第三部分 市委直属机关工委2021年部门决算情况说明

　　一、2021收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度收入决算总额为507.20万元，其中当年财政拨款收入498.62万元，上年结转8.58万元；支出决算总额为507.20万元，其中一般公共服务支出332.22万元、社会保障和就业支出79.56万元、卫生健康支出64.42万元，住房保障支出30.99万元。总体收入支出与上年决算数480.21万元比增加26.99万元，增长5.6%，与年初预算数477.00万元比增加30.2万元，增长6.3%，主要原因是人员变动后工资、规范津贴补贴、公积金、医保、养老金等有所调整。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　本单位2021年度当年财政拨款收入498.62万元，其中一般公共服务支出323.65万元、社会保障和就业支出79.56万元、卫生健康支出64.42万元，住房保障支出30.99万元。比上年决算数461.33万元增加37.29万元，增长8 %。主要原因是人员变动后工资、规范津贴补贴、公积金、医保、养老金等有所调整。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　本单位2021年度当年支出总额507.20万元，其中基本支出497.53万元，项目支出12.67万元。比上年决算数471.32万元增加35.88万元，增长7.6%。主要原因是人员变动后工资、规范津贴补贴、公积金、医保、养老金等有所调整。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款收入支出决算总额为507.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入498.62万元，年初结转8.58万元；财政拨款支出决算总额为507.20万元，其中一般公共服务支出332.22万元、社会保障和就业支出79.56万元、卫生健康支出64.42万元。比上年决算数480.21万元增加26.99万元，增长5.6%。（年末无结转结余）主要原因是人员变动后工资、规范津贴补贴、公积金、医保、养老金等有所调整。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款本年支出总额507.20万元，其中基本支出494.53万元，项目支出12.67万元。比上年决算数471.32万元增加35.88万元，增长7.6%。主要原因是人员变动后工资、规范津贴补贴、公积金、医保、养老金等有所调整。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出494.53万元,比上年决算数454.41万元增加40.12万元，增长8.82%。其中：

　　1.人员经费443.09万元，比上年决算数416.17万元增加26.92万元，增长6.5%，主要原因是人员工资、规范津贴补贴、公积金、医保、养老金等调整。

　　2.公用经费51.44万元，比上年决算数38.24万元增加13.2万元，增长34.5%，主要原因是新冠肺炎疫情缓解后差旅接待费较上年有所增加，因人员变动办公费、水电费、工会福利费有所增长。

　　七、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　八、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

　　九、“三公“经费支出说明

　　本单位“三公”经费决算支出1.21万元，与上年决算数1.4万元比减少0.29万元，降低20.7%。与年初预算1.34万元比减少0.13万元，降低9.7%。

　　1.因公出国（出境）费用0万元，安排因公出国（境）人员0批次0人数，与上年决算数0万元相同，与年初预算数0万元相同。

　　2.机关工委实有公车1台，公务用车购置及运行费0.92万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.92万元。与上年决算数1.4万元比减少0.48万元，降低34.3%，与年初预算1.00万元比减少0.08万元，降低8%。主要原因是2021年公务用车实际使用减少。

　　3.公务接待费0.29万元，比上年决算数0万元增加0.29万元，增加100%，比年初预算0.34万元减少0.05万元，降低14.7%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响无接待活动，2021年恢复部分公务接待活动。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位2021年度机关运行经费支出51.44万元，其中：办公费5.24万元，水费0.78万元，电费1.83万元，邮电费0.34万元，物业管理费0.05万元，公务接待费0.29万元，印刷费1.6万元，差旅费2.88万元，维（修）护费1.85万元，劳务费1.09万元，办公设备购置0.55万元，工会经费5.29万元，福利费5.23万元，公务用车运行维护费0.92万元，其他交通费用14.51万元，其他商品和服务支出8.99万元。总额与上年决算数38.24万元比增加13.2万元，增长34.5 %，比年初预算49.87万元增加1.57万元，增长3.1%。主要原因是新冠肺炎疫情缓解后差旅接待费较上年有所增加，因人员变动办公费、水电费、工会福利费有所增长。

　　十一、政府采购支出说明

　　本单位2021年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的73.3%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的73.3%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金12.67万元，占一般公共预算项目支出总额的3.8%。从评价情况来看，项目编制内容清晰规范，多数项目执行情况较好。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看2021年度预算编制内容清晰、规范，但公用经费准确性还有待进一步提高，其他预算执行情况较好，三公经费控制严格。内部管理制度健全，财务管理较为规范。

1. 整体绩效自评得分

　　2021年度整体绩效自评得分为98分。

　　2.存在的问题和原因

　　2021年度预算单设了新农村工作项目经费，用于驻村人员补助，项目与公用差旅经费类似。

　　3.下一步拟改进措施

　　2022年度预算取消单设新农村项目，改为在公用差旅费中预算。

　　4.下年预算安排应用情况

　　根据单位实际情况，细化公用支出、项目支出编制内容。

　　附件：2021年度市委直属机关工委整体支出绩效评价表

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位无发展性项目。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　进一步加强了项目规划和绩效目标管理，但对上年绩效评价结果的有效应用还不够充分。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　进一步加强改进，认真学习财政部门预算编制及绩效评价工作相关文件，加深对预算编制方法和要求的理解，提高预算编制的准确性。加强财务管理，从资金使用的审批到财务核算，都应严格按照预算批复的内容执行，有效防止主观原因导致的预算与实际相偏离。对绩效评价、审计监督的问题进行分析，并制订相应的整改措施，指定责任人，并定期检查整改情况。

　　十四、其他重要事项情况说明

　　无

第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　一般公共服务（201类）：反映单位提供一般公共服务的支出。

　　其他共产党事务（20136款）：反映本单位相关机构的支出。

　　社会保障和就业（208类）：反映单位在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、财政对社会保险基金的补助等。

　　行政事业单位医疗（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。