料必须于评审会前2日送被通知部门，以便提前了解掌握相关情况后参与评审。签 章：                                         年  月  日合同名称 编号 合同双方单位全称 签订时间  变更理由依据及主要内容   定于      年    月    日，在                       召开变更合同评审会。召开变更合同评审会。批准人 批准时间 变更依据及相关资料目录   备注 工程建设项目现场签证单填表单位 建设单位 工程名称 施工单位 签证项目 签证内容 签证日期 施工 单位 意见                                             签章：   年    月    日监理公司意见                                                   签章：                                                          年    月    日 建 设 单 位 意 见 项目管理部门 项目使用单位合同执行监督部门          签章：      年  月 日             签章：         年 月 日 审计科    签章：           年    月    日财务科    签章：          年   月   日备  注 注：此表由承办部门填写保存，复印交各监督部门留存。工程建设项目竣工验收登记表 填表单位 项目名称 验收时间 施工单位 验收内容（合同履行情况、质量控制情况、程序执行情况等）现场验收意见项  目办公室   年   月   日监理公司   年   月   日使用单位     年   月   日 监督办公室 审计部门  年   月   日财务部门 年   月   日监狱领导意    见    年   月   日注：此表由承办部门填写，复印交各监督部门留存一份。工程建设项目资金支付情况报备表                （存根） ＿＿＿＿ 监拟付（      ）    号收款单位 付款摘要 付款金额（万元）应 付 款 本次支付 累计付款 经办人：         年    月    日— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —               工程建设项目资金支付情况备案表＿＿＿ 监拟付（      ）    号  根据                         合同约定和工程进度，需支付                        款            万元（大写：                    ），请相关部门予以评审会签。应付款（万元）实际支付（万元）合同价变更价合计已付款本次支付  付款合计合同余款质保金        项目办公室审计部门分管领导核准   注：凭此表及附件，监狱基建部门办理资金支付申请。                                                    经办人：           年    月    日工程建设项目资金支付情况报备表单位：元   付款单位全称 收款单位全称 合同单位全称甲方：乙方：项 目 名 称 支付方式 支 付 金 额大写：                            ￥：        财务部门意见                                                              年   月   日 分管领导意见                                                                                年   月   日监狱意见                                年   月   日此表由基建部门填写。 工程建设项目审批情况报告表 报告单位 报告日期 项目名称 建设规模㎡项目地址 批准建设机关 批准文号 批准用途 预计工期天工程概算（万元）大写：                       ￥：           资金来源       项 目 主 要 负 责 人姓  名职    务职   称         审批主要资料目录   报告单位意见                       签章：                       年   月   日注：此表由项目承办部门在立项审批批准后的10日内填写并向同级纪检监察部门备案。同级纪检监察部门接此备案后5日内向上级纪检监察部门报告。50万元（含）以上工程建设项目填写上报此表。工程建设项目监督情况报告表填报单位：                填报日期：    年   月   日项目名称 投资规模 施工单位 监理单位 开工时间 竣工时间 建设项目监督情况综述       报告单位意见    年    月    日备注  此表由监狱纪检监察部门填写并上报省局纪检监察部门。50万元（含）以上工程建设项目填写上报此表。上报时间为资金支付完成后的15日内。 工程建设监督网络流程图 流程三 湖北省监狱罪犯计分考核 行政奖励及减刑假释监督网络流程 为更好地贯彻落实《湖北省监狱执法监督工作实施办法》，进一步加强执法监督，特制定罪犯计分考核、行政奖励及减刑假释监督网络流程。一、监督计分考核日考核、审定及公示。对监区（分监区）日考核的奖扣分记载、审定、公示及输入微机管理情况进行定期不定期检查监督。二、监督计分考核教育改造和劳动改造加分、扣分情况，对监区计分考核工作“日记载、周评议、月公示”进行监督。三、监督行政奖励呈报审批及公示。监督监区呈报罪犯行政奖励意见及监区根据规定进行公示的情况。四、监督减刑假释申报审核。监督监区按规定研究、申报罪犯减刑假释情况。五、监督减刑假释评审。纪检监察部门对罪犯减刑假释评审情况进行监督。六、监督减刑假释公示。监督罪犯减刑假释评审在狱务公开栏公示的情况，收集反馈意见。七、纪检监察部门及时查处在罪犯计分考核、行政奖励、减刑假释工作中的违纪违法问题。    八、报告重要罪犯假释情况。监狱纪检监察部门及时向省局纪检监察部门报告重要罪犯假释监督情况，填写《重要罪犯假释情况报告表》，报告时间为重要罪犯假释批准后的15日内。（一）罪犯计分考核检查情况登记表                                  XX监狱 被检查单位 填表时间 填 表 人 报备时间 检查日期 参加检查人员 检查内容 及结果 罪犯教育改造加、扣分    罪犯劳动改造加、扣分 罪犯奖扣分“日记载、周评议、月公示” 罪犯劳动定岗及劳动分系数（基数） 罪犯行政奖励折算和公示  罪犯行政处罚扣分 检查人员签    字     此表由狱政管理部门收集并报纪检监察部门留存。    （二）重要罪犯假释情况报告表     报告单位 报备时间 填 表 人 填表时间 重要 罪犯 基本 情况姓名 性别 出生日期  年 月 日罪名 原判刑期 入监时间 现刑期起  止自    年  月  日至    年  月  日现有刑期  刑期变更情况  剩余刑期 家庭住址 家庭主要成员情况  主要犯罪事实 改造表现  奖   励情   况 监狱研究呈报情况 省局申报情    况 法院裁定情    况 呈报单位 签章：年   月   日此表由刑罚执行部门在重要罪犯假释批准后的10日内填写并向同级纪检监察部门备案。同级纪检监察部门接此备案后5日内向上级纪检监察部门报告。罪犯保外就医监督检查流程 为更好地贯彻落实《湖北省监狱执法监督检查工作实施办法》，进一步加强执法监督，特制定罪犯保外就医监督网络流程。一、监督初始病情诊断及呈报。对监狱医院对罪犯病情的初步诊断、监区根据病情提出罪犯外诊的申请情况进行了解和掌握。    二、掌握病情诊断结论及病残鉴定结论。掌握外诊医院对罪犯病情的诊断结果、省政府指定医院根据外诊医院诊断结果作出的病残鉴定结论。三、监督保外就医评审。纪检监察部门监督对重要罪犯保外就医评审的情况。四、监督保外就医公示。监督通过评审的保外就医罪犯的公示情况，掌握反馈意见。五、报告重要罪犯保外就医情况。监狱纪检监察部门及时向省局纪检监察部门报告并填写《重要罪犯保外就医情况报告表》，报告时间为重要罪犯保外就医批准后的15日内。填写《办理罪犯保外就医工作情况登记表》备查。六、查处违纪违法问题。纪检监察部门及时发现查处保外就医违纪违法问题。    （三）重要罪犯保外就医情况报告表 报告单位 报备时间 填 表 人 填表时间 重要 罪犯 基本 情况姓名 性别 出生日期  年  月  日罪名 原判刑期 现有刑期 现刑期起止自    年  月  日至    年  月  日入监时间 年 月 日刑期变更情况  剩余 刑期 家庭住址 家庭主要成员情况  主要犯罪事    实  改  造表  现  外  医情  况   疾病鉴定情况    监狱研究呈报意  见    省局批复意见    呈报单位意见                                            （盖章）                                                年   月   日注：此表由刑罚执行部门在重要罪犯保外就医批准后的10日内填写并向同级纪检监察部门备案。同级纪检监察部门接此表后5日内上报上级纪检监察部门。罪犯计分考核、行政奖励及减刑假释监督网络流程图         罪犯保外就医监督检查网络流程图        流程四 湖北省监狱大宗物资采购监督网络流程    为贯彻落实《湖北省监狱大宗物资采购监督实施办法》，进一步加强对监狱大宗物资采购工作的监督，特制定大宗物资采购监督网络流程。一、物资采购部门填写《大宗物资采购申报审批意见表》，纪检监察部门掌握大宗物资采购申报审批情况。二、物资采购部门负责大宗物资采购招标信息发布，并通过各种形式进行公示，要求逐步转向通过互联网交易平台发布信息，增大公开面。纪检监察部门掌握大宗物资采购招标信息发布情况。三、纪检监察部门对大宗物资采购的方式进行监督，审查应实行招投标的采购项目，是否进入了省财政或地方政府综合招投标中心办理；按规定不需要进入地方政府综合招投标中心的项目，是否公开进行了自主招投标采购或集体比质比价采购；经批准可以邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价的项目，是否按规定程序执行；监督通过网络交易平台开展的采购，程序是否规范，记录是否完整。四、物资采购部门填写《大宗物资采购报备表》，报监狱纪检监察部门备查。五、物资采购部门组织签订大宗物资采购合同。纪检监察部门依据大宗物资采购合同组织采购部门、供货单位填写廉政保证书，纪检监察部门对廉政保证书执行情况进行监督检查。六、物资采购部门填写《大宗物资验收及资金支付情况报备表》。纪检监察部门对大宗物资验收和资金支付情况进行监督。七、物资采购部门填写《大宗物资采购工作情况登记表》。对大宗物资申报审批、招标信息发布、比质比价、签订廉政保证书、物资验收及资金支付等情况如实记载，并提交纪检监察部门备案。八、纪检监察部门对大宗物资采购违纪违法问题线索及时查处。              大宗物资采购申报审批意见报备表   申请单位：               申报时间：      年   月   日采购项目和申请理由                        申请部门负责人：分管领导意    见  采购部门意    见  财务部门意    见  财务主管领导意见  监 狱 长审批意见    此表由申请单位填写，财务部门保存，并报纪检监察部门备查。 大宗物资采购报备表填表日期 记录人 编    号 采购物资基本情况采购单位物品名称 数   量金   额 物资采购方式审定意    见                                 分管领导：                        年     月    日   询价报价情    况公司(电话) 单价 经办人 品名数量 金额 调查时间 公司(电话) 单价 经办人 品名数量 金额 调查时间 公司(电话) 单价 经办人 品名数量 金额 调查时间 采购情况记    载    采购结果  有关部门意    见采购部门  签名 时间 使用部门  签名 时间 技术部门 签名 时间 财务部门  签名 时间 审计部门  签名 时间 领导审批意见 注：此表由物资采购部门填写保存，并报纪检监察部门备查。  大宗物资采购廉政保证书 采购单位(甲方)： 供货单位(乙方)： 采购物资名称: 为加强大宗物资采购中的廉政建设，规范、约束甲乙双方的行为，防止违纪、违法问题的发生，保护双方合法权益，根据国家有关政府采购的法律法规和《湖北省监狱大宗物资采购监督实施办法》有关规定，结合监狱的实际,特订立本保证书。第一条  甲乙双方的责任（一）甲乙双方应共同遵守国家和湖北省、省司法厅以及省监狱局等主管部门关于加强大宗物资采购管理以及党风廉政建设的各项规定。（二）甲乙双方应严格执行大宗物资采购合同文件，自觉按合同办事。（三）除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反大宗物资采购管理规章制度的不正当交易。（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级纪检监察部门或监狱纪检监察部门举报。第二条  甲方的责任甲方领导和从事大宗物资采购的工作人员，在大宗物资采购中应遵守以下规定：（一）不向乙方索取或接受乙方任何形式的贿赂。（二）不向乙方授意以任何形式弄虚作假套取采购款。（三）不索要或接受乙方的礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等；不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动；不参加乙方组织的有可能影响公正执行公务的宴请等活动；不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。（四）不向乙方违规推荐原材料、设备、配件等生产厂家、供应商；不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。（五）不接受乙方无偿提供使用的劳务、交通和通讯工具、高档办公设备等；不接受乙方的任何奖金或其他经济利益。第三条  乙方的责任乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行大宗物资采购的有关规定：（一）不以任何形式向甲方行贿。（二）不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假套取采购款。（三）不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等；不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动；不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务；不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。（四）不接受甲方违规推荐的原材料、设备、配件等生产厂家、供应商；不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。（五）不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等；不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益。第四条  违约责任（一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，建议相关主管部门给予相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条  本廉政保证书是大宗物资采购合同的组成部分，与大宗物资采购合同具有同等效力。第六条  本保证书一式三份，由甲乙双方及纪检监察部门各执一份。     甲  方：                      乙  方：         年  月  日                    年  月  日 大宗物资采购验收及资金支付情况报备表  填报日期 编 号 填表人 报备时间 采购单位 名称型号 数  量 金额（元） 中  标供应商 物资入库验收情  况 资金支付情    况                                 部门审核意    见使用部门 技术部门 采购部门 财务部门 审计部门  注：此表由物资采购部门填写保存，并报同级纪检监察部门备查。大宗物资采购工作情况报备登记表  单位：                                        年    月    日大宗物资采购项目 采购项目申报审 批 情 况 招标信息发布情况 大宗物资采购招投标方式 比质比价评议情况 签订合同及廉政保 证 书 情 况 物资入库验收及资金支付情况   物资采购部门负责人签字 经办人签  字   此表一式两份。由物资采购部门填写留存，并报同级纪检监察部门备查。  大宗物资采购监督检查网络流程图     流程五 湖北省监狱民主监督网络流程 为更好地贯彻落实《湖北省监狱民主监督实施办法》，进一步加强民主监督工作，特制定民主监督网络流程。一、报告和通报监狱重大决策。按规定要求及时向省局报告（或请示）并通过会议或公示栏等形式通报监狱重大决策。二、实行党务、政务、企务、狱务“四公开”。制定并落实《党务、政务、狱务、企务“四务公开”实施办法》；公示单位收集意见建议。公示单位填写《“四务公开”情况登记表》。三、召开民主生活会。每年至少召开一次领导班子民主生活会；政工部门通过会议或公示栏通报群众关心的问题。四、领导干部报告个人有关事项。领导干部按要求向政工部门报告个人有关事项；政工部门组织填写《领导干部报告个人重大事项情况登记表》。五、组织对领导班子和领导干部进行民主测评和述职述廉。政工部门组织民主测评领导班子和领导干部；领导班子成员年终在规定范围内进行述职述廉。六、领导干部定期接访。监狱领导每季度至少安排一个工作日接待群众来访。七、召开民主议事会。监狱工会每年至少召开一次职工代表大会，基层单位每年召开两次民主议事会；工会填写《召开职工代表大会情况登记表》，基层单位填写《召开民主议事会情况登记表》。八、组织开展“阳光执法”活动。结合实际组织驻地人民检察院、人民法院代表或人大代表、政协委员等到监狱参观考察；刑罚执行部门填写《“阳光执法”活动情况登记表》。九、接受党风廉政监督员监督。纪检监察部门组织在驻地人大代表、政协委员和离退休老干部中聘请党风廉政监督员，填写《党风廉政监督员监督情况登记表》。十、纪检监察部门及时发现并查处民主监督工作中的违纪违法问题，填写《查处违纪违法问题情况登记表》。               监狱      年度党委领导分工情况报告表   报告单位（公章）：                报告时间：     年   月   日根据上级关于党委领导分工文件依据 党委领导班子成员分工情况姓   名职     务分工情况备  注                                        此表由政工部门填写，上报省局政治部。    年    月“四务公开”情况登记表公开类别：                                                           统计员：              序号公示时间公 示 内 容公示部门公示员群 众 反 映 意 见反映意见处理情况                                                        此表由各业务部门填写。业务部门、纪检监察部门各保存一份。领导干部报告个人重大事项情况登记表    填表单位：              报告日期报告领导报 告 事 项 内 容处 理 情 况备  注                                                                          此表由政工部门填写留存。                         填表人：       监狱    年党委民主生活会情况登记表   填表单位：                       填表时间：     年   月   日会议时间 会议地点 主 持 人 记 录 人 参加会议人员名单 列席人员 批评与自我批评情况         填表人    此表由政工部门填写留存。 召开职工代表大会情况登记表 填表单位：                      填表时间：      年   月   日会议时间 会议地点 主 持 人 参会领导 参加会议人  员 会议通报的主要内容、征求群众意见的事项、群众反映的主要问题 对所收集的意见或建议的处理情况 备   注 此表由工会填写留存。              填表人：召开民主议事会情况登记表   填表单位：                       填表时间：     年   月   日会议时间 会议地点 主 持 人 参会领导 参加会议人   员 会议通报的主要内容、征求群众意见的事项、群众反映的主要问题 对所收集的意见或建议的处理情况 填表人    此表一式两份，由基层单位填写。基层单位、监狱工会各留存一份。阳光执法活动情况登记表                                填表单位 填表时间 填报人 活动时间 活动地点 组织单位 参加领导 接待人员基本情况姓名性别年龄工作单位或家庭住址职务、身份                                   反映的问题及意见建议      对反映问题的答复及解决情况      备   注    此表由刑罚执行部门填写留存，并报同级纪检监察部门备案。                  党风廉政监督员监督情况登记表                  填表单位 填表时间 填表人 监督员姓  名反 映时 间反 映方 式反映的主要问题及提出的意见建议反映问题处理情况经办人                                                                    此表由纪检监察部门填写留存。民 主 监 督 网 络 流 程 图   流程六 湖北省监狱企业经营管理监督网络流程 （一）监狱土地租赁经营监督网络流程 为更好地贯彻落实《湖北省监狱企业经营管理监督实施办法》，进一步加强对土地管理使用的监督，特制定监狱土地租赁经营监督网络流程。一、监督租赁经营规定制定执行。土地管理部门依据省局土地管理规定制定本单位《土地租赁经营管理细则》并抓好落实；监事会进行监督。二、监督租赁经营方案制定。土地管理部门应召集相关部门研究制定土地租赁经营方案，经总经理办公会研究呈报监狱党委审批，提交监事会备案，面积较大的呈报省楚垣集团公司批复后实施。三、发布土地经营租赁公告。土地管理部门应及时对外发布《土地租赁经营公告》，并提交监事会备案。四、土地管理部门接受土地租赁经营意向登记。五、土地管理部门组织相关部门参加土地公开发包，监事会对土地发包程序进行监督。六、监督租赁经营费用缴纳。财务部门依据土地管理部门土地发包结果，收取租赁经营费，开具财务收据并填写《土地租赁经营费交纳情况表》。七、监督租赁经营合同签订。土地管理部门凭财务部门开具的土地租赁经营款收据，与土地租赁者签订土地租赁经营合同，填写《土地租赁经营合同签订情况表》。八、监督租赁经营合同、费用交纳公示。土地管理部门将签订的合同、财务部门将租赁经营费交纳情况进行公示。九、掌握租赁经营工作情况。土地管理部门填写《土地租赁经营工作情况登记表》，提交纪检监察部门备案。十、查处违纪违法问题。纪检监察部门及时发现查处土地租赁经营违纪违法问题，填写《查处违纪违法问题情况表》。            监 狱 土 地 租 赁 经 营 监 督 网 络 流 程 图            土 地 租 赁 经 营 合 同 签 订 情 况 表序号承包人姓名承包期限承包地块土地用途每亩单价总承包费签订日期承包人签  字经手人签  字                                                                                                    填表单位：  土 地 租 赁 经 营 费 交 纳 情 况 表序号交款日期交 款 人姓    名承包地块及面积合同单价（元/亩）合同总价（元）实际交纳金额（元）交 款 人签    字收 款 人签    字备   注                                                                                                    填表单位:    土地租赁经营工作情况登记表      填表单位 填表日期 土地租赁经营方案制定及通告情况 土地租赁经营合同签订及公示情况 土地租赁经营费用交纳及公示情况 土地租赁经营基本结论 负责人签字 填表人签字 此表一式两份。由租赁经营单位填写。租赁经营单位、监事会各保存一份，并报同级纪检监察部门备查。 （二）监狱企业固定资产处置监督网络流程 为更好地贯彻落实《湖北省监狱企业经营管理监督实施办法》，进一步加强对企业固定资产处置的监督，制定监狱企业固定资产处置监督检查网络流程。一、监督资产处置申报。企业资产使用部门组织固定资产处置申报，填写《固定资产处置申报表》。二、监督资产剩余价值评估。企业财务部门按照省国资委的规定执行；监事会参与监督。三、监督处置方案公示。企业财务部门公示固定资产处置方案；监事会受理和核查公示期间群众反映问题，并形成公示结论。四、监督呈报审批。企业财务部门组织固定资产处置呈报审批，资产处置应经总经理办公会研究报监狱党委审批。账面价值50万元以上的，需呈报省楚垣集团公司批准。五、监督公开招标。企业财务部门按照省国资委关于省出资企业资产转让进场交易的有关规定，组织固定资产进场交易。监事会监督进场交易全过程。六、组织合同签订审核。企业组织与中标单位签订合同，法制（法规）部门、审计部门可参与合同审核。七、固定资产处置资金收取情况公示。企业财务部门及时公示固定资产处置收款单据等财务凭证。八、掌握固定资产处置工作情况。企业财务部门填写《监狱企业固定资产处置情况登记表》。九、查处违纪违法问题。纪检监察部门及时发现查处固定资产处置工作中的违纪违法问题，填写《查处违纪违法问题情况表》。                    监狱企业固定资产处置申报表 待处置资产使用部门：                           年    月    日资产基本信息资产类别资产名称数量资产原值账面价值处置方式                        资产使用部门申报意见                                    经办人：           负责人：                                          年    月    日审计部门审核意见                           经办人：           负责人：                                          年    月    日监事会审核意见                                             负责人：                                           年    月    日企业负责人审核意见                                             负责人：                                           年    月    日此表由资产处置部门填写。资产处置部门、监事会各保存一份，并报同级纪检监察部门备查。监狱企业固定资产处置情况登记表 填表单位：                                  年    月    日资产基本信息资产类别资产名称数量资产原值（万元）账面价值（万元）                    资产处置申报情况 资产剩余价值评估情况 资产处置方案公示情况 资产处置呈报审批情况 资产处置招投标情况 合同签订审核情况 经费收取及公示情况