目 录

　　第一部分 宜昌市人大常委会办公室概况

　　一、部门职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 宜昌市人大常委会办公室2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市人大常委会办公室2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年度收入决算情况说明

　　三、2021年度支出决算情况说明

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效评价情况

　　十二、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释第一部分 宜昌市人大常委会办公室概况

　　一、市人大常委会及办公室主要职责

　　宪法规定，市人民代表大会是湖北市宜昌市地方国家权力机关，市人民代表大会常务委员会（简称市人大常委会）是湖北市宜昌市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会依法行使下列职权：

　　1.在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　2.主持宜昌市人民代表大会代表的选举。

　　3.召集宜昌市人民代表大会会议。

　　4.讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方的荣誉称号。

　　5.根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本市、自治区的地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，须报市、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。

　　6.监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的工作；撤销所辖县市区人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；撤销市人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对宜昌市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　7.在宜昌市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定市人民政府组成人员的任免；任免市监察委员会副主任、委员；任免市中级人民法院审判人员、市人民检察院检察人员，批准任免下一级人民检察院检察长；补选湖北市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　二、机构设置

　　市人大常委会机关是市人大及其常委会的工作机构和综合办事机构的统称，包含14个正处级机构和1个副处级机构，分别是：市人大常委会办公室、市人大法制委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业与农村委员会、市人大城乡建设与环境资源保护委员会、市人大民族宗教侨务外事委员会、市人大社会建设委员会、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会人事任免工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会研究室、市人大常委会信访室（副处级）。

　　年度部门预决算由市人大常委会办公室统一对外编报，对市人大常委会机关依法履行职责进行基本经费保障。

第二部分 宜昌市人大常委会办公室2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表
金额单位:万元

	收入			支出
	项目	行次	金额	项目	行次	金额
	栏次		1	栏次		2
	一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,286.56	一、一般公共服务支出	32	2,379.95
	二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
	四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
	五、事业收入	5		五、教育支出	36
	六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
	七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	665.79
		9		九、卫生健康支出	40	339.39
		10		十、节能环保支出	41
		11		十一、城乡社区支出	42
		12		十二、农林水支出	43
		13		十三、交通运输支出	44
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
		15		十五、商业服务业等支出	46
		16		十六、金融支出	47
		17		十七、援助其他地区支出	48
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
		19		十九、住房保障支出	50	180.00
		20		二十、粮油物资储备支出	51
		21		二十一、国有资本经营预算支出	52
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		23		二十三、其他支出	54
		24		二十四、债务还本支出	55
		25		二十五、债务付息支出	56
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
	本年收入合计	27	3,286.56	本年支出合计	58	3,565.13
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
	年初结转和结余	29	405.77	年末结转和结余	60	127.20
		30			61
	总计	31	3,692.33	总计	62	3,692.33
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表
金额单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,286.56	3,286.56
201	一般公共服务支出	2,170.62	2,170.62
20101	人大事务	2,170.62	2,170.62
2010101	行政运行	1,878.42	1,878.42
2010102	一般行政管理事务	92.70	92.70
2010104	人大会议	152.00	152.00
2010105	人大立法	10.80	10.80
2010106	人大监督	3.50	3.50
2010108	代表工作	4.21	4.21
2010199	其他人大事务支出	28.99	28.99
208	社会保障和就业支出	659.57	659.57
20805	行政事业单位养老支出	653.58	653.58
2080501	行政单位离退休	498.89	498.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.70	154.70
20811	残疾人事业	5.99	5.99
2081105	残疾人就业和扶贫	5.99	5.99
210	卫生健康支出	276.37	276.37
21011	行政事业单位医疗	276.37	276.37
2101101	行政单位医疗	156.33	156.33
2101103	公务员医疗补助	120.04	120.04
221	住房保障支出	180.00	180.00
22102	住房改革支出	180.00	180.00
2210201	住房公积金	180.00	180.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表
金额单位:万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,565.13	3,191.75	373.38
201	一般公共服务支出	2,379.95	2,006.57	373.38
20101	人大事务	2,379.95	2,006.57	373.38
2010101	行政运行	2,045.62	1,996.19	49.42
2010102	一般行政管理事务	103.07	10.37	92.70
2010104	人大会议	152.00		152.00
2010105	人大立法	19.98		19.98
2010106	人大监督	7.00		7.00
2010108	代表工作	23.29		23.29
2010199	其他人大事务支出	28.99		28.99
208	社会保障和就业支出	665.79	665.79
20805	行政事业单位养老支出	659.80	659.80
2080501	行政单位离退休	505.10	505.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.70	154.70
20811	残疾人事业	5.99	5.99
2081105	残疾人就业和扶贫	5.99	5.99
210	卫生健康支出	339.39	339.39
21011	行政事业单位医疗	339.39	339.39
2101101	行政单位医疗	219.35	219.35
2101103	公务员医疗补助	120.04	120.04
221	住房保障支出	180.00	180.00
22102	住房改革支出	180.00	180.00
2210201	住房公积金	180.00	180.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元

	收     入			支     出
	项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	栏次		1	栏次		2	3	4	5
	一、一般公共预算财政拨款	1	3,286.56	一、一般公共服务支出	33	2,379.95	2,379.95
	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
	三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
		4		四、公共安全支出	36
		5		五、教育支出	37
		6		六、科学技术支出	38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
		8		八、社会保障和就业支出	40	665.79	665.79
		9		九、卫生健康支出	41	339.39	339.39
		10		十、节能环保支出	42
		11		十一、城乡社区支出	43
		12		十二、农林水支出	44
		13		十三、交通运输支出	45
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
		15		十五、商业服务业等支出	47
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
		19		十九、住房保障支出	51	180.00	180.00
		20		二十、粮油物资储备支出	52
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
		23		二十三、其他支出	55
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
	本年收入合计	27	3,286.56	本年支出合计	59	3,565.13	3,565.13
	年初财政拨款结转和结余	28	306.23	年末财政拨款结转和结余	60	27.66	27.66
	一般公共预算财政拨款	29	306.23		61
	政府性基金预算财政拨款	30			62
	国有资本经营预算财政拨款	31			63
	总计	32	3,592.79	总计	64	3,592.79	3,592.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元

	项目		本年支出
	功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		3,565.13	3,191.75	373.38
	201	一般公共服务支出	2,379.95	2,006.57	373.38
	20101	人大事务	2,379.95	2,006.57	373.38
	2010101	行政运行	2,045.62	1,996.19	49.42
	2010102	一般行政管理事务	103.07	10.37	92.70
	2010104	人大会议	152.00		152.00
	2010105	人大立法	19.98		19.98
	2010106	人大监督	7.00		7.00
	2010108	代表工作	23.29		23.29
	2010199	其他人大事务支出	28.99		28.99
	208	社会保障和就业支出	665.79	665.79
	20805	行政事业单位养老支出	659.80	659.80
	2080501	行政单位离退休	505.10	505.10
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.70	154.70
	20811	残疾人事业	5.99	5.99
	2081105	残疾人就业和扶贫	5.99	5.99
	210	卫生健康支出	339.39	339.39
	21011	行政事业单位医疗	339.39	339.39
	2101101	行政单位医疗	219.35	219.35
	2101103	公务员医疗补助	120.04	120.04
	221	住房保障支出	180.00	180.00
	22102	住房改革支出	180.00	180.00
	2210201	住房公积金	180.00	180.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元

	人员经费			公用经费
	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	301	工资福利支出	2,185.31	302	商品和服务支出	346.34	307	债务利息及费用支出
	30101	基本工资	441.30	30201	办公费	34.03	30701	国内债务付息
	30102	津贴补贴	972.11	30202	印刷费	14.49	30702	国外债务付息
	30103	奖金	39.83	30203	咨询费		310	资本性支出	18.77
	30106	伙食补助费	17.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
	30107	绩效工资	3.00	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	18.77
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.15	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置
	30109	职业年金缴费	27.14	30207	邮电费	13.85	31005	基础设施建设
	30110	职工基本医疗保险缴费	262.49	30208	取暖费		31006	大型修缮
	30111	公务员医疗补助缴费	87.09	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新
	30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	25.65	31008	物资储备
	30113	住房公积金	194.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
	30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.81	31010	安置补助
	30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
	303	对个人和家庭的补助	641.32	30215	会议费	7.06	31012	拆迁补偿
	30301	离休费	17.95	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置
	30302	退休费	471.51	30217	公务接待费	9.51	31019	其他交通工具购置
	30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
	30304	抚恤金	42.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
	30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
	30306	救济费		30226	劳务费	5.98	399	其他支出
	30307	医疗费补助	96.33	30227	委托业务费	5.32	39906	赠与
	30308	助学金		30228	工会经费	30.34	39907	国家赔偿费用支出
	30309	奖励金		30229	福利费	9.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.60	39999	其他支出
	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.82
	30399	其他对个人和家庭的补助	13.20	30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出	57.94
	人员经费合计		2,826.64	公用经费合计					365.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位:万元

	预算数						决算数
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.00	5.00	0	0	0	0	27.04		16.99		16.99	10.04
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

金额单位:万元 项目 本年支出   功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出     栏次 1 2 3   合计 　 　 　   　 　 　 　 　   　 　 　 　 　   　 　 　 　 　   　 　 　 　 　   　 　 　 　 　   　 　 　 　 　   注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宜昌市人大常委会办公室2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况说明

　　市人大常委会办公室2021年度财政拨款收入3286.56万元、年初结转和结余405.77万元；支出包括：一般公共服务支出2379.95万元、社会保障和就业支出665.79万元、卫生健康支出339.39万元、住房保障支出180万元、年末结转和结余127.2万元。市人大常委会办公室2021年度收支总决算3692.33万元。

　　市人大常委会办公室2021年度决算收入相比2020年决算收入3650.00万元，增加42.33万元，同比增加1.16%。收入增加主要原因：一是人员经费增加；二是2021能源资源价格上涨幅度较大。

　　2021年度决算支出比2020年度决算支出增加42.33万元，同比增加1.16%。主要原因是：一是疫情后2021年度各项业务逐步恢复，机关外出培训、调研、差旅、常委会会议、接待等逐步恢复开展；二是遴选、公务员招录及换届人员调入等人员经费支出增加；三是2021能源资源价格上涨幅度较大。

　　年末结转和结余增减说明：2021年年末结转结余127.2万元，相比2020年年末结转结余636.68万元，减少509.48万元，同比降低80.02%。年末结转结余主要原因：受疫情影响，部分项目工作有调整，需次年执行。

　　二、2021年度收入决算情况说明

　　市人大常委会办公室2021年度收入决算3286.56万元，其中:财政拨款收入3286.56万元，占100%；无其他收入。

　　三、2021年度支出决算情况说明

　　市人大常委会办公室2021年度支出决算3565.13万元，其中：基本支出3191.75万元，占89.53%；项目支出373.38万元，占10.47%。

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1.财政拨款决算规模变化情况。市人大常委会办公室2021年度财政拨款决算数3286.56万元,占2021年度收入总额的91.48%。2021年度财政拨款决算数比2020年度财政拨款决算数增加492.86万元。主要原因：一是疫情好转后机关各项活动逐步恢复；二是机关人员规模有较大增加；三是能源资源价格上升幅度较大。

　　2.财政拨款决算结构情况。市人大常委会办公室2021年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出2379.95万元，占66.24%；社会保障和就业支出665.79万元，占18.53%；卫生健康支出339.39万元，占9.45%；住房保障支出180万元，占比5.07%；年末财政拨款结转和结余27.66万元，占0.77%。

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　市人大常委会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3565.13万元,其中基本支出3191.75万元，占89.53%；项目支出373.38万元，占10.47%。

　　1.一般公共服务支出（行政运行）。2021年度行政运行决算数为2045.62万元。主要用于:人员经费支出和日常公用经费支出。此项支出比2020年财政拨款决算数增加342.59万元,主要原因是疫情好转后机关各项活动逐步恢复，机关人员规模有较大增加。

　　2.一般公共服务支出（一般行政管理事务）。2021年度一般行政管理事务决算数为103.07万元。主要用于：聘用人员经费支出、社会保障缴费和劳务派遣人员经费以及公务接待费用支出。此项支出比2020年度财政拨款决算数增加21.36万元，主要原因是2021年度聘用人员经费支出增加。

　　3.一般公共服务支出（人大会议）。2020年度人大会议决算数为152万元。主要用于：一般性会议经费支出。此项支出与2020年度财政拨款决算数相比大幅增加，是因为2021年召开了2次全市人民代表大会。

　　4.一般公共服务支出（人大立法）。2021年度人大立法决算数为19.98万元。主要用于：人大地方立法工作经费支出。此项支出比2020年财政拨款决算数增加9.16万元，主要原因是人大立法任务增加。

　　5.一般公共服务支出（人大监督）。2020年度人大监督决算数为7 万元。主要用于：预决算审查、国民经济和社会发展计划审查、执法检查及贯彻《监督法》公示经费支出。此项支出比2020年财政拨款决算数持平。

　　6.一般公共服务支出（代表工作）。2021年度代表工作决算数为23.29万元。主要用于：人大代表活动经费支出。此项支出比2020年度财政决算数增加17.15万元，增加的原因是开展了2期代表外出培训。

　　7.社会保障和就业支出（行政单位离退休）。2021年度行政单位离退休决算数为505.1万元，此项支出比2020年度财政决算数增加42.99万元，主要用于：离退休干部职工奖励性工资支出。增加的原因为五项奖金每年的正常增长机制。

　　8.社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。2021年度机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为154.7万元。主要用于：在职机关干部职工养老保险缴费。此项支出比2020年度财政决算数增加18.06万元。增加的原因是每年养老保险费和职业年金正常调标以及人员增长。

　　9.社会保障和就业支出（残疾人就业和扶贫）。2021年度残疾人就业和扶贫决算数为5.99万元。主要用于：残疾人就业和扶贫。此项支出比2020年度财政决算数减少3.38万元。减少的原因是按照预算执行，减少开支。

　　10.卫生健康支出（行政事业单位医疗）。2021年度行政单位医疗决算数为339.39万元。主要用于：在职机关干部职工基本医疗保险缴费。此项支出比2020年度财政决算数增加39.98万元，主要原因是2020年干部职工基本医疗保险缴费年度正常增长以及人员增长所致。

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　市人大常委会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为3191.75万元，比2020年度决算数增加425.42万元。

　　1.一般公共服务支出（行政运行）。2021年度行政运行决算数为1996.19万元，主要用于在职和离退休人员支出及日常公用支出，比2019年度决算数增加310.79万元。

　　2.一般公共服务支出（一般行政管理事务）。2021年度一般行政管理事务决算数为10.37万元，主要用于聘用人员经费支出、社会保障缴费、劳务派遣人员经费支出和公务接待费用支出。

　　3.社会保障和就业支出（行政单位离退休）。2021年度行政单位离退休决算数为505.1万元，主要用于离退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。2021年度机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为154.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险改革缴费支出和职业年金缴费支出，比2020年度增加18.06万元。

　　5.社会保障和就业支出（残疾人就业和扶贫）。2021年度残疾人就业和扶贫决算数为5.99万元。2020年度无此项目支出。此项支出比2020年度减少3.38万元。

　　6.卫生健康支出（行政事业单位医疗）。2021年度行政单位医疗支出决算数为339.39万元，主要用于机关干部职工基本医疗保险缴费，机关在职和退休干部职工公务员医疗补助缴费。

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　市人大常委会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数27.04万元，比上年决算数增加58.69%。“三公”经费各分项情况如下：

　　1.因公出国（境）经费。2021年未有因公出国（境）费用。未发生费用的原因是受疫情影响。

　　2.公务接待费。2021年公务接待费决算数10.04万元，比上年决算数增加7.26万元，增幅261.15%。2021年度公务接待49批次，比上年增加23批次，接待407人次，比上年增加162人次。增加的主要原因是2021年国内疫情缓和，各项工作业务均恢复正常，接待来访客人增加，

　　3.公务用车运行维护费。2021年公务用车运行维护费决算数为16.99万元，比上年决算数增加2.74万元，增幅19.23%。2021年度公务用车保有量10台，其中8台轿车、2台中型客车，当年没有新购置车辆，增加的主要是因为2021年国内疫情缓和，各项业务工作恢复开展，恰逢换届之年，为做好全市换届选举工作等，车辆行驶里程数增加，且原油价格涨幅较大。

　　八、机关运行经费支出情况

　　市人大常委会办公室2021年度机关运行经费支出346.34万元。其中，办公费34.03万元、印刷费14.49万元、水费0.82万元、电费3.68万元，邮电费13.85万元、物业管理费0.3万元、差旅费25.65万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费33.81万元、会议费7.06万元、培训费0.01万元、公务接待费9.51万元、劳务费5.98万元、委托业务费5.32万元、工会经费30.34万元、福利费9.15万元、公务用车运行维护费16.6万元、其他交通费用77.82万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出57.94万元。

　　九、政府采购支出情况

　　市人大常委会办公室2021年度政府采购支出总额18.77万元，全部为政府采购货物支出,其中办公设备购置18.77万元。

　　十、国有资产占用情况

　　截至2021年度12月31日，本部门共有车辆10辆，全部为一般公务用车；没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

　　十一、预算绩效评价情况

　　（一）项目绩效自评得分

　　根据预算绩效管理要求，市人大常委会办公室对2021年度部门整体支出开展绩效评价工作，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、预算执行、财务管理、绩效管理、政府采购管理、资产管理等方面进行了综合评价，自评价得分100分。从评价结果来看预算编制内容清晰、规范，预算编报及时，三公经费控制较好；财务及资产制度规范、完整，财务处理基本规范、合规，资产管理符合相关规定，但也存在公用经费和人员经费预算编制不够精准，闲置资产未及时处理等问题。

　　（二）存在的问题和原因

　　公用经费、人员经费预算编制不够精准，造成以上问题的主要原因为未严格执行部门预算编报口径，不能准确预测人事变动及公用支出水平。

　　（三）下一步拟改进措施

　　充分运用绩效评价结果，提高预算编制准确性，加强财务管理，规范资金使用。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	100

　　（四）下年预算安排应用情况。

　　1、部门绩效评价结果应用情况

　　加强绩效评价结果应用,将绩效结果作为以后年度预算编制和执行管理的重要参考依据，规范预算编制和执行;将绩效结果按照要求向社会公开,自觉接受社会监督。

　　部门绩效评价结果拟应用情况

　　根据绩效评审结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要依据；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程与部门绩效考核挂钩，增强项目管理科学性。

　　十二、其他重要事项情况说明

　　没有政府性基金预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 名词解释

　　机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

　　行政运行（2010101）：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

　　三公经费：指行政事业人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　一般行政管理事务（2010102）：是指市人大机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括市人大常委会机关机构自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

　　人大会议（2010104）：是指市人大召开的各类会议项目的支出，包括市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任座谈会、各专门工作委员会法定会议等。

　　人大立法（2010105）：是指市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。

　　人大监督（2010106）：是指市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。

　　代表工作（2010108）：是指依法保障人大代表闭会期间的活动开支和人大代表联系群众网络平台运行开支。

　　人大信访工作（2010109）：是指市人大信访工作方面的支出。

　　事业运行（2010150）：是指市人大工作研究和调研方面的支出。

　　其他人大事务支出（2010199）：是指市人大其他事务方面的支出。

　　行政单位离退休（2080501）：是指市人大机关离退休人员的支出等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：是指市人大机关在职人员养老保险缴费支出。

　　行政单位医疗（2101101）：是指用于市人大机关基本医疗保障方面的支出。

　　公务员医疗补助（2101103）：是指用于市人大机关用于缴纳公务员医疗补助支出。

　　基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。