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政协宜昌市委员会办公室2021年决算公开
栏目：枝江市 -通知公告 发布时间：2022-09-15 加入收藏
目录第一部分政协宜昌市委员会办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分政协宜昌市委员会办公室2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公&rdqu

目 录

　　第一部分 政协宜昌市委员会办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 政协宜昌市委员会办公室2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 政协宜昌市委员会办公室2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 政协宜昌市委员会办公室概况

　　一、部门职责

　　市政协办公室是政协宜昌市委员会的办事机构，其主要职责有：

　　1、负责政协宜昌市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题协商会、协商座谈会等会议的会务工作；

　　2、组织实施政协宜昌市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；

　　3、负责市政协委员就我市政治、经济和社会发展等重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作；

　　4、调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究县市区政协工作经验、共性问题及解决办法；

　　5、负责政协工作的对内对外宣传；

　　6、负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；

　　7、负责联系市政协委员、在宜全国政协委员和省政协委员、市级各民主党派、人民团体和市委、市人大常委会、市政府等有关部门，互相配合，协调工作；

　　8、负责市政协开展活动的后勤保障工作；

　　9、负责权限范围内的人事任免；

　　10、负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作；承办上级交办的其他工作事项。

　　二、机构设置

　　根据市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门决算编制范围的单位如下：

　　政协宜昌市委员会办公室、市政协信息中心、市政协机关文印中心

　　市政协内设“两室九委”，即办公室，提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教社会法制委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会，研究室，均为正县级部门。

　　办公室下设五个科室，即秘书科、人事科与机关党委合署、宣传科、行政管理科、离退休干部科，均为正科级机构。

　　专委会（包括委工委）下设工作科，均为正科级机构。

　　研究室下设调研科，为正科级机构。

　　市政协办公室下设文印中心、信息中心。文印中心为公益二类事业单位，正科级；信息中心为公益一类事业单位，正科级。

第二部分 政协宜昌市委员会办公室2021年部门决算表

　　 一、收入支出决算总表

部门：政协宜昌市委员会办公室   金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,717.44 一、一般公共服务支出 32 2,028.32
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 434.13
  9   九、卫生健康支出 40 268.91
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 140.67
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 2,717.44 本年支出合计 58 2,872.03
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 268.22 年末结转和结余 60 113.63
  30     61  
总计 31 2,985.66 总计 62 2,985.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

部门：政协宜昌市委员会办公室       金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,717.44 2,717.44          
201 一般公共服务支出 1,873.73 1,873.73          
20102 政协事务 1,873.73 1,873.73          
2010201   行政运行 1,546.39 1,546.39          
2010204   政协会议 127.69 127.69          
2010206   参政议政 184.65 184.65          
2010299   其他政协事务支出 15.00 15.00          
208 社会保障和就业支出 434.13 434.13          
20805 行政事业单位养老支出 434.13 434.13          
2080501   行政单位离退休 338.07 338.07          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.06 96.06          
210 卫生健康支出 268.91 268.91          
21011 行政事业单位医疗 268.91 268.91          
2101101   行政单位医疗 89.96 89.96          
2101103   公务员医疗补助 178.95 178.95          
221 住房保障支出 140.67 140.67          
22102 住房改革支出 140.67 140.67          
2210201   住房公积金 140.67 140.67          
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  　　三、支出决算表

部门：政协宜昌市委员会办公室     金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,872.03 2,210.24 661.79      
201 一般公共服务支出 2,028.32 1,366.53 661.79      
20102 政协事务 2,028.32 1,366.53 661.79      
2010201   行政运行 1,630.79 1,366.53 264.26      
2010204   政协会议 127.69   127.69      
2010206   参政议政 254.84   254.84      
2010299   其他政协事务支出 15.00   15.00      
208 社会保障和就业支出 434.13 434.13        
20805 行政事业单位养老支出 434.13 434.13        
2080501   行政单位离退休 338.07 338.07        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.06 96.06        
210 卫生健康支出 268.91 268.91        
21011 行政事业单位医疗 268.91 268.91        
2101101   行政单位医疗 89.96 89.96        
2101103   公务员医疗补助 178.95 178.95        
221 住房保障支出 140.67 140.67        
22102 住房改革支出 140.67 140.67        
2210201   住房公积金 140.67 140.67        
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

部门：政协宜昌市委员会办公室       金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,717.44 一、一般公共服务支出 33 1,996.12 1,996.12    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 434.13 434.13    
  9   九、卫生健康支出 41 268.91 268.91    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 140.67 140.67    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 2,717.44 本年支出合计 59 2,839.83 2,839.83    
年初财政拨款结转和结余 28 140.86 年末财政拨款结转和结余 60 18.47 18.47    
  一般公共预算财政拨款 29 140.86   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 2,858.31 总计 64 2,858.31 2,858.31    
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

  　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协宜昌市委员会办公室   金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,839.83 2,210.24 629.59
201 一般公共服务支出 1,996.12 1,366.53 629.59
20102 政协事务 1,996.12 1,366.53 629.59
2010201   行政运行 1,630.79 1,366.53 264.26
2010204   政协会议 127.69   127.69
2010206   参政议政 222.64   222.64
2010299   其他政协事务支出 15.00   15.00
208 社会保障和就业支出 434.13 434.13  
20805 行政事业单位养老支出 434.13 434.13  
2080501   行政单位离退休 338.07 338.07  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.06 96.06  
210 卫生健康支出 268.91 268.91  
21011 行政事业单位医疗 268.91 268.91  
2101101   行政单位医疗 89.96 89.96  
2101103   公务员医疗补助 178.95 178.95  
221 住房保障支出 140.67 140.67  
22102 住房改革支出 140.67 140.67  
2210201   住房公积金 140.67 140.67  
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：政协宜昌市委员会办公室     金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,516.36 302 商品和服务支出 245.87 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 336.26 30201   办公费 25.55 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 737.69 30202   印刷费 1.46 30702   国外债务付息  
30103   奖金 0.40 30203   咨询费 1.30 310 资本性支出 24.07
30106   伙食补助费   30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 0.43 30205   水费 0.80 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 80.16 30206   电费 20.22 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 9.51 30207   邮电费 5.06 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 86.64 30208   取暖费 9.92 31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费 107.55 30209   物业管理费 24.20 31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 5.72 30211   差旅费 2.54 31008   物资储备  
30113   住房公积金 152.03 30212   因公出国（境）费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修（护）费 10.24 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费 1.99 31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 423.93 30215   会议费 0.59 31012   拆迁补偿  
30301   离休费 23.14 30216   培训费   31013   公务用车购置 24.07
30302   退休费 336.66 30217   公务接待费 6.82 31019   其他交通工具购置  
30303   退职（役）费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费 0.40 399 其他支出  
30307   医疗费补助 63.81 30227   委托业务费 3.31 39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费 21.66 39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金   30229   福利费 5.03 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 23.99 39999   其他支出  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 61.40      
30399   其他对个人和家庭的补助 0.32 30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 19.39      
人员经费合计 1,940.29 公用经费合计 269.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协宜昌市委员会办公室         金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
94.74 5 80.78 50.6 30.18 8.96 75.85   69.04 45.04 23.99 6.82
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协宜昌市委员会办公室                 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：政协宜昌市委员会办公室           金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 政协宜昌市委员会办公室2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　政协宜昌市委员会办公室2021年度收入总计决算数为2985.66万元，较上年增增加102.89万元，主要原因是2020年新冠肺炎疫情发生以后，受新冠肺炎疫情影响，市政协办公室从严从紧加强预算管理，压减一般性支出。其中本年收入合计2717.44万元，年初结转和结余268.22万元；本年支出合计决算数为2985.66万元，较上年增加102.89万元，主要原因是2020年新冠肺炎疫情发生以后，受新冠肺炎疫情影响，市政协办公室从严从紧加强预算管理，压减一般性支出。其中一般公共服务支出2028.32万元，社会保障和就业支出434.13万元，医疗卫生和计划生育支出268.91万元，住房保障支出140.67万元，年末结转和结余113.63万元。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　政协宜昌市委员会办公室2021年度本年收入合计决算数为2717.44万元，较上年增加283.81万元，主要是2020年新冠肺炎疫情发生以后，受新冠肺炎疫情影响，市政协办公室从严从紧加强预算管理，压减一般性支出。其中财政拨款收2717.44万元。按支出功能分类科目划分，一般公共服务支出政协事务支出1873.73万元，社会保障和就业支出434.13万元，卫生健康支出268.91万元，住房保障支出140.67万元。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　政协宜昌市委员会办公室2021年度本年支出合计决算数2872.03万元，较上年增加265.83万元，主要原因是2020年新冠肺炎疫情发生以后，受新冠肺炎疫情影响，市政协办公室从严从紧加强预算管理，压减一般性支出。其中基本支出2210.246万元，项目支出661.79万元。按支出功能分类科目划分，一般公共服务支出2028.32万元，社会保障和就业支出434.13万元，卫生健康支出268.91万元，住房保障支出140.67万元。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　政协宜昌市委员会办公室2021年度收入总计2858.31万元，较上年增加172.33万元，主要原因是应对新冠肺炎疫情影响，市政协办公室从严从紧加强预算管理，压减一般性支出。其中本年收入合计2717.44万元，年初财政拨款结转和结余140.86万元。支出总计2858.31万元，其中本年支出合计2839.83万元，较上年增加298.27万元，主要原因是人员经费的政策性调整以及人员的增加造成人员经费的增加。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　政协宜昌市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出本年支出合计决算数2839.83万元，较上年增加298.27万元，主要是因为人员经费的政策性调整以及人员的增加造成人员经费的增加。其中基本支出2210.24万元，占全年77.83%，项目支出629.59万元，占21.06%。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　政协宜昌市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出本年支出合计决算数2210.23万元，较上年增加203.84万元，主要原因是在职人员人数增加和人员经费政策性调整。其中人员经费1940.29万元，公用经费269.94万元。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　政协宜昌市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数94.74万元，决算数75.85万元，完成预算数的80.06%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务活动变化。

　　其中，因公出国（境）费预算数5万元，支出决算数0万元，完成预算数的0%，主要是应对新冠肺炎疫情影响，压减因公出国（境）费用;

　　公务用车购置及运行费预算数80.78万元，支出决算数69.04万元，完成预算数的85.47%，其中公务车购置费预算50.60万元，决算45.04万元，公务车运行维护费预算30.18万元，决算23.99万元，主要原因是公务车辆市场价格变动和公车运行情况变化；

　　公务接待费预算数8.96万元，支出决算数6.82万元，完成预算数76.12%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外地来宜人员情况变化。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无政府性基金预算财政拨款

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　无国有资本经营预算财政拨款

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年度“三公”经费支出较2020年度决算数20.43万元增加55.42万元，较2021年度预算数94.74万元减少18.89元。2021年度支出决算数大于预算数和小于2020年决算数的原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少，同时经公车办和财政局批准，按规定更新公务车辆。

　　2021年度因公出国（境）人数0批0人次。2021年度公务车购置数2辆，公务车保有量11辆。2021年度国内公务接待49批524人，其中外事接待1批6次。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2021年度机关运行经费支出269.94万元，比年初预算数减少12.81万元，减少4.53%。主要原因是应对新冠肺炎疫情影响，压减一般性支出。其中：办公费25.55万元、印刷费1.46万元、咨询费1.30万元、水费0.80万元、电费20.22万元、邮电费5.06万元、取暖费9.92万元、物业管理费24.20万元、差旅费2.54万元、因公出国（境）费0万元、维护费10.24万元、租赁费1.99万元、会议费0.59万元、培训费0万元、公务接待费6.82万元、劳务费0.40万元、委托业务费3.31万元、工会经费21.66万元、福利费5.03万元、公务车运行维护费23.99万元、其他交通费用61.40万元、 其他商品和服务支出13.39万元、 公务用车购置24.07万元。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本单位2021年度政府采购支出总额102.87万元，其中：政府采购货物支出60.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.43万元。授予中小企业合同金额83.13万元，占政府采购支出总额的80.81%，其中：授予小微企业合同金额82.85万元，占政府采购支出总额的80.53%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、离退休干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，全年项目经费预算支出568.35万元，占全年预算21.017%。从评价情况来看，项目经费预算编报准确性、科学性不够，预算执行进度相对滞后。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，政协宜昌市委员会办公室2021年度人员支出完成较好；部分公用支出款级科目预算编报不准确；部分项目预算编报不科学，项目资金使用绩效性较差；当年结转结余资金占当年预算比率较高。

　　附件：2021年度政协宜昌市委员会办公室整体支出绩效评价表（自评表）
 

2021年度市级部门预算整体支出绩效评价表
             
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 评价得分 评分标准 扣分事项 存在问题 改进措施
预算管理 人员经费预算 人员经费实际支出数与当年预算对比 90%(含）-100% 4 4 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得4分，否则不得分。      
人员经费使用 合法合规 4 4 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得4分，否则不得分。      
公用经费预算 公用经费预算执行 70%(含）-100% 6 6 当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）      
“三公”经费预算执行 不超过 6 6 当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）      
一般性支出预算编制 不超过 5 5 一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得5分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）      
项目经费预算 项目经费预算编报科学性 统筹、整合、规范 6 6 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）      
资金使用率 80%（含）-100% 6 6 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）      
使用合规性 合规 6 6 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）      
资金支付进度 40%、60%、90% 6 6 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）      
信息公开 预决算信息公开 及时、准确、规范 6   按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。      
结转结余 当年结转结余资金占当年预算比率 ≤5% 5 5 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）      
累计结转结余资金比上年增长率 0% 5 5 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）      
财务管理 财务核算管理 账务处理规范、准确、合规 规范、准确、合规 3 3 账务处理合法合规，凭证齐全计1分；财务报表真实、准确、清晰，计1分；财务报表与部门决算数据相符，计1分。      
发现问题整改 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 及时、到位 3 3 2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得3分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。      
绩效管理 绩效自评质量 完成2021年预算预算绩效自评质量 及时、规范、准确 6 6 能够按时完成预算绩效自评工作，得2分；提交的自评表符合规定，得2分；自评表能够90%以上符合实际情况，得2分。      
政府采购预算管理 政府采购预算编制 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理 1 1 科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分      
政府采购预算执行 政府采购预算执行率 100% 1 1 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。      
建立政府采购台账，完善内控制度 完整、准确、规范 1 1 完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。      
及时公布政府采购意向信息 100% 1 1 在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。      
合同签订、公示及备案 100% 2 2 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）      
项目履约验收 按时 1 1 收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。      
合同资金支付 按时 1 1 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。      
采购贫困地区农副产品比例 15%及以上 1 1 2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。      
面向中小企业采购 50%及以上 2 2 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。      
资产管理 资产配置 资产配置标准 符合 2 2 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。      
资产使用 资产账实相符 相符 2 2 资产定期清查得1分，账实相符得1分。      
固定资产、无形资产闲置比率 0% 2 2 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。      
资产出租出借程序 合规 2 2 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。      
资产处置 资产处置程序 合规 2 2 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。      
资产报告 内容及质量 内容齐全
质量较高		 2 2 年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。      
自评总分 100 100        

　　（二）部门决算中发展性项目绩效自评结果

　　本单位无发展性项目

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　加强预算绩效结果运用，充分考虑上年度实际支出情况，对资金需求认真、细致、深入地进行调研后进行预算编制。及时进行绩效监控，掌握预算执行进度，加强对项目资金支付进度，资金使用合规性的管理，做到“无预算不支出”；对于每年绩效评价和监督管理中发现的问题积极进行整改。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　拟加强项目规划，对项目的可行性进行充分研究，提高预算编制准确性，适当压减经费执行率低的项目。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　保留至小数点后两位小数。

第四部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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