一、 基本情况

　　1、主要职责

　　政府办为市政府工作部门，主要职责处理政府日常工作事务，政府领导公务活动的安排，政府各种会议会务的安排，实施政府工作部署的组织协调，实施政府领导交办的工作；对政府政治、经济、社会发展等方面的重大问题进行调查研究；政府、政府办文件、文稿、政府领导讲话、全局性汇报材料的起草、修改、审核、印发工作；及时、准确、全面地向市政府和上级政府提供信息、反晚动态情况，围绕市政府总体工作部署和中心工作开展调研和信息反馈；上级政府各项重大决策和领导同志重要批示、批件贯彻落实的督促检查等；全市电子政务专网维护，协同办公系统维护及短信使用，备用链路租赁，数据分库建设及村村通电子政务光纤专网运行维护等；人防指挥中心物业管理，人防指挥平台运行维护及综合楼运行保障支出等。

　　2、预算构成

　　政府办属于行政机关，一级预算单位，执行行政会计制度。下设18个内设机构（含应急办、投资项目办、土地征收办、外事办、法制办、金融办、人防办、宜都驻汉办窗口）。

　　3、人员构成

　　2017年1月，在编在岗65人，另有以钱养事人员10名。机关离退人员38人，其中：离休人员1人；退休人员37人。享受遗属生活困难补助8人；享受工伤扶恤金1人。公务车7辆。

　　二、2017年部门预算收支情况说明

　　1、2017年部门收入预算为35589846元，部门支出预算38725868元。加上上年结余3136022元。全年收支大体持平。

　　2、2017年部门预算总收入35589846元。其中财政正常经费拨款9399360元；专项经费拨款5096600元，其他财政拨款21093886元；二是单位经营收入 0元；三是上级补助收入 0元。

　　3、2017年部门预算总支出为38725868元。一基本支出为12933246元，其中人员经费11158988元，包括工资福利支出9825561元；对个人和家庭补助1333427元。公用经费支出1774258元；二是项目支出25792622元，其中行政事业类项目支出25792622元，基本建设类项目支出0元；三是单位经营支出0元；四是对附属单位补助支出0元；五是上缴上级支出0元

　　三、2017年“三公”经费预算说明

　　今年三公经费预算合计532000元，其中公务接待182000元（含专项经费中开支的公务接待费用），公务车运行维护费350000元。比2016年执行数1351445元，减少819445元。原因1、因公出国（境）存在不固定因素，年初未纳入部门预算，本年度经上级批准，手续齐全的公务出国经费一般据实发生后以追加预算方式解决。2、16年初原有公务车18辆，下半年启动公车改革后保留车减至7辆。

　　附件：宜都市政府办2017年部门预算公开表

　　附件：政府办2017年部门预算情况补充说明