目录

　　第一部分 宜昌三峡广播电视台（汇总）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌三峡广播电视台（汇总）2021年部门决算表（公开报表）

　　第三部分 宜昌三峡广播电视台（汇总）2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌三峡广播电视台（汇总）单位概况

　　一、部门职责

　　根据中共宜昌市委办公室《关于印发<宜昌三峡广播电视总台主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（宜办文[2015]33号）文件精神，宜昌三峡广播电视台由与原市广播电影电视局合署办公，调整为市委直属公益二类事业单位。主要工作职责是：

　　1、贯彻执行党和国家广播电视新闻宣传工作的方针政策，把握正确地宣传舆论导向，围绕市委、市政府中心工作，开展广播电视新闻宣传工作。

　　2、根据省、市广播电视事业发展总体规划，负责制定台广电事业和产业发展规划并组织实施。

　　3、贯彻执行国家广播电视事业管理法律法规，负责经营管理总台所属广播电视媒体，承担中央、省广播电视节目传输和自办广播电视节目制作、安全播出、新媒体建设、网络传输管理等任务。

　　4、负责制定台广播影视及视听类新媒体科技发展规划和技术标准并组织实施，负责广播影视技术开发和科研成果应用推广工作。

　　5、负责组织审查台所属广播电视机构播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量，并监听监看；负责管理总台广播电视艺术作品创作和电视剧的生产、引进、发行、放映与销售等相关工作。

　　6、承担台广播电视重大工程和广播电视传输网络等基础设施的规划、建设、管理和运营工作。

　　7、根据市政府授权，管理和经营台广播电视国有资产，承担国有资产保值增值责任。

　　8、承担市级广播电视重大宣传报道任务；指导协调县市区广播电视台业务工作；参与广播电视对外交流与合作。

　　9、承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　根据2015年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门决算编制范围的单位如下：

　　宜昌三峡广播电视台（本级）、宜昌磨基山微波站。

　　宜昌三峡广播电视台2021年部门决算编制单位（含内设部室）

序号	单位名称	备注
1	办公室
2	人力资源部（挂党委办公室牌子）
3	计划财务部
4	事业发展部
5	产业发展部
6	审计法务部
7	离退休人员管理服务科
8	安全保障部
9	群众工作部
10	总编室
11	新媒体中心
12	广告管理中心
13	技术中心
14	无线发射中心
15	信息中心
16	新闻中心（副县级）
17	广播中心（副县级）
18	电视中心（副县级）
19	宜昌磨基山微波站

第二部分 宜昌三峡广播电视台（汇总）2021年部门决算表

　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：宜昌三峡广播电视台（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,382.86	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,097.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.45
	9		九、卫生健康支出	40	11.94
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,382.86	本年支出合计	58	2,187.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	804.79	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,187.65	总计	62	2,187.65
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：宜昌三峡广播电视台（汇总）										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,382.86	1,382.86
207			文化旅游体育与传媒支出	1,293.11	1,293.11
20701			文化和旅游	10.00	10.00
2070113			旅游宣传	10.00	10.00
20708			广播电视	989.76	989.76
2070807			传输发射	0.88	0.88
2070808			广播电视事务	322.98	322.98
2070899			其他广播电视支出	665.90	665.90
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	293.34	293.34
2079902			宣传文化发展专项支出	256.34	256.34
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00
208			社会保障和就业支出	73.45	73.45
20805			行政事业单位养老支出	73.45	73.45
2080502			事业单位离退休	62.83	62.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62
210			卫生健康支出	11.94	11.94
21011			行政事业单位医疗	11.94	11.94
2101102			事业单位医疗	11.94	11.94
221			住房保障支出	4.36	4.36
22102			住房改革支出	4.36	4.36
2210201			住房公积金	4.36	4.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：宜昌三峡广播电视台（汇总）									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				2,187.65	168.45	2,019.21
207			文化旅游体育与传媒支出	2,097.90	78.69	2,019.21
20701			文化和旅游	10.00		10.00
2070113			旅游宣传	10.00		10.00
20708			广播电视	1,794.56	78.69	1,715.86
2070807			传输发射	0.88	0.88
2070808			广播电视事务	322.98		322.98
2070899			其他广播电视支出	1,470.70	77.82	1,392.88
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	293.34		293.34
2079902			宣传文化发展专项支出	256.34		256.34
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	37.00		37.00
208			社会保障和就业支出	73.45	73.45
20805			行政事业单位养老支出	73.45	73.45
2080502			事业单位离退休	62.83	62.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62
210			卫生健康支出	11.94	11.94
21011			行政事业单位医疗	11.94	11.94
2101102			事业单位医疗	11.94	11.94
221			住房保障支出	4.36	4.36
22102			住房改革支出	4.36	4.36
2210201			住房公积金	4.36	4.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：宜昌三峡广播电视台（汇总）								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,382.86	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,097.90	2,097.90
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.45	73.45
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.36	4.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,382.86	本年支出合计	59	2,187.65	2,187.65
年初财政拨款结转和结余	28	804.79	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	804.79		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,187.65	总计	64	2,187.65	2,187.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：宜昌三峡广播电视台（汇总）						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				2,187.65	168.45	2,019.21
207			文化旅游体育与传媒支出	2,097.90	78.69	2,019.21
20701			文化和旅游	10.00		10.00
2070113			旅游宣传	10.00		10.00
20708			广播电视	1,794.56	78.69	1,715.86
2070807			传输发射	0.88	0.88
2070808			广播电视事务	322.98		322.98
2070899			其他广播电视支出	1,470.70	77.82	1,392.88
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	293.34		293.34
2079902			宣传文化发展专项支出	256.34		256.34
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	37.00		37.00
208			社会保障和就业支出	73.45	73.45
20805			行政事业单位养老支出	73.45	73.45
2080502			事业单位离退休	62.83	62.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62
210			卫生健康支出	11.94	11.94
21011			行政事业单位医疗	11.94	11.94
2101102			事业单位医疗	11.94	11.94
221			住房保障支出	4.36	4.36
22102			住房改革支出	4.36	4.36
2210201			住房公积金	4.36	4.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：宜昌三峡广播电视台（汇总）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.67	302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.23	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	17.67	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备
30113	住房公积金	17.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	16.80	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	61.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	51.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出
30307	医疗费补助	9.35	30227	委托业务费	0.25	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.90
人员经费合计		161.96	公用经费合计					6.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：宜昌三峡广播电视台（汇总）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：宜昌三峡广播电视台（汇总）									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：宜昌三峡广播电视台（汇总）						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

　　第三部分宜昌三峡广播电视台（汇总）2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　2021年总收入2187.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入1382.86万元，年初结转和结余804.79万元。较上年决算数增加611.89万元，增长38.84%，主要原因是增加了第十二届中国长江三峡国际旅游节活动经费和2021年城市品牌塑造与传播经费。

　　2021年总支出2187.65万元，其中一般公共服务支出0万元，较上年决算减少63万元，主要原因为科目调整；文化旅游体育与传媒支出2097.90万元，同比增加709.62万元，增长51.12%，主要原因为新增第十二届中国长江三峡国际旅游节活动经费和2021年城市品牌塑造与传播经费；社会保障和就业支出73.45万元，同比增加64.45万元，增长716.12%，主要原因为科目调整；卫生健康支出11.94万元，同比增加1.26万元，增长11.8%，主要原因为科目调整；住房保障支出4.36万元，增加4.36万元，增长11.8%，主要原因为科目调整。2021年度部分事业单位人员经费不允许使用行政单位科目，调整至208、210、221相关科目。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　2021年收入决算1382.86万元，全部为财政拨款收入。较上年决算数增加142.35万元，增长11.48%。主要原因为新增2021年城市品牌塑造与传播经费。

　　其中文化旅游体育与传媒支出1293.11万元，较上年决算数增加69.29万元，增长5.67%；社会保障和就业支出73.45万元，同比增加64.45万元，增长716.12%；卫生健康支出11.94万元，同比增加4.25万元，增长55.27%。住房保障支出4.36万元，增加4.36万元，增长100%。增减变动的主要原因为科目调整。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　2021年支出决算2187.65万元，其中基本支出168.45万元，较上年决算增加10.63万元，增长6.74%，变动较小；项目支出2019.21万元，同比增加706.06万元，增长53.77%，主要原因为新增第十二届中国长江三峡国际旅游节活动经费和2021年城市品牌塑造与传播经费。

　　按功能科目分类：一般公共服务支出0万元，较上年决算数减少63万元，下降100%，主要原因为科目调整；文化旅游体育与传媒支出2019.21万元，同比增加630.93万元，增长45.45%，主要原因为新增第十二届中国长江三峡国际旅游节活动经费和2021年城市品牌塑造与传播经费；社会保障和就业支出73.45万元，同比增加64.45万元，增长716.12%，主要原因为科目调整；卫生健康支出11.94万元，同比增加1.26万元，增长11.80%，主要原因为科目调整。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收入2187.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入1382.86万元，年初结转结余804.79万元。较上年决算数增加611.89万元，增长38.84%。主要原因是增加了第十二届中国长江三峡国际旅游节活动经费和2021年城市品牌塑造与传播经费。

　　2021年财政拨款支出2187.65万元，其中一般公共服务支出0万元，较上年决算减少63万元，主要原因为科目调整；文化旅游体育与传媒支出2097.90万元，同比增加709.62万元，增长51.12%，主要原因为新增第十二届中国长江三峡国际旅游节活动经费和2021年城市品牌塑造与传播经费；社会保障和就业支出73.45万元，同比增加64.45万元，增长716.12%，主要原因为科目调整；卫生健康支出11.94万元，同比增加1.26万元，增长11.8%，主要原因为科目调整；住房保障支出4.36万元，增加4.36万元，增长100%，主要原因为科目调整。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款支出2187.65万元，其中基本支出168.45万元，较年初预算数增加19.97万元，增长13.45%，主要原因为人员经费调整；项目支出2019.21万元，同比增加1176.12万元，增长139.51%，主要原因为增加了第十二届中国长江三峡国际旅游节活动经费和2021年城市品牌塑造与传播经费。

　　按功能科目分类：文化旅游体育与传媒支出2019.21万元，较年初预算数增加1102.31万元，增长120.23%，主要原因为增加了第十二届中国长江三峡国际旅游节活动经费和2021年城市品牌塑造与传播经费；社会保障和就业支出73.45万元，同比增加2.86万元，增长4.06%，变动较小；卫生健康支出11.94万元，同比增加9.25万元，增长343.87%，主要原因为科目调整；住房保障支出4.36万元，同比增加2.97万元，增长213.67%，主要原因为科目调整。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出168.45万元，较年初预算数增加19.97万元，增长13.45%，主要原因为人员经费调整。

　　其中工资福利支出100.67万元，较年初预算数增加20.89万元，增长26.19%，主要原因为人员经费调整；对个人和家庭的补助61.29万元，同比减少0.92万元，变动较小；商品和服务支出6.49万元，与年初预算数持平。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　2021年和2020年我部门没有一般公共预算财政拨款“三公“经费支出。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年我部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

　　 十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　 2021年和2020年我部门没有一般公共预算财政拨款“三公“经费支出，无增减变化。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2021年度没有机关运行经费支出。

　　 十二、政府采购支出情况说明本部门2021年度政府采购支出总额1300.97万元，其中：政府采购货物支出59.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1241.3万元。授予中小企业合同金额667.8万元，占政府采购支出总额的51.33%，其中：授予小微企业合同金额 667.8万元，占政府采购支出总额的51.33%。

　　 十三、国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，部门共有车辆19辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车16 辆，其他用车主要是新闻采访业务用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

　　 十四、预算绩效评价情况说明

　　 （一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，预算管理自评得分64分、财务管理自评得分5分、政府采购预算管理自评得分10分、资产管理自评得分12分，自评总得分91分。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在市级部门决算中反映发展性项目绩效自评结果。

　　发展性项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　部门绩效评价结果应用情况。通过自评，我单位将预算管理、政府采购管理、资产管理中所遇到的问题与预算资金实际执行过程中所遇到的问题进行综合分析，有利于我单位科学合理地编制和使用预算资金，更好地发挥社会效益。

　　部门绩效评价结果拟应用情况。根据本次绩效评价结果，我单位拟运用预算一体化平台，从源头细化项目分类，完善项目分配办法和管理办法。运用一体化实时支出数据，及时准确地安排和使用预算资金。　　

2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：宜昌三峡广播电视台
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%（含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%（含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%（含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%（含）-100%，得6分；80%（含）-90%，得4分；70%（含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	0	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）	商品服务支出超出2019年决算数	按照预算编制相关要求并结合工作实际，准确合理编制预算。
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	800万城市品牌塑造与传播经费拨款时间较晚，经费已按程序全额安排	按照合同约定，督促成交供应商加快项目实施进度，提高资金使用效率。
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收，得1分。
		合同资金支付	按时	1	0	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。	部分款项未在收到发票后5个工作日付款	督促有关部门按合同约定及时办理报销手续并支付合同款项
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	91
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

          十五、其他重要事项情况说明

　　    无

　　第四部分名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。我国的文化体育与传媒支出主要包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费及其他文化体育与传媒支出事业费等6大款。

　　3.社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等。

　　4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　附件：

　　1.宜昌三峡广播电视台（本级）2021年度部门决算公开

　　2.宜昌磨基山微波站2021年度部门决算公开