伍家岗区住房和城乡建设局2016年部门预算公开

　　一、部门主要职能

　　1.贯彻执行国家和地方关于住房和城乡建设方面的政策、法规，负责拟订全区城乡建设、住房保障、园林绿化建设管护等发展规划、政策措施，并组织实施。

　　2.参与辖区内城市规划、村镇规划的制定修编工作，参与涉及到本辖区市政建设重点工程的协调工作，参与对施工队伍的管理工作。

　　3.负责辖区红线20米以下道路的建设工作，负责对辖区内的小街巷和无人管理的小区进行综合整治，负责经市区两级协商确定的由区级承担的基础设施项目建设。

　　4.负责城区园林绿化管理工作，负责新建项目有关绿化设计方案审查、绿地面积核准；负责3000平方米以下由区级承担的绿地项目建设；管理城区内的古树名木。

　　5.组织、指导和协调新农村建设和农村改水改厕工作。

　　6.组织对规定限额内由财政投资建设工程的招投标。

　　7.负责困难家庭保障性住房补贴和实物分配的登记工作，并进行初步审查。

　　8.监督检查物业服务企业，指导和协调业主大会和业主委员会，组织物业管理从业人员培训和上岗证发放，处理物业管理活动中的投诉等事务性工作，对物业服务企业的资质进行初步审查。

　　9.承办上级交办的其他工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　伍家岗区住房和城乡建设局机关、伍家岗区物业管理办公室。

　　三、2016年工作安排

　　（一）总体目标

　　按照全市统一部署，积极打造“洁、绿、亮、美、静、畅”的市容环境，全面完成辖区夷陵大道沿线建筑物外立面整治；抓好公园广场、高速出口、铁路边坡、裸露山体等重要节点绿化美化；加快城市支路建设；积极推进棚户区改造，为改善我区群众生活环境、建设美丽伍家履职尽责。

　　（二）重点任务

　　1、城市整理。计划将夷陵大道（胜利四路至白沙路）沿线建筑物纳入整治范围、并进行整治。

　　2、园林绿化。结合生态新区建设，同步提升新区整体绿化覆盖率及绿化品质。重点抓好王家河公园提档升级、城乡路宜万铁路桥下公园绿化改造、城东生态新区山体和高速公路伍家岗段周边山体绿化建设等绿化美化工作。

　　3、城市道路。进一步建立完善新区路网架构，加快城市支路建设，加大对现有道路改造力度。将建设旭棉路、柏临河西路、江河路、香城路、金龙路、港沙路等城市支路。

　　4、棚户区改造。推进杨岔路、港务新村、纺机地块、五一广场周边等12个棚户区改造。

　　5、路灯工程。在四办一乡安装100盏。

　　6、公园建设。完成柏临河公园的收尾工作，确保柏临河公园年内对外开放。

　　7、加强物业管理。提高成立业主委员会的比例，扩大物业管理覆盖面，提高物业服务质量和行业水平。

　　四、2016年部门预算情况

　　（一）2016年部门预算收支情况说明

　　1、关于2016年部门预算收支情况总体说明

　　伍家岗区住建局2016年收支总预算为4255.7万元，其中，收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括：城乡社区事务支出、医疗卫生支出。

　　2、关于2016年部门预算收入情况说明

　　伍家岗区住建局2016年总收入4255.7万元，其中一般公共预算财政拨款收入4254.2万元，占预算总收入的99.96%；纳入预算管理的非税收入1.5万元，占预算总收入的0.04%。

　　3、关于2016年部门预算支出情况说明

　　伍家岗区住建局2016年预算总支出4255.7万元，本年支出合计4255.7万元，其中：基本支出120.55万元，占本年支出的2.83%；项目支出4135.15万元，占本年支出的97.17%。

　　4、关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

　　伍家岗区住建局2016年一般公共预算基本支出120.55万元，其中，工资福利支出69.4万元，占基本支出的57.57%；商品和服务支出7.58万元，占基本支出的6.29%；对个人和家庭的补助支出43.57万元，占基本支出的36.14%。

　　5、关于2016年财政拨款〝三公〞经费预算及增减情况说明

　　伍家岗区住建局2016年财政拨款〝三公〞经费预算数3.5万元，其中：无因公出国(境)费预算，公务接待费1.5万元，与2015年公务接待费预算0.5万元增长1万元，主要原因是根据我局项目发展的工作需要，从项目管理经费中预算1万元公务接待费。公务用车运行维护费2万元，与2015年部门预算相同。

（二）、2016年部门预算收支总表

　　单位：万元

（三）2016年部门财政拨款支出总表

　　单位：万元

（四）2016年部门预算一般公共预算支出表

　　单位：万元

（五）201６年部门一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

　　（六）2016年财政拨款 “三公”经费支出表

　　(七）2016年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：本部门无涉及政府性基金预算支出项目。