目 录

　　第一部分 宜昌市总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分宜昌市总工会2021年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算表

　　三、支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、发展性支出项目绩效目标表

　　第三部分宜昌市总工会2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行执行情况说明

　　四、政府采购执行情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　第四部分名词解释

　　

第一部分 宜昌市总工会单位概况

　　一、主要职能

　　市总工会是全市各级工会组织的领导机关，在市委和省总工会的领导下，依照法律和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

　　(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻市委和全国总工会、省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作;组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，加强工会意识形态工作，引导职工群众听党话、跟党走;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

　　(二)组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，组织、动员、指导各级工会广泛开展劳动竟赛、经济技术创新等活动。

　　(三)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与制定涉及职工切身利益的政策、措施、制度；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　(四)负责工会理论政策研究，研究制定全市工会组织的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

　　(五)协助县市区党委、宜昌高新区党工委管理同级总工会的领导干部，协助市直有关部门党组(党委)和工会关系隶属市总工会领导的企业单位党组(党委)管理市直产业(行业)、市直企业工会的领导干部;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责乡镇(街道)以上工会和市直企业单位工会干部的培训工作;做好市总工会机关和所属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。

　　(六)指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的指导、协调和推进。

　　(七)协助市政府做好全国劳模、省劳模的推荐、管理、服务和市劳模、市“五一”劳动奖章(奖状)获得者的评选、管理和服务。负责全国、省“五一”劳动奖章(奖状)获得者的推荐、管理、服务。

　　(八)负责全市工会经费和工会资产的收缴、管理、使用、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

　　(九)完成上级交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　宜昌市总工会机关下设11个职能科室，分别为：办公室、宣教调研室（网络工作部）、组织部、基层工作部、权益保障部、经济技术和劳动保护部、女职工部、经费审查委员会办公室、财务资产监管部、市直企业工会、离退休干部科。

　　宜昌市总工会下属三个事业单位，分别为：职工服务中心、工人文化宫、平湖工人疗养院。其中职工服务中心是公益一类事业单位，工人文化宫和平湖工人疗养院是公益二类事业单位。

　　
第二部分 宜昌市总工会2021年部门预算表

表一 收支预算总表

金额单位:万元

科       目		本年 预算数	科        目		本年 预算数
编号	名称		编号	名称
401	会费收入		501	职工活动支出	987.3
402	拨缴经费收入	2900	50101	职工教育费	600
403	上级补助收入	2900	50102	文体活动费	295
40301	回拨补助		50103	宣传活动费	92.3
40302	专项补助		50104	其他活动费
40303	超收补助		502	维权支出	1947.4
40304	帮扶补助		50201	劳动关系协调费	5
40305	送温暖补助		50202	劳动保护费
40306	救灾补助		50203	法律援助费
40307	其他补助		50204	困难职工帮扶费	1410
404	政府补助收入	1260	50205	送温暖费	80
405	行政补助收入		50206	其他维权支出	452.4
406	事业收入	405	503	业务支出	308.67
407	投资收益		50301	培训费	66.32
408	其他收入	115	50302	会议费
			50303	外事费
			50304	专项业务费	229.55
			50305	其他业务费	12.8
			504	行政支出	1044.8
			50401	工资福利支出	640
			50402	商品和服务支出	108.6
			50403	对个人和家庭的补助	244.3
			50404	其他行政支出	51.9
			505	资本性支出	269.27
			50501	房屋建筑物购建
			50502	办公设备购置
			50503	专用设备购置
			50504	交通工具购置
			50505	大型修缮
			50506	信息网络购建
			50507	其他资本性支出
			506	补助下级支出	2183.56
			50601	回拨补助
			50602	专项补助
			50603	超收补助
			50604	帮扶补助
			50605	送温暖补助
			50606	救灾补助
			50607	其他补助
			507	事业支出	994
			508	其他支出	110
				预备费	100
	本年收入合计	7580.00		本年支出合计	7945
				本年结余	-365

 

表二  收入预算表

金额单位:万元

科                   目		本年预算数
编号	名称
401	会费收入
402	拨缴经费收入	2900
403	上级补助收入	2900
40301	回拨补助
40302	专项补助
40303	超收补助
40304	帮扶补助
40305	送温暖补助
40306	救灾补助
40307	其他补助
404	政府补助收入	1260
405	行政补助收入
406	事业收入	405
407	投资收益
408	其他收入	115
	本年收入合计	7580

表三  支出预算表

金额单位:万元

科                   目		本年预算数	科                   目		本年预算数
编号	名称		编号	名称
501	职工活动支出	987.3	505	资本性支出	269.27
50101	职工教育费	600	50501	房屋建筑物购建
50102	文体活动费	295	50502	办公设备购置
50103	宣传活动费	92.3	50503	专用设备购置
50104	其他活动费		50504	交通工具购置
502	维权支出	1947.4	50505	大型修缮
50201	劳动关系协调费	5	50506	信息网络购建
50202	劳动保护费		50507	其他资本性支出
50203	法律援助费		506	补助下级支出	2183.56
50204	困难职工帮扶费	1410	50601	回拨补助
50205	送温暖费	80	50602	专项补助
50206	其他维权支出	452.4	50603	超收补助
503	业务支出	308.67	50604	帮扶补助
50301	培训费	66.32	50605	送温暖补助
50302	会议费		50606	救灾补助
50303	外事费		50607	其他补助
50304	专项业务费	229.55	507	事业支出	994
50305	其他业务费	12.8	508	其他支出	110
504	行政支出	1044.8		预备费	100
50401	工资福利支出	640
50402	商品和服务支出	108.6
50403	对个人和家庭的补助	244.3
50404	其他行政支出	51.9		本年支出合计	7945

表四  财政拨款收支预算总表

金额单位:万元

收    入		支    出
项目	预算数	项目                  （按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	503.25	一般公共服务	190.5
（一）一般公共预算财政拨款收入	503.25	公共安全
其中：正常经费	503.25	教育
（二）政府性基金预算财政拨款收入		科学技术
二、上级补助收入		文化体育与传媒
三、事业收入		社会保障和就业	214.78
其中：财政专户管理		医疗卫生与计划生育	97.97
四、经营收入		节能环保
五、附属单位上缴收入		城乡社区
六、其他收入		农林水
		交通运输
		资源勘探信息等
		商业服务业等
		国土海洋气象等
		住房保障
		粮油物资储备
		其他支出
本 年 收 入 合 计	503.25	本 年 支 出 合 计	503.25
上年结转		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
其他结转
上年结余
收    入   总   计	503.25	支   出   总   计	503.25

表五  一般公共预算支出表

金额单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	503.25	312.75	190.5
508001	宜昌市总工会本级	503.25	312.75	190.5
201	一般公共服务支出	190.5		190.5
20129	群众团体事务	190.5		190.5
2012901	行政运行
2012906	工会事务	190.5		190.5
208	社会保障和就业支出	214.78	214.78
20805	行政事业单位离退休	167.56	167.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.56	120.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22
210	医疗卫生与计划生育支出	97.97	97.97
21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72
2101103	公务员医疗补助	64.25	64.25

表六  一般公共预算基本支出表

金额单位:万元

单位（科目）编码	单位(科目)名称	合  计	一般公共预算财政拨款
			小计	财政正常经费拨款	非税收入拨款	上级转移支付补助
	合计	312.75	312.75	312.75
318001	宜昌市总工会本级	312.75	312.75	312.75
2080501	行政单位离退休	167.56	167.56	167.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	47.22
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	33.72
2101103	公务员医疗补助	64.25	64.25	64.25

表七  政府性基金预算支出表

金额单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出

表八  财政拨款“三公”经费支出表

金额单位:万元

项                              目	预算数
合计	44.00
1、因公出国（境）费	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	40.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置费	36.00

 

表九 宜昌市总工会2021年部门整体支出绩效目标表

一级指标

二级指标内容

指标值

备注

预算编制

人员经费支出预算编报准确率

100%

公用经费支出预算编报准确率

90%及以上

项目经费支出预算编报准确率

90%及以上

政府采购预算应编未编率

0%

政府采购预算项目个数

预算执行

累计结转结余资金比上年增长率

0%

三公经费预算支出控制率

100%及以下

实际支出占预算比率

公用经费预算支出控制率

100%及以下

实际支出占预算比率

项目经费预算支出控制率

100%及以下

实际支出占预算比率

资金使用合法性

合法

资金使用率

90%及以上

资金支付进度

6月底达到40%及以上、  9月底达到60%及以上、  12月底达到90%及以上。

政府采购预算执行率

100%

政府采购预算项目执行个数

政府绿色采购比例

80%及以上

中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例

30%及以上

小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例

60%及以上

绩效管理

绩效目标编报

科学、规范、准确

预算绩效监控

每季度至少一次

预算绩效评价

每年至少一次

信息公开

部门预算

规范、完整、准确

绩效信息

规范、完整、准确

部门决算

规范、完整、准确

资产管理

资产处置程序

合法合规

固定资产闲置比率

10%及以下

资产出租出借

合法合规

资产配置标准

合法合规

资产清查

合法合规

工作效益

目标考核

优胜

档案考核

优胜

综治考核

优胜

文明考核

优胜

党建考核

优胜

表十 宜昌市总工会2021年发展性支出项目绩效目标表

单位：万元

项目名称

政府投资项目咨询评估费

投资总额

2020年预算资金

项目绩效目标

项目阶段

年度

目标内容

目标 值

目标时限

业务管理

资金 成本

拨付 时限

资金管理责任主体

备注

（工作内容）

责任主体

项目准备  阶段

2019年

无

2020年

无

项目实施    阶段

2020年

无

2021年

无

无

项目运行  阶段

项目完成     一年内

无

×

×

×

项目完成     一年后

无

×

×

×

　　
第三部分 宜昌市总工会2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，宜昌市总工会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、事业收入、其他收入；支出包括：职工活动支出、维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出、预备费。2021年收入预算总额7580万元，支出预算总额7945万元，当年结余-365万元。预算收入比上年减少88.89万元，减少原因一是受新冠肺炎疫情影响，今年预计税务代收工会经费下调35%，拨缴经费收入比上年减少595万元；二是免征增值税的小微企业工会经费全额返还政策调整预计拨缴经费收入比上年减少50万元；上级补助收入调增600万元，主要省总工会已拨新冠肺炎防疫专项经费；三是受新冠肺炎疫情影响，工人文化宫资产出租收入、平湖工人疗养院资产出租收入预算在上年基础上调减；四是因新冠肺炎疫情影响地方财政收入，市财政局拟对市直预算单位项目预算调减25%执行，影响我单位政府补助收入约50万元。预算支出比上年决算减少63.4万元，减少原因主要是压减县市区工会职工活动阵地建设专项补助，严格控制“三公”经费，减少会议、培训活动，减少外出考察活动经费支出。

　　二、部门预算收入情况说明

　　宜昌市总工会2021年收入预算7580万元，其中:拨缴经费收入2900万元，占38.26%；上级补助收入2900万元，占38.26%；政府补助收入1260万元，占16.62%；事业收入405万元，占5.34%；其他收入115万元，占1.52%。

　　三、部门预算支出情况说明

　　宜昌市总工会2021年支出预算7945万元，其中：基本支出1044.8万元，占13.15%；项目支出6900.2万元，占86.85%。

　　四、财政拨款预算情况说明

　　1.财政拨款预算规模变化情况。宜昌市总工会2021年财政拨款预算503.25万元,占2021年收入总额的6.64%。2021年财政拨款预算比2020年财政拨款预算减少38.78万元，主要原因是机关人员社会保险和离退休人员离退休费调整。

　　2.财政拨款预算结构情况。2021年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出占37.85%，社会保障和就业支出占42.68%，医疗卫生支出19.47%。

　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　2021年一般公共预算支出503.25万元,其中基本支出312.75万元，占62.15%；项目支出190.5万元，占37.85%。

　　1.一般公共服务-群众团体事务。2021年一般公共预算支出190.5万元。主要用于:市级劳动模范经费、困难职工春节送温暖经费、职工（劳模）创新工作室经费等。

　　2.社会保障和就业支出241.78万元。其中归口管理的行政单位离退休167.56万元，机关事业单位基本养老保险47.22万元。

　　3.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗。2021年一般公共预算支出97.97万元，其中行政单位基本医疗33.72万元，公务员医疗补助64.25万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌市总工会2021年一般公共预算基本支出312.75万元，其中人员经费110.25万元,公用经费0万元，对个人和家庭的补助202.5万元。

　　2021年财政一般公共预算基本支出与2020年决算数324.03万元相比较，减少11.28万元，主要原因是机关人员社会保险和离退休人员离退休费调整。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年无政府性基金收支预算。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　一般公共预算财政拨款无“三公”经费预算，市总工会“三公”经费由自有经费解决。

　　2021年市总工会“三公”经费支出44万元，其中公务接待费4万，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费36万元。公务接待费、公务用车运行维护费与上年预算数据相比较，无增减变化；公车购置费增加36万元，增加原因是因工作需要，市总工下属单位服务中心和文化宫公务车使用年久，需报废更新2台公务车，经审批后予以更新。

　　九、机关运行经费预算安排情况说明

　　宜昌市总工会2021年机关运行经费预算108.6万元，比2020年预算减少19.95万元。其中，办公及印刷费25万元，水电费10万元，邮电费4万元，交通费26万元（含车改补贴），差旅费16万元，会议费7万，维修费10万元，公务接待费4万元，工会经费6.6万元。

　　十、政府采购预算情况说明

　　宜昌市总工会2021年无政府采购预算。

　　十一、国有资产占用情况说明

　　宜昌市总工会无国有资产。根据《工会法》《中国工会章程》等法律法规的规定，工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。工会经费、资产的管理和使用办法由中华全国总工会制定。宜昌市总工会资产终极所有权属于中华全国总工会，其资产性质属于工会资产，不属于国有资产管理范围。

　　十二、重点预算的绩效目标等情况说明

　　市财政局2021年对市总工会财政预算项目进行了绩效评价，共涉及到4个项目，资金190.5万元。重点评价了春节慰问困难群众专项经费、工人文化宫购买服务专项经费、宜昌市级劳模专项资金、劳动竞赛专项资金。我部门组织开展部门整体支出绩效自评，评价情况来看，市财政安排的专项资金全部按要求支出，及时用于规定的支出项目，充分发挥了资金绩效。

　　十三、关于下属单位预算管理问题。中华全国总工会印发的《工会预算管理办法》和《湖北省工会预算管理实施办法》，宜昌市总工会单位预算包括本级工会机关、所属事业单位的预算。宜昌市总工会包括三个二级单位，其中：职工服务中心为公益一类预算单位，其收入由总工会全额保障，收支包含在总工会机关预算相应科目；宜昌工人文化宫为公益二类事业单位，按文化宫公益性改革要求，市总对其实行收支两条线，其收入全额上缴市总工会，支出由市总全额保障，其收入也纳入了市总工会预算；宜昌平湖工人疗养院为公益二类事业单位，市总对其公益性项目支出予以补助，对其支出也纳入了市总预算。

　　十四、其他重要事项情况说明。根据《会计法》、《工会法》等法律法规，市总工会执行《工会会计制度》，不执行《行政事业单位会计制度》。

　　

第四部分 名词解释

　　一、拨缴经费收入：指基层单位行政拨缴、下级工会按规定上缴及上级工会按规定转拨的工会经费中归属于本级工会的经费及建会筹备金。

　　二、上级补助收入：指本级工会收到的上级工会补助的款项。包括回拨补助、专项补助、超收补助、帮扶补助、送温暖补助、救灾补助、其他补助。

　　三、政府补助收入：指各级人民政府按照《工会法》和国家的有关规定给予工会的补助款项。包括从同级财政部门取得的财政预算资金和上级财政部门转移支付的财政预算资金。

　　四、事业收入：指独立核算的工会附属事业单位上缴的收入和非独立核算的附属事业单位的各项事业收入。

　　五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　七、职工活动支出：指工会为会员及其他职工开展教育、文体、宣传等活动发生的支出。

　　八、维权支出：指工会直接用于维护职工权益的支出。

　　九、业务支出：指工会培训工会干部、加强工会自身建设及开展业务工作发生的各项支出。

　　十、行政支出：指工会为行政管理、后勤保障等发生的各项日常支出。

　　十一、资本性支出指工会从事建设工程、设备工具购置、大型修缮和信息网络购建而发生的实际支出。

　　十二、补助下级支出：指工会为解决下级工会经费不足或根据有关规定给予下级工会的各类补助款项。

　　十三、事业支出：指工会对独立核算的附属事业单位的补助和非独立核算的附属事业单位的各项支出。

　　十四、“三公”经费：指按照有关规定，政府部门及所属单位人员因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。