湖北省经济和信息化厅2020年部门预算公开信息

　　目录

　　一、湖北省经济和信息化厅部门基本情况

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）2020年部门预算组成单位

　　二、湖北省经济和信息化厅2020年部门预算表

　　（一）2020年部门收支预算总表

　　（二）2020年部门收入预算总表

　　（三）2020年部门支出预算总表

　　（四）2020年财政拨款收支预算总表

　　（五）2020年一般公共预算支出表

　　（六）2020年一般公共预算基本支出表

　　（七）2020年政府性基金预算支出表

　　（八）2020年财政拨款“三公”经费支出表

　　（九）2020年财政专项支出预算表

　　（十）2020年专项转移支付分市县表

　　三、湖北省经济和信息化厅2020年部门预算情况说明

　　四、名词解释

　　一、湖北省经济和信息化厅部门基本情况

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性法规、政府规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

　　2.拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

3.监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
　　4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按省政府规定权限审核、批准省政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。
　　5.承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
　　6.提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

　　7.组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。
　　8.负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
　　9.拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
　　10.负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。
　　11.统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调电子商务发展，调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享；承担省信息化领导小组的日常工作。
　　12.负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担省网络与信息安全协调小组的日常工作。
　　13.拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。　　

　　14.负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

15. 负责无线电监管工作。

16.承办上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　湖北省经济和信息化厅共24个内设机构：

　　1.办公室(财务处)

　　（1）负责厅党组和行政机关日常工作的组织协调和督察督办；综合协调厅机关日常工作；

　　（2）负责机关文秘、信息简报、重要会务、文印、信访、综治、档案、机要、保密、政务公开等工作；

　　（3）组织拟订和完善机关内部管理规章制度；

　　（4）负责工业地方志编撰工作；

　　（5）组织协调人大代表建议和政协提案办理工作；

（6）负责机关财务管理工作，编报部门预决算并负责预算执行；组织实施内部审计和绩效检查；拟定财务管理、会计核算规章制度；负责机关财务和行政经费管理。

（7）指导、监督直属单位的财务及资产保值增值等工作。

2.综合处

（1）组织研究工业和信息化发展战略，提出政策建议；

（2）承担工业和信息化领域深化经济体制改革相关工作；

（3）承担重要文件和重要综合文稿的起草工作；

（4）组织、协调综合性政策调研活动；

（5）负责工业和信息化的宣传、新闻发布与理论研究工作。

　　3.政策法规处(企业负担监督办公室)

　　（1）负责组织起草工业和信息化工作的地方性法规、政府规章草案；

（2）负责机关有关规范性文件的合法性审核工作，承担相关行政复议受理、行政诉讼应诉工作；

（3）推动机关依法行政、普法教育工作；

　　（4）负责法律顾问制度的组织实施；统筹负责行政审批（许可）服务工作；

　　（5）负责监督检查涉及企业负担的法律、法规、规章以及其他规范性文件的执行情况，协调处理涉及企业负担的重大事项；

　　（6）受理涉及增加企业负担的举报、投诉，协调有关部门查处涉企乱收费案件。

4.规划和技术改造处

（1）负责归口管理工业和信息化发展战略、规划、重大生产力布局、固定资产投资（含技术改造和工业强基等转型升级重大工程及利用外资和境外投资）、工程建设有关工作；

（2）负责组织中央相关专项资金申报和项目管理；

　　（3）负责提出省财政专项资金安排使用的建议；

（4）监测分析工业企业技术改造运行状况及趋势，研究提出工业企业技术改造政策建议；

（5）承担工业企业技术改造投资审核的相关工作；

　　（6）组织推进“国家新型工业化产业示范基地”创建工作。

5.产业政策处

　　（1）组织拟订工业产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；

　　（2）拟订培育产业集群的政策措施，促进产业集群发展；

（3）拟订产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核。

（4）根据区域差异制定相关行业准入条件并组织实施；

（5）指导开展支柱产业细分领域隐形冠军企业认定、培育、提升工作；

（6）拟定发展服务型制造和工业设计政策并组织实施；

（7）负责产业转移、淘汰落后产能和工业文化遗产保护利用工作。

6.经济运行处

　　（1）拟订工业经济运行年度调控目标，提出相应政策措施并组织实施；

　　（2）负责工业经济运行监测和分析，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行发展中的有关问题；

　　（3）建立和完善工业经济高质量发展及运行绩效评价体系并负责组织实施，对工业经济运行情况进行考核督导；

（4）组织协调工业应急体系和能力建设；

（5）负责应急物资、相关生产要素的协调调度工作。

7.科学技术处

　　（1）组织拟订并实施工业行业科技发展规划、技术政策和技术标准；

　　（2）组织协调实施有关重大科技专项，推动技术创新和产学研结合；

　　（3）组织协调重大科研项目攻关和产业化示范工程；

　　（4）指导行业质量管理工作；

　　（5）组织实施行业技术基础工作。

　　8.节能与综合利用处

　　（1）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；

　　（2）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；

　　（3）组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　9.中小企业发展处

　　（1）承担中小企业发展的宏观指导，会同有关方面拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施；

　　（2）组织推进中小企业成长工程，提出中小企业结构优化、转型升级相关政策建议；

　　（3）提出有关中小企业发展资金安排意见；

　　（4）监测分析各类中小企业发展动态，协调解决有关重大问题；

　　（5）负责中小企业统计工作；

　　（6）指导企业加强安全生产管理。　

　　10.县域经济处

　　（1）拟订县域经济发展规划、政策并组织实施；

　　（2）协调解决县域经济发展中的重大问题，提出促进县域经济发展的建议措施；

　　（3）指导推进县域经济新型工业化、产业化和城镇化工作；

　　（4）负责县域经济目标考核工作。

11.装备工业处

　　（1）负责装备制造业（不含船舶、飞机、航空航天、轨道交通）行业管理工作；

　　（2）拟定行业发展规划，指导行业发展；

　　（3）分析行业发展情况，协调解决重大问题，参与相关技术改造项目审查工作；

（4）承担国家、省相关产业政策、法规和扶持措施贯彻落实工作，推进重大技术装备国产化，促进装备制造业高端化、智能化发展。　

12.原材料工业处(省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室)

　　(1）负责钢铁、有色金属、稀土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇、农药）、建材等行业服务管理工作；

（2）分析行业发展情况，协调解决重大问题，参与相关技术改造项目审查工作。

　　（3）研究拟订行业发展规划，指导行业发展；

　　（4）承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

13.消费品工业处(包装产业处)

　　（1）负责轻工、纺织、食品、家电行业管理工作；

　　（2）承担盐业和国家储备盐行政管理；

　　（3）贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准；

　　（4）拟订行业发展规划，指导行业发展；

　　（5）分析行业发展情况，协调解决重大问题，参与相关技术改造项目审查工作；

　　（6）会同有关方面协调推进食品生产企业诚信体系建设；

（7）负责包装行业管理和包装产业发展指导工作。

14.电子信息产业处(省国防动员委员会信息产业办公室)

　（1）负责电子信息产品制造与电子电器产品维修行业管理工作；

　　（2）拟订电子信息产业发展规划，提出政策建议和行业技术规范、标准；

　　（3）分析行业发展情况，协调解决重大问题，参与相关技术改造项目审查工作；

　　（4）组织协调有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用；

（5）承担省集成电路领导小组办公室工作。

（6）承担省国防动员委员会信息产业办公室的日常工作。

15.医药产业处

　　（1）负责医药产业发展、医药储备的管理工作；

　　（2）贯彻落实相关产业政策；

　　（3）拟订医药产业发展规划，提出政策建议，指导产业发展；

（4）分析行业发展情况，协调解决重大问题，参与相关技术改造项目审查工作；

（5）组织协调创新药品、仿制药品产业化实施。

16.信息化推进处

　　（1）统筹推进信息资源和信息基础设施建设与综合利用；

　　（2）推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全；

　　（3）拟订信息化和工业化融合发展、工业互联网及工业云信息安全规划，拟订支持政策；

　　（4）指导推进工业领域数字化、网络化、智能化改造和应用，指导做好工控系统信息安全保障，促进工业互联网、工业领域电子商务和现代化流通体系建设；

　　（5）协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；

　（6）编制工业信息化的实施计划，推动工业产品研发、生产过程控制、企业和行业管理的信息化。

17.人工智能和大数据产业处

（1）研究拟订并组织实施人工智能产业、工业领域大数据、云计算、物联网、边缘计算等产业发展战略、规划和政策措施，负责工业大数据、云计算、物联网、人工智能等产业统计和运行监测工作，协调解决发展中的重大问题。

（2）负责组织落实工业领域大数据收集、管理、开放、应用等标准规范。

(3)负责组织对虚拟化等大数据关键技术研究和开发，组织推动大数据新产品、新服务发展，增强大数据技术创新与应用能力。

(4)指导推进人工智能关键技术的研发和产业化，推动人工智能在经济和社会领域的广发应用。

(5)研究、跟踪和推进分享经济等新业态、新模式发展。

　　18.软件和信息服务业处(省家电维修行业管理办公室)

　　（1）拟订软件和信息服务业的发展规划，提出政策建议；

　　（2）拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；

　　（3）推动软件公共服务体系建设；

　　（4）推进软件服务外包；

　　（5）负责软件企业认定、软件产品登记工作；

　　（6）承担省软件产业发展专项资金项目管理与组织实施；

　　（7）指导和协调信息安全技术开发；

　　（8）负责电子电器产品维修行业管理。

19.无线电管理处

(1)频率资源管理，无线电台站管理；

(2)依法履行无线电监督检查，维护电波秩序；

(3)承办无线电管理行政诉讼和行政复议等。

20.对外经济合作处

　　（1）负责工业企业对外经济合作交流的有关工作；

　　（2）研究提出工业承接国内外产业转移的政策和措施；

　　（3）参与拟订扶持工业企业扩大出口和利用外资的政策措施；

　　（4）指导企业的招商引资工作；

（5）促进企业到境外投资创办企业。

21.人事处

　　负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资管理等工作。

　　22.机关党委

　　负责厅机关和直属单位的党群工作。设立机关党委办公室，承担机关党委的日常工作。

　　23.行政处

　　负责管理和协调机关、原六个行业投资促进中心后勤保障及国有资产的监管工作。

　　24.离退休干部工作办公室

负责厅机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

　　（三）2020年部门预算组成单位：

　　1、湖北省经济和信息化厅本级

　　2、湖北省经济和信息化厅离退休干部管理办公室

　　3、湖北省中小企业服务中心

　　4、湖北省工业经济学校

　　5、湖北省家电产品维修行业管理中心

　　6、湖北省包装办公室

　　7、湖北磷化工行业管理委员会办公室

　　8、湖北省无线电管理委员会办公室

　　9、湖北省机械行业协会秘书处

　　10、湖北省石化行业协会秘书处

　　11、湖北省纺织行业协会秘书处

　　12、湖北省轻工行业协会秘书处

　　13、湖北省建材行业协会秘书处

　　14、湖北省冶金行业协会秘书处

　　15、湖北省化肥农药发展中心

　　16、湖北省经济和信息化厅机械后勤服务中心

17、湖北省经济和信息化厅石化后勤服务中心

18、湖北省工艺美术研究所

　　二、湖北省经济和信息化厅2020年部门预算表

　　（一）2020年部门收支预算总表

湖北省经济和信息化厅2020年收支预算总表
表一单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	33,428.52	工资福利支出	11,936.21	资源勘探电力信息等事务	32,476.47
其中：一般公共预算财政拨款	33,428.52	商品和服务支出	8,515.98	医疗卫生	550.70
政府性基金预算财政拨款	0.00	对个人和家庭的补助	5,363.24	教育	437.43
事业收入	146.60	资本性支出	8,618.05	科学技术	511.53
事业单位经营收入	0.00	对事业单位补助	0.00	社会保障和就业	992.13
上级补助收入	0.00	其他支出	534.78
附属单位上缴收入	0.00
其他收入	1,169.76
本年收入合计	34,744.88	本年支出合计	34,968.26	本年支出合计	34,968.26
		结转下年	16.84	结转下年	16.84
上年结余（转）	0.00
动用事业基金	240.22
收入总计	34,985.10	支出总计	34,985.10	支出总计	34,985.10

　（二）2020年部门收入预算总表

湖北省经济和信息化厅2020年收入预算总表
表二单位：万元
收入
项目	预算数
财政拨款收入	33,428.52
其中：一般公共预算财政拨款	33,428.52
政府性基金预算财政拨款
事业收入	146.60
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入	1,169.76

本年收入合计	34,744.88
上年结余（转）
动用事业基金	240.22
收入总计	34,985.10

（三）2020年部门支出预算总表

湖北省经济和信息化厅2020年支出预算总表

表三单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

合计

34,968.26

18,551.48

16,416.78

205

教育支出

437.43

　20503

　职业教育

437.43

　　2050302

　　中等职业教育

437.43

206

科学技术支出

511.53

　20604

　技术研究与开发

511.53

　　2060401

　　机构运行

511.53

208

社会保障和就业支出

992.13

　20805

　行政事业单位养老支出

992.13

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

946.05

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

46.08

210

卫生健康支出

550.70

　21011

　行政事业单位医疗

550.70

　　2101101

　　行政单位医疗

545.94

　　2101102

　　事业单位医疗

4.76

215

资源勘探工业信息等支出

32,476.47

16,059.69

16,416.78

　21505

　工业和信息产业监管

32,476.47

16,059.69

16,416.78

　　2150501

　　行政运行

13,814.48

　　2150502

　　一般行政管理事务

3,647.00

　　2150503

　　机关服务

732.21

257.43

474.78

　　2150508

　　无线电监管

11,063.00

　　2150513

　　行业监管

200.00

　　2150599

　　其他工业和信息产业监管支出

3,019.78

1,987.78

1,032.00

（四）2020年财政拨款收支预算总表

湖北省经济和信息化厅2020年财政拨款收支预算总表表四单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	33,428.52	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	33,428.52	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育	426.43
		科学技术	464.93
		社会保障和就业	992.13
		医疗卫生	550.70
		资源勘探电力信息等事务	30,994.33
本年收入合计	33,428.52	本年支出合计	33,428.52
上年结余（转）		结转下年

收入总计	33,428.52	支出总计	33,428.52

（五）2020年一般公共预算支出表

湖北省经济和信息化厅2020年一般公共预算支出表
表五单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	33,428.52	17,821.26	15,607.26
205	教育支出	426.43	426.43
20503	职业教育	426.43	426.43
2050302	中等职业教育	426.43	426.43
206	科学技术支出	464.93	464.93
20604	技术研究与开发	464.93	464.93
2060401	机构运行	464.93	464.93
208	社会保障和就业支出	992.13	992.13
20805	行政事业单位养老支出	992.13	992.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.05	946.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08
210	卫生健康支出	550.70	550.70
21011	行政事业单位医疗	550.70	550.70
2101101	行政单位医疗	545.94	545.94
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76
215	资源勘探工业信息等支出	30,994.33	15,387.07	15,607.26
21505	工业和信息产业监管	30,994.33	15,387.07	15,607.26
2150501	行政运行	13,544.48	13,544.48
2150502	一般行政管理事务	2,947.00		2,947.00
2150503	机关服务	716.69	247.43	469.26
2150508	无线电监管	11,063.00		11,063.00
2150513	行业监管	200.00		200.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,523.16	1,595.16	928.00

（六）2020年一般公共预算基本支出表

湖北省经济和信息化厅2020年一般公共预算基本支出表
表六单位：万元
济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	17,821.26	16,419.63	1,401.63
301	工资福利支出	11,150.18	11,150.18
30101	基本工资	2,458.45	2,458.45
30102	津贴补贴	2,074.09	2,074.09
30103	奖金	3,499.64	3,499.64
30106	伙食补助费	24.00	24.00
30107	绩效工资	620.30	620.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	946.05	946.05
30109	职业年金缴费	46.08	46.08
30112	其他社会保障缴费	215.99	215.99
30113	住房公积金	1,065.77	1,065.77
30114	医疗费	87.40	87.40
30199	其他工资福利支出	112.41	112.41
302	商品和服务支出	1,390.28		1,390.28
30201	办公费	127.36		127.36
30202	印刷费	6.10		6.10
30205	水费	4.33		4.33
30206	电费	50.90		50.90
30207	邮电费	34.89		34.89
30209	物业管理费	64.35		64.35
30211	差旅费	82.84		82.84
30212	因公出国（境）费用	30.00		30.00
30213	维修（护）费	27.13		27.13
30214	租赁费	4.50		4.50
30215	会议费	33.00		33.00
30216	培训费	10.15		10.15
30217	公务接待费	11.10		11.10
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	119.43		119.43
30227	委托业务费	1.90		1.90
30228	工会经费	167.23		167.23
30229	福利费	105.38		105.38
30231	公务用车运行维护费	79.00		79.00
30239	其他交通费用	373.89		373.89
30299	其他商品和服务支出	54.80		54.80
303	对个人和家庭的补助	5,269.45	5,269.45
30301	离休费	1,020.00	1,020.00
30302	退休费	3,156.61	3,156.61
30305	生活补助	5.50	5.50
30307	医疗费补助	1,083.30	1,083.30
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	4.04
310	资本性支出	11.35		11.35
31002	办公设备购置	11.35		11.35

　（七）2020年政府性基金预算支出表

湖北省经济和信息化厅2020年政府性基金预算支出表
表七单位：万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	基本支出	项目支出

（八）2020年财政拨款“三公”经费支出表

湖北省经济和信息化厅2020年财政拨款“三公”经费支出表
表八单位：万元
项目	预算数
合计	358.30
因公出国（境）	125.00
公务接待费	29.80
公务用车购置及运行费	203.50
其中：公务用车运行维护费	203.50
公务用车购置费

　（九）2020年财政专项支出预算表

湖北省经济和信息化厅2020年财政专项支出预算表
表九单位：万元
项目	预算数
合计	82780
中小企业成长工程以奖代补资金	1980
省级食盐储备资金	800
推动制造业高质量发展专项资金	60000
沿江化工企业关改搬转专项补助资金	20000

（十）2020年专项转移支付分市县表

湖北省经济和信息化厅2020年专项转移支付分市县表
表十单位：万元
地区	预算数
地区	沿江化工企业关改搬转专项补助资金
合计	20000
武汉市	5416
宜昌市	7066
襄阳市	684
荆州市	2530
黄冈市	1646
黄石市	680
荆门市	565
十堰市	308
恩施州	45
咸宁市	44
鄂州市	258
仙桃市	458
潜江市	231
天门市	69

　　三、湖北省经济和信息化厅2020年部门预算情况说明

　　（一）2020年度收支预算情况说明

　　2020年度我厅预算总收入34,985.10万元,其中：一般公共预算拨款33,428.52万元、事业收入146.60万元、其他收入1,169.76万元、动用事业基金240.22万元；本年支出34,968.26万元，支出按经济分类，其中：工资福利支出11,936.21万元、对个人和家庭补助支出5,363.24万元、商品和服务支出8,515.98万元、资本性支出8,618.05万元、其他支出534.78万元。支出按功能分类，其中：资源勘探电力信息等事务支出32,476.47万元、医疗卫生支出550.70万元、教育支出437.43万元、科学技术支出511.53万元、社会保障和就业支出992.13万元。

　　2020年度我厅预算收入比上年增加1,528.55万元,其中：一般公共预算财政拨款收入比上年增加1,463.45万元；事业及其他收入比上年减少48.58万元；其他收入比上年增加837.67万元；动用事业基金比上年减少121.15万元。全年收入增加主要原因是将2020年中央专项安排无线电监管计划资金纳入本年度预算，增加了预算收入。全年预算支出比上年增加1,511.71万元，其中：基本支出比上年减少246.97万元,主要原因是压减了机关事业单位一般公用经费；项目支出比上年增加1,758.68万元，支出增加的主要原因是增加了中央专项安排的无线电监管项目支出。

　　（二）2020年收入预算情况说明

　　2020年度我厅一般公共预算拨款33，428.52万元、事业收入146.60万元、其他收入1,169.76万元、动用事业基金240.22万元，共计预算总收入34,985.10万元。

　　（三）2020年支出预算情况说明
　　2020年我厅本年支出34,968.26万元，其中：基本支出18,551.48万元；项目支出16,416.78万元。

　　2020年我厅基本支出18,551.48万元。

1、教育支出437.43万元，均为职业教育中专教育支出437.43万元。

2、科学技术研究与开发机构运行支出511.53万元。

3、社会保障和就业支出992.13万元。

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出946.05万元；

　　（2）机关事业单位年金缴费支出46.08万元。

　　 4、卫生健康支出550.70万元，均为医疗保障支出。

　　（1）行政单位医疗支出545.94万元；

　　（2）事业单位医疗支出4.76万元。

　　 5、资源勘探电力信息等事务支出预算16,059.69万元。

　　（1）行政运行（工业和和信息产业监管）支出13,814.48万元；

　　（2）机关服务（工业和和信息产业监管）支出257.43万元；

（3）其他工业和信息产业监管支出1,987.78万元。

2020年我厅项目支出16,416.78万元,为资源勘探电力信息等事务支出(工业和信息产业监管支出)：

　　1.一般行政管理事务支出（工业和信息产业监管）支出3,647.00万元；

　　2.机关服务（工业和和信息产业监管）474.78万元；

　　3.无线电监管支出11,063.00万元；

　　4.行业监管（工业和信息产业监管）200万元；

　　5.其他工业和信息产业监管支出1,032.00万元。

　（四）2020年财政拨款收支预算情况说明

湖北省经济和信息化厅2020年度财政拨款收入总计33,428.52万元，比上年增加1263.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33,428.52万元,比上年增加1463.45万元；上年结余（转）资金当年使用数为零，同比减少200万元；财政拨款支出总计33,428.52万元，比上年增加1263.45万元。全年财政拨款收支增加的主要原因是申报2020年无线电监管中央专项计划资金较上年增加，预计同比增加财政拨款预算收支。

1.财政拨款支出33,428.52万元，按照经济科目分类，其中：

（1）工资福利支出11,315.18万元，比上年减少587.05万元，主要原因：一是因机构改革部分人员转隶到其他部门；二是因正常退休在职人员减少；

（2）对个人和家庭补助支出5,269.45万元，比上年增加278.75万元，主要原因是增加了退休人员；

（3）商品和服务支出7,786.93万元，比上年减少1041.80万元，主要原因：一是根据要求压减了办公经费等一般性公务支出；二是压减了部分项目经费；

（4）资本性支出8,527.70万元，比上年增加2423.29万元，主要原因是申报无线电监管中央专项经费中，无线电基础设施建设项目预算资本性支出增加；

（5）其他支出529.26万元，比上年增加381.26万元，主要是部门政策性编报口径变化。

2.财政拨款支出33,428.52万元，按照功能科目分类，其中：

（1）教育支出426.43万元，比上年增加25.28万元，主要是湖北省工业经济学校基本支出正常增加；

（2）科学技术支出464.93万元，比上年减少33.92万元，主要原因是湖北省工艺美术研究所压减了一般性支出；

（3）社会保障和就业支出992.13万元，比上年减少348.11万元，主要原因是国家政策性下调了社保缴费比例；

（4）医疗卫生支出550.70万元，比上年减少15.08万元，主要原因是公费医疗预算减少；

（5）资源勘探电力信息等事务支出30,994.33万元，比上年增加1685.84万元，主要原因是申报无线电监管中央专项经费计划增加。

　（五）2020年一般公共预算支出情况说明
　　湖北省经济和信息化厅2020年度一般公共预算安排的支出33,428.52万元，其中：基本支出17,821.26万元；项目支出15,607.26万元。

一般公共预算基本支出17,821.26万元具体为：

　1.教育支出426.43万元，均为职业教育中专教育支出426.43万元。

2.科学技术研究与开发支出464.93万元

　3.社会保障和就业支出992.13万元。

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出946.05万元；

　　（2）机关事业单位年金缴费支出46.08万元。

　 4.卫生健康支出550.70万元，主要是：

　　（1）行政单位医疗支出545.94万元；

（2）事业单位医疗支出4.76万元。

　 5.资源勘探电力信息等事务一般公共预算基本支出15,387.07万元。

　（1）行政运行（工业和和信息产业监管）支出13,544.48万元；

　（2）机关服务（工业和和信息产业监管）支出247.43万元；

（3)其他工业和信息产业监管支出1,595.16万元。

一般公共预算项目支出15,607.26万元,为资源勘探电力信息等事务支出15,607.26万元。

1.一般行政管理事务（工业和信息产业监管）支出2,947.00万元；

2.机关服务（工业和和信息产业监管）支出469.26万元；

3.行业监管（工业和信息产业监管）支出200万元；

4.其他工业和信息产业监管支出928.00万元；

5.无线电监管11,063.00万元。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　湖北省经济和信息化厅2020年度一般公共预算安排的基本支出17,821.26万元，比上年减少422.18万元，同比下降2.31%，其中：人员经费16,419.63万元，比上年减少185.09万元，同比下降1.11%，主要原因：一是厅机关机构改革转隶了部分工作人员到其他部门；二是由于社保费率下降减少了社保支出；日常公用经费1,401.63万元，比上年减少237.09万元，同比下降14.47%，主要原因是压减了一般公用经费支出。

1.人员经费16,419.63万元，具体为：工资福利支出11,150.18万元,其中：基本工资2,458.45万元，津贴补贴 2,074.09 万元，奖金3,499.64万元，伙食补助费 24万元，绩效工资620.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费946.05万元，职业年金缴费46.08万元，其他社会保障缴费215.99万元，住房公积金1,065.77万元，医疗费87.40万元，其他工资福利支出112.41万元；对个人和家庭的补助5,269.45万元，其中：离休费1,020.00万元，退休费3,156.61万元，生活补助5.50万元，医疗费补助1,083.30万元，其他对个人和家庭的补助4.04万元。

　 2.日常公用经费1,401.63万元，具体为：商品和服务支出1,390.28万元，其中：办公费127.36万元，印刷费6.10万元，水费4.33万元，电费50.90万元，邮电费34.89万元，物业管理费64.35万元，差旅费82.84万元，因公出国（境）费用30.00万元，维修（护）费27.13万元，租赁费4.50万元，会议费33.00万元，培训费10.15万元，公务接待费11.10万元，专用材料费2.00万元，劳务费119.43万元，委托业务费1.90万元，工会经费167.23万元，福利费105.38万元，公务用车运行维护费79.00万元，其他交通费用373.89万元，其他商品和服务支出54.80万元；资本性支出11.35万元，其中：办公设备购置11.35万元。

　　(七)政府性基金预算支出情况说明

2020年度我厅无此项支出。

　 （八）2020年财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年财政拨款“三公”经费共计358.30万元，其中：因公出国（境）费125万元；公务接待费29.80万元；公务用车购置及运行费203.50万元。

1.因公出国（境）费2020年财政拨款安排支出125万元，与上年持平；

　 2.公务接待费2020年财政拨款安排支出29.80万元，较上年减少7.70万元，同比下降20.53%；

　 3.公务用车购置及运行费2020年财政拨款安排支出203.50万元，比上年减少49万元，同比下降19.41%，其中：公务用车运行维护费203.50万元，无公务用车购置费支出。

（九）2020年省级财政专项支出预算情况说明

　　 2020年湖北省经济和信息化厅省级产业发展专项预算共计82780万元。主要是：

　 1.推动制造业高质量发展专项6亿元

主要是依据《湖北省人民政府关于加快推进传统产业改造升级的若干意见》（鄂政发〔2016〕82号）和《湖北省人民政府办公厅关于加快推进新一轮技术改造和设备更新促进工业转型升级的意见》（鄂政办函[2016]94号），安排专项资金6亿元，推动我省制造业高质量发展；

2.2020年沿江化工企业关改搬转专项补助资金2亿元；

　　3.中小企业成长工程以奖代补资金1980万元；

4.省级食盐储备资金800万元。

　（十）2020年省级专项转移支付分市县情况说明

1.为贯彻落实《湖北省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（鄂政发〔2018〕24号）文件精神，按照《省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金使用管理实施细则》（鄂财企发[2018]66号）要求，经省政府同意，省财政每年统筹安排2亿元，三年（2018年、2019年、2020年）共6亿元省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金，用于支持《湖北省沿江化工企业关改搬转任务清单》中，、改造、搬迁和转产完成时间为2018年、2019年和2020年的任务清单企业。其中，2020年度省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金额为2亿元。

在各市州政府报送的本地沿江化工企业关改搬转任务清单企业固定资产额和需分流安置职工人数的基础上，按照因素法切块资金、三年一次核定、分年度均衡拨付各市（州）政府的原则和各市（州）政府上报的本地分县市区（含市本级）专项补助资金分配方案，经测算切块分配各市（州）（含县市区）2020年度2亿元省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金额分别为：武汉市5416万元、宜昌市7066万元、襄阳市684万元、荆州市2530万元、黄冈市1646万元、黄石市680万元、荆门市565万元、十堰市308万元、恩施州45万元、咸宁市44万元、鄂州市258万元、仙桃市458万元、潜江市231万元、天门市69万元。

2.推动制造业高质量发展专项资金6亿元；中小企业成长工程以奖代补资金1980万元；省级食盐储备资金800万元，按照相关文件规定，待当年度报经省政府批准后，由省财政厅拨付相关市（州）县。

　　（十一）2020年度机关运行经费安排情况

　　湖北省经济和信息化厅2020年度机关运行经费预算1,417.03万元,由行政单位机关运行经费1,301.64万元和事业单位机关运行经费115.39万元构成；行政单位机关运行经费中，包括湖北省经济和信息化厅机关本级运行经费600万元。

1.2020年机关行政单位运行经费1,301.64万元，同比下降23.64%，其中：办公费115.41万元；水电费43.83万元；邮电费31.07万元；物业管理费60万元；劳务费100.04万元；委托业务费1.40万元；其他交通费373.89万元；公务用车运行维护费77万元；差旅费83.84万元；维修（护）费22万元；会议费33万元；培训费10.15万元；公务接待费11.10万元；因公出国（境）费30万元；工会会费152.71万元；福利费94.23万元；印刷费5.10万元；办公设备购置费2.38万元；其他54.49万元。

2.2020年事业单位机关运行经费115.39万元，同比增长1.88%，其中：办公费12.95万元；水电费11.40万元；邮电费3.82万元；物业管理费4.35万元；劳务费20.52万元；委托业务费0.50万元；公务用车运行维护费2万元；差旅费2万元；维修（护）费8.53万元；公务接待费0.40万元；工会会费14.52万元；福利费11.88万元；印刷费1万元；租赁费4.5万元；办公设备购置费8.97万元；其他8.05万元。

　　3.湖北省经济和信息化厅机关本级2020年运行经费600万元，同比下降13.17%；其中：办公费80万元；水电费35万元；邮电费21万元；其他交通费190万元；公务用车运行维护费32万元；差旅费45万元；维修（护）费5万元；会议费23万元；培训费10万元；公务接待费11万元；因公出国（境）费15万元；工会会费66万元；福利费20万元；印刷费5万元；其他42万元。

（十二）政府采购计划安排情况

1.政府采购预算情况

湖北省经济和信息化厅2020年政府采购预算共计11,111.86万元，按照资金来源分类，其中：一般公共预算财政拨款安排支出10,929.29万元；其他收入安排支出182.57万元；按照经济科目分类，其中：办公费695.57万元、印刷费133.99万元；邮电费20.90万元；物业管理费99.50万元；维修（护）费600万元；会议费240.47万元；培训费30.14万元；委托业务费514.10万元；公务用车运行维护费109.22万元；其他交通费42.90万元；办公设备购置费17.46万元；专用设备购置费8496万元；其他资本支出98.60万元；其他支出13.01万元。

2.政府采购预算增减情况说明

我部门2020年政府采购预算是严格按《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》规定编制，2020年政府采购预算较2019年增加2571.98万元，其中：经费拨款政府采购支出减少203.89万元，纳入预算管理的非税收入拨款政府采购支出减少106.45万元，申报无线电监管中央专项经费计划政府采购支出增加2836万元，其他收入政府采购支出增加46.32万元，主要原因是压减一般性支出，经费拨款预算安排压减后，统筹使用非税及其他收入安排项目支出。

（十三）国有资产占用情况

按照部门预算统计口径，湖北省经济和信息化厅管理、维护、使用房屋建筑面积合计137,802.93平方米，其中：办公用房134,799.05平方米，专用房屋3003.88平方米。部门机动车辆（实有数）78辆，其中：小轿车42辆，其他及特种车辆36辆。大型设备3台，金额252万元。

（十四）预算绩效情况

1.部门年度有关工作任务

（1）以“稳”为先，抓调度保目标

一是抓好疫情防控物资生产调度,千方百计组织防控医用物资生产保供；坚决打赢疫情防控总体战；二是工业经济运行协调。全力落实“六稳”安排部署，坚持月通报、季督导制度抓紧抓实运行调度，对靠后重点地区定向帮扶，对医药、汽车、石化、食品、电子、烟酒等重点行业月调度、季分析，精准谋划项目，务实解决问题；突出抓好40个重大增长点的对口帮扶，加强增长点投产达效、企业要素保供协调服务，工业经济运行质效明显提升。三是着力推进工业项目建设。围绕“四大基地”和“十大重点产业”，重点谋划推进医药生产行业、“芯屏端网”先进制造业集群、“点线心站台”信息网络“新基建”、新能源及智能网联汽车产业、智能装备及应急产业等产业项目。

（2）以“转”为要，抓转型补短板

一是聚焦制造业高质量发展，深入实施“万企万亿”技改工程，组织编制“十四五”行业规划；突出汽车、食品、石化、纺织、医药等传统支柱产业，实施“机器换人、设备换芯、生产换线”行动,支持企业“数字化、网络化、智能化”改造。二是编制工业“四基”项目库，梳理工业基础短板和弱项，加大“芯屏端网”、新能源汽车、关键系统部件等产品的应用推广，增强标杆效应。实施“揭榜挂帅”机制，支持核心企业、关键项目的研发创新，打造具有战略性产业链。三是围绕“一芯两带三区”区域和产业发展发展战略布局实施，制定“湖北产业地图”，推进5G 及信息光电子、新能源汽车、高端装备制造等新兴产业发展，聚力做生物医药、光电子信息、“芯屏端网”、新能源及智能网联汽车等重点优势产业链，全力打造万亿级先进制造业集群。支持先进存储器、商业航天、新能源和智能网联汽车、网安人才和创新“四大国家产业基地”建设，立足产业链招商，积极引进一批“延链、补链、强链”配套项目，全面推进产业升级。

（3）以“实”为标，抓落实优环境

发挥全省民营经济、县域经济发展两个领导小组办公室职能作用，突出省委、省政府“民营经济27 条”“县域经济20 条”等重要文件，坚持“目标导向、问题导向、效果导向，推动政策落地见效。出台全省县域经济发展三年行动计划，实施省级重点产业链培育计划，打造20 条重大产业链、100 个重点产业集群，推进市县融合、产城融合、协调发展。

（4）以“融”为本，抓融合强示范

一是实施“两化”融合示范工程。全省开展贯标企业443家，国家级、省级贯标企业145 家、469 家，两化融合管理体系贯标工作在全国排名第9 位。二是加快工业互联网发展。成立工业互联网产业联盟湖北分盟，积极开展工业互联网创新应用，支持二级节点建设、产业应用和生态培育，在国内率先建设工业技术软件化开源社区，社区企业软件开发成本平均降低60%以上；为企业节约IT 成本一半以上。三是发布5G 产业发展三年行动计划，奋力打好5G 网络建设攻坚战，5G 核心产业三年内产值计划突破2000 亿元。

（5）以“绿”为底，抓关键增绿量

一是聚焦长江大保护，全面落实习近平总书记两次在推动长江经济发展座谈会重要讲话精神，为工业高质量发展守住绿色底线。强力推进沿江化工企业“关改搬转”，实施检查通报、验收销号。二是全力构建绿色制造体系，严格技术、能耗、环保、质量、安全标准，坚持引导企业开发绿色产品、创建绿色工厂、打造绿色供应链，培育清洁示范企业30 家。三是依法依规淘汰落后产能，提前完成国家下达任。持续开展打击“地条钢”，严防死灰复燃和违规新增钢铁产能。稳步推进钢铁企业加快兼并重组，实施装备升级、产品开发、质量提升和节能减排，推行绿色制造示范，工业发展含“绿”量不断提升。

2.部门绩效总目标----年度目标

目标1:积极组织指导疫情防控医药物资企业生产；强化医药防控物资生产调度；努力加大医药防控生产物资供应。

目标2: 争创省级机关党建先进单位和省级文明单位，创造一个风清气正的干事创业环境。
目标3: 促进全省工业经济稳定增长，工业高质量发展，保护生态环境，创建示范企业，节能专项督查，严格控制新增产能，依法依规进行产能置换，确保行业平稳运行，严格执行中央环保大督查反馈意见，切实配合环保等厅局确保企业安排、绿色运行。
目标4:组织做好年度全省县域经济考核评价工作，完成全省县域经济年度统计工作。
目标5: 严格规范性文件管理和审查，立法及法规审查工作稳步推进，建立和完善法律顾问制度，优化行政审批工作，完成无纸化学习考试及其他法制宣传教育活动，促进中小企业、民营经济恢复正常产生，加快发展。
目标6：传达贯彻上级要求，部署安排全年工作，工业增加值增速提升，工业经济稳增长快转型高质量发展。加强技术创新，推进质量品牌建设，加强知识产权工作。
目标7：发挥好专家咨询委员会在制造强省建设决策咨询、行业引领和调查研究的作用，对全省制造业发展战略、政策措施、重点规划及重大决策，组织开展研究论证，提出意见和建议。

3.重点项目绩效情况

（1）工业行业管理与服务工作经费项目

项目名称：工业行业管理与服务工作经费

项目总预算金额：785万元

项目申请理由：

做强医药、石化、冶金、建材、食品、纺织、轻工和机械汽车等传统行业，壮大新材料、生物医药等新兴产业，推进危化品企业搬迁改造和沿江化工企业关改搬转工作，研究拟订机械汽车行业发展规划、管理等工作，贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准。

项目绩效总目标：

推进重大技术装备发展，推进新能源汽车产业发展，为传统汽车发展务实服务。履行工业生态环境保护职责，全面推进工业绿色发展，打好污染防治攻坚战，促进工业高质量发展。负责石化、冶金、建材、新材料、医药产业的管理。推进原材料行业转型升级、绿色发展，严格控制新增产能，依法依规进行产能置换，提高发展质量和效益，实现可持续发展。完成省政府下达的工业增长目标任务。

（2）工业转型与技术改造项目

项目名称：工业转型与技术改造

项目总预算金额：850万元

项目申请理由：

推动全省工业转型升级，推进电子信息产业发展，积极推进两化融合，推进电子政务工作，加强网络信息安全，加快软件产业和工业服务业发展，全面提升工业与信息化工作，积极推进我省工业经济高质量发展。

项目绩效总目标：

提升产业附加值；推进工业品牌建设，力争新认定1家国家工业品牌培育示范企业；加快推进全省“万企万亿”技改工程，加快建设工业强省，实现我省工业经济稳增长快转型高质量发展目标。落实《工业控制系统信息安全防护指南》，通过专业技术队伍对我省大型工业企业开展工控安全检查，提高企业工控安全意识和防护能力水平；推动产业发展，带动企业做大做强；促进产学研合作，推动科技与产业深度融合，创新引领高质量发展；推广质量管理经验方法，提高工业供给体系质量，争创1项全国质量标杆；推进制造业创新体系建设，提升创新能力，拥有省级创新中心5个以上；新增100家省级两化融合试点示范企业，新增通过贯标企业10家；引导企业提升创新能力，拥有国家技术创新示范企业20家以上。

（3）促进中小企业发展工作经费项目

项目名称：促进中小企业发展工作经费

项目总预算金额：1834万元

项目申请理由：

项目绩效总目标：

开展企业负担第三方评估工作，全面了解我省企业负担情况。加强宣传，促使各项惠企政策落实落地。推动我省优势产业对外合作交流；组织开展全省工业企业安全生产法律法规和安全生产标准化建设知识培训，开展检查督办，不断提升全省工业企业安全生产水平。发挥省级枢纽平台和市州县窗口平台作用，提供优质服务。坚持问题导向，组织开展全省企业减负专项督查、涉企保证金清理工作，进一步强化专项治理力度，进一步加大查处力度。紧紧围绕服务工业经济发展，扎实开展法制宣传教育和普法依法治理，积极做好立法工作、法规审查工作、规范性文件管理工作、无纸化学习考试及各类法制宣传培训工作，为全省经济持续健康发展提供有力的法制保障。推动有条件的中小企业“走出去”；改善受援单位办公条件，加强产业帮扶，争取有2-3家企业落户受援地；推动民营经济持续健康发展。

（4）无线电技术设施建设项目

项目名称：无线电技术设施建设

项目总预算金额：8496万元

项目申请理由：

依据《中华人民共和国无线电管理条例》《湖北省无线电管理条例》，主要承担频率资源管理，无线电台站管理，实施无线电管制，管理无线电发射设备的研制、生产、进口和销售，依法履行无线电监督检查，维护电波秩序，承办无线电管理行政诉讼和行政复议等政府职能。主要依靠法律、行政、技术和经济手段，对频率资源实施监管，保障国家和社会经济维稳安全。

财政部财建[2012]158号关于《无线电频率占用费使用管理办法》规定：无线电频率占用费，特指国家无线电管理机构按照规定向频率资源使用者征收，并专项用于支持国家和地方无线电事业发展等相关工作的资金。无线电频率占用费使用范围包括：无线电基础设施和技术设施建设及运行维护支出、专项监管支出、无线电频谱规划调整补偿支出以及其他相关支出。

项目绩效总目标：统筹配备频率、加强台站管理；完善法规制度、坚持依法行政；推进无线电管理信息化建设；提升监测技术支撑能力；提升无线电管理安全保障能力。

（5）无线电监管专项业务费项目

项目名称：无线电监管专项业务费

项目总预算金额：2567万元

项目申请理由：　

项目绩效总目标：完善法规制度、坚持依法行政；统筹配备频率、加强台站管理；推进无线电管理信息化建设；提升监测技术支撑能力；提升无线电管理安全保障能力。

重点项目绩效表（1）

项目名称

工业行业管理与服务工作经费

项目

编码

2018-203-001-002

项目主管部门

[203]湖北省经济和信息化厅

归口管理处室

产业处

项目负责人

王祺扬

联系

电话

87236785

单位地址

武汉市武昌水果湖省委大院

邮政

编码

430071

项目属性

持续性项目

项目类型

常年性项目

起始年度

2018

终止

年度

2022

项目申请理由

系2018年延续项目，主要用于做强医药、石化、冶金、建材、食品、纺织、轻工和机械汽车等传统行业，壮大新材料、生物医药等新兴产业，国际禁化武核查，推进危化品企业搬迁改造和沿江化工企业关改搬转工作，研究拟订机械汽车行业发展规划、管理等工作，贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准。根据《省人民政府关于印发湖北省工业经济稳增长快转型高质量发展工作方案（2018-2022年）的通知（鄂政发〔2018〕16号）和省人民政府办公厅关于推进工业稳增长调结构提升发展能力的实施意见（鄂政办发〔2016〕95号）要求，规模以上工业增加值每年增长不低于7%。根据《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（鄂政发［2018］24号）、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省危险化学品生产企业搬迁改造实施方案的通知》（鄂政办发〔2017〕102号），设立全省危化品搬迁改造、沿江化工企业关改搬转攻坚指挥部办公室，在省领导指导下统筹做好全省该项工作。国务院办公厅《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》（国办发〔2016〕40号）和工信部《关于开展2017年消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的通知》（工信部消费[2017]24号）要求，推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构增效益和建设制造强国的决策部署，更好满足和创造消费需求，不断增强消费拉动经济的基础作用，促进消费品工业迈向中高端，推进消费品工业增品种、提品质、创品牌，提高消费品有效供给能力和水平，促进消费品工业保持中高速增长。

2016年湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省开展消费品工业“三品”专项行动计划（2016-2018年）的通知（鄂政办发[2016]89号），要求紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持改善供给、创新引领、协调发展的原则，深入实施《中国制造2025湖北行动纲要》，以转型升级为主题，以提质增效为中心，以供给侧结构性改革为着力点，以实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略为抓手，着力完善政策，充分发挥市场机制作用，推动消费品工业由依靠资源消耗向创新驱动转变，提高供给体系质量和效率，建设先进消费品工业大省。对医药行业进行规划、指导、统计、分析、协调、服务等工作有重要意义。

项目总预算

785.00

项目当年预算

785.00

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

完成省政府下达的工业增长目标任务

长期目标02

保证监控化学品管理部门能切实履行行业日常监管、业务培训和指导、数据统计宣布、协调和服务及接待国际核查等工作职能，推动全省监控化学品行业健康发展，为保障全省人民生命财产安全、促进经济社会发展进步作出更大贡献。

长期目标03

推进企业兼并重组，深化企业改革，促进产业结构优化升级的职责，加快转变发展方式，提高发展质量和效益，实现可持续发展。推进消费品产业重点领域的发展；切实履行食盐、白酒、铅蓄电池、印染、化纤等轻纺行业生产管理、监督和服务职能；对消费品工业经济运行进行监测；促进我省传统工艺美术事业的继承、保护和发展。

长期目标04

有效开发、利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行，维护空中电波秩序。

长期目标05

推进医药产业绿色发展转型发展，推进中医药产业振兴发展，促进器械产业快速发展，促进大健康产业加快。

长期目标06

推进原材料行业转型升级、绿色发展，严格控制新增产能，依法依规进行产能置换，提高发展质量和效益，实现可持续发展。根据《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（鄂政发［2018］24号）、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省危险化学品生产企业搬迁改造实施方案的通知》（鄂政办发〔2017〕102号），设立全省危化品搬迁改造、沿江化工企业关改搬转攻坚指挥部办公室，在省领导指导下统筹做好全省该项工作。

年度目标01

完成省政府下达的工业增长目标任务

年度目标02

年度目标03

完成省政府下达的工业增长目标任务

年度目标04

有效开发、利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行，维护空中电波秩序。

年度目标05

推进医药产业绿色发展转型发展，推进中医药产业振兴发展，促进器械产业快速发展，促进大健康产业加快。

年度目标06

负责石化、冶金、建材、新材料产业的管理。推进原材料行业转型升级、绿色发展，严格控制新增产能，依法依规进行产能置换，提高发展质量和效益，实现可持续发展。根据《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（鄂政发［2018］24号）、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省危险化学品生产企业搬迁改造实施方案的通知》（鄂政办发〔2017〕102号），我委设立全省危化品搬迁改造、沿江化工企业关改搬转攻坚指挥部办公室，在省领导指导下统筹做好全省该项工作。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

长期目标01

产出指标

数量指标

工业增加值

促进全省工业经济稳增长

计划标准

长期目标02

产出指标

数量指标

市禁化武办负责人，企业设施代表和数据申报人

市禁化武办和重点监控化学品企业

计划指标

长期目标02

产出指标

数量指标

达到《公约》的要求

1-2个企业

计划指标

长期目标02

产出指标

数量指标

是否符合《条例》及《细则》的要求

两企业

计划指标

长期目标03

产出指标

质量指标

推进消费品产业重点领域的发展；切实履行食盐、白酒、铅蓄电池、印染、化纤等轻纺行业生产管理、监督和服务职能；对消费品工业经济运行进行监测；促进我省传统工艺美术事业的继承、保护和发展。

推进全省消费品行业开展智能制造和自主品牌建设，规范省内盐业管理，落实消费品行业“三品专项行动”，创建行业产品追溯体系、企业诚信体系，培养省级工艺美术大师。

行业标准

长期目标03

效益指标

社会效益指标

推进盐业企业兼并重组，促进产业结构优化升级，提高发展质量和效益。

高质量发展

计划标准标准

长期目标04

效益指标

环境效益指标

加强无线电干扰查处，空中电磁环境得到保护

得到保护

经验标准

长期目标04

产出指标

质量指标

强化无线电发射设备管理

得到加强

经验标准

长期目标05

效益指标

社会效益指标

推进医药产业绿色发展转型发展，推进中医药产业振兴发展。

高质量发展

计划指标

长期目标06

效益指标

数量指标

原材料行业不新增产能

全省原材料产业产能100%不再新增。（经领导批准，企业购买省外合规产能在省内生产除外）

行业目标

长期目标06

效益指标

数量指标

新材料博览会上有我省企业新增合作协议

至少新增2项协议

行业目标

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

前年

上年

预计当年实现

年度目标01

产出指标

数量指标

工业增加值

7.4

7.1

7.5左右

计划标准

年度目标02

产出指标

数量指标

是否符合《条例》及《细则》的要求

两企业

计划标准

年度目标02

产出指标

数量指标

各市禁化武办负责人，企业设施代表和数据申报人

市禁化武办和重点监控化学品企业

计划标准

年度目标02

产出指标

数量指标

是否达到《公约》的要求

两企业

计划标准

年度目标02

产出指标

数量指标

达到《公约》的要求

1-2个企业

计划标准

年度目标03

产出指标

数量指标

消费品行业“三品专项行动”培训、互联网+创新追溯体系培训、工艺美术人才培训、食品工业企业诚信体系培训

无

200

计划标准

年度目标04

效益指标

社会效益指标

加强无线电干扰查处

无

提升干扰查处能力和水平

经验标准

年度目标04

产出指标

质量指标

做好无线电发射设备销售备案工作

无

完成98%以上

经验标准

年度目标05

产出指标

数量指标

行业健康发展

无

高于全省工业发展速度

计划标准

年度目标06

效益指标

数量指标

新材料博览会上有我省企业新增合作协议

新增2项协议

至少新增2项协议

新增2项协议

行业目标

年度目标06

效益指标

数量指标

原材料行业不新增产能

100%未新增

100%不新增

行业目标

重点项目绩效表（2）

项目名称

工业转型与技术改造项目

项目编码

2018-203-001-003

项目主管部门

[203]湖北省经济和信息化厅

归口管理处室

产业处

项目负责人

王祺扬

联系电话

87236785

单位地址

武汉市武昌水果湖省委大院

邮政编码

430071

项目属性

持续性项目

项目类型

常年性项目

起始年度

2018

终止年度

2022

项目申请理由

1、省政府《关于加快推进“两计划一工程”的实施意见》（鄂政发〔2012〕88号）

2、省政府办公厅《关于印发“两计划一工程”实施方案的通知》（鄂政办发〔2012〕71号）实施全省工业“支柱产业倍增计划”、“千亿产业提升计划”和“战略性新兴产业培育工程”，大力推进“四六十”行动方案。

3、《省人民政府关于印发中国制造2025湖北行动纲要的通知》（鄂政发〔2015〕78号）

4、《省人民政府办公厅关于加快推进新一轮技术改造和设备更新促进工业转型升级的意见》（鄂政办函〔2016〕94号）

5、《省人民政府关于印发湖北省工业经济稳增长快转型高质量发展工作方案（2018-2020年）的通知》（鄂政发〔2018〕16号

项目总预算

850.00

项目当年预算

850.00

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

推动产业发展，带动企业做大做强

长期目标01

严格落实有关国家文件要求，不断增强大数据技术创新与应用能力，推动全省人工智能在经济和社会领域的广泛应用，促进人工智能和大数据产业更好更快发展，加快推进数字经济与实体经济深度融合。

长期目标02

提升产业附加值

长期目标02

推动产业发展，带动企业做大做强

长期目标03

推广质量管理经验方法，提高工业供给体系质量

长期目标03

推进工业品牌培育

长期目标04

加快推进全省“万企万亿”技改工程，加快建设制造业强省，推进制造业高质量发展，实现我省工业经济稳增长快转型高质量发展目标。

长期目标05

发挥好专家咨询委员会在制造强省建设和推进制造业高质量发展决策咨询、行业引领和调查研究的作用，对全省制造业发展战略、政策措施、重点规划及重大决策，组织开展研究论证，提出意见和建议；对制造业重点领域、企业进行调查研究，开展咨询、诊断及技术支持；参与全省战略性新兴产业重大项目的论证评估，并提出参考意见，不断提高决策科学化民主化水平，加快推进湖北从制造大省向制造强省的跨越转型。

年度目标01

新增100家省级两化融合试点示范企业，新增通过贯标企业10家

年度目标02

建成10个较有影响力的行业级工业互联网平台

年度目标02

年增长保持在16%左右，增速高于全国平均水平。

年度目标03

促进产学研合作，推动科技与产业深度融合，创新引领高质量发展

年度目标03

推进制造业创新体系建设，提升创新能力，拥有国家级创新中心1个以上

年度目标04

加快推进全省“万企万亿”技改工程，加快建设制造业强省，推进制造业高质量发展，实现我省工业经济稳增长快转型高质量发展目标。

年度目标05

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

长期目标01

产出指标

数量指标

人工智能和大数据产业年增加值

计划标准

长期目标02

效益指标

数量指标

主营业务收入

3000亿元

计划标准

长期目标02

产出指标

数量指标

新增上云企业数量

5000个

计划标准

长期目标02

产出指标

数量指标

电子信息产业制造业工业增加值

年增6%

计划标准

长期目标02

产出指标

数量指标

电子信息产业制造业规模（产值）

年增6%

计划标准

长期目标02

产出指标

数量指标

新增试点示范企业及通过贯标企业数量

20个

计划标准

长期目标03

产出指标

开展品牌培育培训、咨询诊断、推广

品牌培育培训、咨询诊断、推广

加强品牌培育培训、咨询诊断、推广

计划标准

长期目标03

产出指标

加强制造业创新中心建设

推进制造业创新体系建设，提升创新能力

计划标准

长期目标03

产出指标

推进质量标杆培训、遴选、经验交流工作

质量标杆培训、遴选、经验交流

开展质量标杆培训、遴选、经验交流

计划标准

长期目标03

产出指标

加强产学研合作平台线下对接服务

产学研合作平台线下对接服务

促进产学研合作，推动科技与产业深度融合

计划标准

长期目标04

产出指标

数量指标

工业投资增速

10%左右

计划标准

长期目标05

产出指标

数量指标

高新技术企业增加值占GDP比重

18%

计划标准

长期目标05

产出指标

数量指标

制造业增加值

计划标准

长期目标05

产出指标

数量指标

工业总产值

7万亿

计划标准

长期目标05

产出指标

数量指标

规模以上工业增加值增速

计划标准

长期目标05

产出指标

数量指标

项目经费有保障

保障到位

计划标准

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

前年

上年

预计当年实现

年度目标01

产出指标

数量指标

人工智能和大数据产业不断壮大

200亿元

计划标准

年度目标02

产出指标

数量指标

电子信息产业制造业规模（产值

4145

4577

4800

计划标准

年度目标02

产出指标

数量指标

电子信息产业制造业工业增

929

1029

1039

计划标准

年度目标02

效益指标

数量指标

软件业务收入

1531亿元

1791亿元

2100亿元

计划标准

年度目标03

产出指标

推进质量标杆培训、遴选、经验交流工作

质量标杆培训、遴选、经验交流

逐步开展质量标杆培训、遴选、经验交流工作

质量标杆培训、遴选、经验交流取得实效

加大质量标杆培训、遴选、经验交流

计划标准

年度目标03

产出指标

加强制造业创新中心建设

传达贯彻各级要求，开展制造业创新建设工作

进一步加强了制造业创新工作

国家级、省级制造业创新中心进一步取得进展

计划标准

年度目标03

产出指标

开展品牌培育培训、咨询诊断、推广

品牌培育培训、咨询诊断、推广

开展品牌培育工作

计划标准

年度目标03

产出指标

加强产学研合作平台线下对接服务

产学研合作平台线下对接服务

开展产学研合作线下对接服务

计划标准

年度目标04

产出指标

数量指标

工业技改投资增速

12%以上

12%

计划标准

年度目标04

产出指标

数量指标

工业投资增速

10%以上

10%

计划标准

年度目标04

效益指标

时效指标

各项工作

按时完成

计划标准

年度目标05

产出指标

数量指标

工业技术改造投资增速

12%

12%以上

12%

计划标准

年度目标05

产出指标

数量指标

制造业增加值增速

7.7%

7.6%左右

7.6%

计划标准

年度目标05

产出指标

数量指标

工业增加值增速

7.4%

7.5%左右

7.5%

计划标准

年度目标05

产出指标

数量指标

工业投资增速

10%

10%以上

10%

计划标准

重点项目绩效表（3）

项目名称

促进中小企业发展工作经费

项目编码

2018-203-001-001

项目主管部门

[203]湖北省经济和信息化厅

归口管理处室

产业处

项目负责人

王祺扬

联系电话

87236785

单位地址

武汉市武昌水果湖省委大院

邮政编码

430071

项目属性

持续性项目

项目类型

常年性项目

起始年度

2018

终止年度

2022

项目申请理由

目前，中小企业已占到全省企业总数的99%，提供了80%的就业岗位，开发了70%的创新成果，创造了60%的GDP，贡献了50%的税收，中小企业已经成为“建成支点、走在前列”的重要力量。进一步加强法制工作，开展依法治国，加快法制政府建设，加强中小企业工作，促进中小企业加快发展，促进担保体系建设，促进服务体系建设，促进中小企业对外交流与合作，有利于繁荣经济、增加税收、人员就业和维护社会稳定。这些工作日益重要，任务日益繁重，需要一定的专项经费以保证工作顺利。减轻企业负担工作是按照《中共中央、国务院关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的决定》（中发〔1997〕14号）、《湖北省企业负担监督条例》（省十届人大常委会第十八次会议于2005年11月26日通过）、《省人民政府关于进一步加快全省中小企业社会服务体系建设意见》（鄂政发〔2010〕29号）和《省人民政府办公厅关于成立湖北省减轻企业负担专项治理工作领导小组的通知》（（鄂政办发〔2010〕88号））的要求开展的。减轻企业负担工作是按照《中共中央、国务院关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的决定》（中发〔1997〕14号）、《湖北省企业负担监督条例》（省十届人大常委会第十八次会议于2005年11月26日通过）、《省人民政府关于进一步加快全省中小企业社会服务体系建设意见》（鄂政发〔2010〕29号）和《省人民政府办公厅关于成立湖北省减轻企业负担专项治理工作领导小组的通知》（（鄂政办发〔2010〕88号））的要求开展的。促进中小企业、民营经济加快发展。根据《中小企业促进法》和《湖北省实施<中小企业促进法>办法》的规定，以及《省政府关于进一步促进全省中小企业发展的意见》（鄂政发〔2011〕63号）和《省政府关于大力推动民营经济跨越式发展的意见》（鄂政发〔2012〕82号）和《省委省政府关于大力促进民营经济发展的若干意见》（鄂发〔2017〕9号）的要求，大力实施中小企业成长工程和“123”民营企业家培育计划，全省年新增600家规模以上工业企业，实现小企业快速成长和骨干企业发展壮大。促进工业行业安全发展。根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）和《湖北省安全生产条例》等相关文件精神，组织开展全省工业企业安全生产法律法规和安全生产标准化建设知识培训，开展检查督办，不断提升全省工业企业安全生产本质水平。

项目总预算

1,834.00

项目当年预算

1,834.00

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

促进工业绿色发展，打好污染防治攻坚战，保护生态环境。

长期目标02

组织开展全省工业企业安全生产法律法规和安全生产标准化建设知识培训，开展检查督办，不断提升全省工业企业安全生产本质水平。

长期目标03

推动有条件的中小企业“走出去”

长期目标03

改善受援单位办公条件，加强产业帮扶，争取有2-3家企业落户受援地

长期目标03

推动我省优势产业对外合作交流

长期目标04

省经信厅认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于依法治国系列重要讲话精神，按照省委、省政府推进法治湖北建设的总体要求和统一部署，紧紧围绕服务工业经济发展，扎实开展法制宣传教育和普法依法治理，积极做好立法工作、法规审查工作、规范性文件管理工作、无纸化学习考试及各类法制宣传培训工作，为全省经济持续健康发展提供有力的法制保障。

长期目标05

开展企业负担第三方评估工作，全面了解我省企业负担情况。加强宣传，促使各项惠企政策落实落地。

长期目标05

坚持问题导向，组织开展全省企业减负专项督查、涉企保证金清理工作，进一步强化专项治理力度，进一步加大查处力度。

长期目标05

精简审批事项，优化审批环节，提高政府服务质效，优化营商环境。

年度目标01

促进工业绿色发展，打好污染防治攻坚战，保护生态环境。

年度目标02

推动民营经济持续健康发展。

年度目标04

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

长期目标01

效益指标

社会效益指标

推进工业节能和综合利用，促进工业绿色发展

高质量发展

计划指标

长期目标02

产出指标

数量指标

新增规模以上工业企业

600家

历史指标

长期目标02

产出指标

成本指标

不超预算

100%

历史指标

长期目标02

产出指标

时效指标

出台的有关中小企业和民营经济的政策文件知晓面

≥95%

历史指标

长期目标02

产出指标

质量指标

民营经济占全省GDP的比重

≥55%

历史指标

长期目标03

产出指标

数量指标

中小企业展位数

≥100个

历史指标

长期目标03

产出指标

数量指标

中小企业参展参会数量

≥10个

历史指标

长期目标03

产出指标

数量指标

中小企业出访数量

≥30家

历史指标

长期目标03

产出指标

数量指标

企业满意率

90%

历史指标

长期目标04

产出指标

质量指标

完成省委、省政府对全省企业负担监督的要求，履行省企业负担专项治理工作领导小组办公室的职责

按计划完成

计划指标

长期目标04

产出指标

质量指标

法制宣传教育和普法依法治理工作稳步推进

按计划完成

计划指标

长期目标04

产出指标

质量指标

按照国家及省委省政府要求，深化“放管服”改革，优化政务服务环境

按计划完成

计划指标

长期目标04

产出指标

质量指标

企业负担网上调查填报企业数与质量达到国家工信部要求，形成企业负担第三方评估报告

按计划完成

计划指标

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

前年

上年

预计当年实现

年度目标01

产出指标

数量指标

创建试点或示范企业

计划标准

年度目标02

产出指标

时效指标

起草出台的有关中小企业和民营经济的政策文件知晓面

≥95%

历史标准

年度目标02

产出指标

质量指标

民营经济占全省GDP的比重

55%

56%

57%

历史标准

年度目标02

产出指标

数量指标

新增规模以上工业企业

1468

600

历史标准

年度目标03

产出指标

质量指标

企业满意率

97%

95%

96%

历史标准

年度目标03

产出指标

数量指标

中小企业出访数量

历史标准

年度目标03

产出指标

数量指标

中小企业参展参会数量

历史标准

年度目标03

产出指标

数量指标

中小企业展位数

历史标准

年度目标04

产出指标

质量指标

严格规范性文件管理和审查

按计划完成

计划标准

年度目标04

产出指标

质量指标

企业负担网上调查填报企业数与质量达到国家工信部要求，形成企业负担第三方评估报告

按计划完成

计划标准

年度目标04

产出指标

质量指标

完成年度督查工作计划，实地了解企业负担情况，对存在的问题进行督办

按计划完成

计划标准

年度目标04

产出指标

质量指标

立法及法规审查工作稳步推进

按计划完成

计划标准

年度目标04

产出指标

质量指标

政府服务效能。做好政务服务工作，完善窗口管理制度，加强人员培训，提升行政审批窗口服务的“软环境”

按计划完成

计划标准

年度目标04

产出指标

质量指标

完成无纸化学习考试及其他法制宣传教育活动

按计划完成

计划标准

重点项目绩效表（4）

项目名称		无线电技术设施建设			项目编码		2019-203-025-002
项目主管部门		[203]湖北省经济和信息化厅			归口管理处室		产业处
项目负责人		王成祥			联系电话		88237221
单位地址		武昌区积玉桥街尚隆路60号			邮政编码		430061
项目属性		持续性项目
项目类型		常年性项目
起始年度		2018			终止年度		2022
项目申请理由		湖北省无线电管理委员会办公室，作为无线电行政管理机构，依据《中华人民共和国无线电管理条例》《湖北省无线电管理条例》，主要承担频率资源管理，无线电台站管理，实施无线电管制，管理无线电发射设备的研制、生产、进口和销售，依法履行无线电监督检查，维护电波秩序，承办无线电管理行政诉讼和行政复议等政府职能。主要依靠法律、行政、技术和经济手段，对频率资源实施监管，保障国家和社会经济维稳安全。　财政部财建[2012]158号关于《无线电频率占用费使用管理办法》规定：无线电频率占用费，特指国家无线电管理机构按照规定向频率资源使用者征收，并专项用于支持国家和地方无线电事业发展等相关工作的资金。无线电频率占用费使用范围包括：无线电基础设施和技术设施建设及运行维护支出、专项监管支出、无线电频谱规划调整补偿支出以及其他相关支出。
项目总预算		8,496.00			项目当年预算		8,496.00
项目绩效总目标
名称			目标说明
长期目标01			完善法规制度、坚持依法行政
长期目标02			统筹配备频率、加强台站管理
长期目标03			推进无线电管理信息化建设
长期目标04			提升监测技术支撑能力
长期目标05			提升无线电管理安全保障能力
年度目标01			典型在用台站覆盖率
年度目标02			二类站数量
年度目标03			四类站数量
年度目标04			维护电波秩序
长期绩效目标表
目标名称	一级指标		二级指标	指标名称				指标值		绩效标准
长期目标01	产出指标		数量指标	典型在用台站覆盖率				95%		计划标准
长期目标02	产出指标		质量指标	监测网优化布局				航空及铁路、水上无线电频率保障		计划标准
长期目标03	产出指标		时效指标	扫描速度截获时间				原有基础上提升		计划标准
长期目标04	产出指标		经济指标	频率资源配置				有效利用		计划标准
长期目标05	效益指标		社会指标	维护电波秩序				服务经济和军民融合		计划标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标		二级指标	指标名称		指标值					绩效标准
						前年		上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标		数量指标	典型在用台站覆盖率		0.45		0.8	0.85		计划标准
年度目标02	产出指标		数量指标	二类站数量		20		20	25		计划标准
年度目标03	效益指标		数量指标	四类站数量		60		60	71		计划标准
年度目标04	效益指标		社会效益指标	维护电波秩序		1年		1年	1年		计划标准

重点项目绩效表（5）

项目名称	无线电监管专项业务费			项目编码		2019-203-025-001
项目主管部门	[203]湖北省经济和信息化厅			归口管理处室		产业处
项目负责人	何杰			联系电话		88235193
单位地址	武昌区尚隆路60号			邮政编码		430061
项目属性	持续性项目
项目类型	常年性项目
起始年度	2018			终止年度		2022
项目申请理由	湖北省无线电管理委员会办公室，作为无线电行政管理机构，依据《中华人民共和国无线电管理条例》《湖北省无线电管理条例》，主要承担频率资源管理，无线电台站管理，实施无线电管制，管理无线电发射设备的研制、生产、进口和销售，依法履行无线电监督检查，维护电波秩序，承办无线电管理行政诉讼和行政复议等政府职能。主要依靠法律、行政、技术和经济手段，对频率资源实施监管，保障国家和社会经济维稳安全。　财政部财建[2012]158号关于《无线电频率占用费使用管理办法》规定：无线电频率占用费，特指国家无线电管理机构按照规定向频率资源使用者征收，并专项用于支持国家和地方无线电事业发展等相关工作的资金。无线电频率占用费使用范围包括：无线电基础设施和技术设施建设及运行维护支出、专项监管支出、无线电频谱规划调整补偿支出以及其他相关支出。
项目总预算	2,567.00			项目当年预算		2,567.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标01		管理无线电台站、管理频率资源、管理电波秩序。
长期目标02		管理无线电秩序
长期目标02		为经济建设服务、为国防建设服务、为党政机关建设服务。
长期目标03		保障航空无线电通讯安全
年度目标01		无线电干扰及时查处达到98%以上
年度目标03		保障航空无线电通讯安全
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称				指标值	绩效标准
长期目标01	产出指标	质量指标	无线电干扰查处率				98%	计划标准
长期目标01	产出指标	数量指标	保障航空架次				30万/年	计划标准
长期目标01	产出指标	数量指标	监管台站数量				20.37万个（部）	计划标准
长期目标01	产出指标	质量指标	国考安全无线电保障				95%	计划标准
长期目标02	效益指标	社会效益指标	维护电波秩序				服务经济	计划标准
长期目标03	效益指标	社会效益指标	保障航空安全				服务国防	计划标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值				绩效标准
					前年		上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	质量指标	干扰查处率		98%		98%	98%	计划标准
年度目标02	产出指标	质量指标	维护电波秩序		1年		1年	1年	计划标准
年度目标03	产出指标	数量指标	保障航空架次		30万次/年		30万次/年	30万次/年	计划标准

(十五)其他说明

为坚决打赢新冠肺炎疫情防控总体战，我厅将根据新冠肺炎疫情防控工作需要，结合新的重点工作相应调整相关预算项目资金安排，按照部门预算管理规定，报经上级审批同意后严格执行。

　　四、名词解释

　　（一）收入科目

　　1、一般公共预算拨款：指省级财政通过预算安排当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　3、上年结转：指以前年度尚未完成，本度仍按原用途继续使用的资金。

　　（二）支出科目

　　1、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指用于直属中等专业学校的支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职定年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　4、资源勘探电力信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5、资源勘探电力信息（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：反映无线电监管方面的支出。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、公用经费。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定专项任务和事业发展目标而发生的支出。　　

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

湖北省经济和信息化厅

2020年2月21日

附件: