湖北省经济和信息化厅2019年度部门决算公开信息

一、湖北省经济和信息化厅概况

（一）单位主要职能

（二）机构设置

（三）部门决算单位

二、湖北省经济和信息化厅2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、湖北省经济和信息化厅2019年部门决算情况说明

（一）收入支出预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

五、湖北省经济和信息化厅2019年财政专项支出情况说明

（一）省本级专项

（二）省对下转移支付

六、名词解释

（一）“三公”经费

（二）因公出国（境）费

（三）公务用车购置及运行费

（四）公务接待费

（五）机关运行经费

（六）商品和服务支出

（七）办公费

（八）印刷费

（九）邮电费

（十）差旅费

（十一）会议费

（十二）委托业务费

（十三）工会经费

（十四）其他交通费用

（十五）资本性支出

（十六）办公设备购置费

（十七）财政拨款收入

（十八）国有资本经营收入

（十九）国有资源（资产）有偿使用收入

（二十）资源勘探信息等支出

（二十一）社会保障和就业支出

（二十二）医疗卫生与计划生育支出

一、湖北省经济和信息化厅概况

（一）单位主要职能

1、贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性法规、政府规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

3、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按省政府规定权限审核、批准省政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

5、承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

6、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

7、组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

8、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

9、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10、负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

11、统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调电子商务发展，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

12、负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担省网络与信息安全协调小组的日常工作。

13、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

14、负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

15、负责无线电监管工作。

16. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

湖北省经济和信息化厅共22个内设机构：

1.办公室(财务处)

（1）负责厅党组和行政机关日常工作的组织协调和督察督办；综合协调厅机关日常工作；

（2）负责机关文秘、信息简报、重要会务、文印、信访、综治、档案、机要、保密、政务公开等工作；

（3）组织拟订和完善机关内部管理规章制度；

（4）负责工业地方志编撰工作；

（5）组织协调人大代表建议和政协提案办理工作；

（6）负责机关财务管理工作，编报部门预决算并负责预算执行；组织实施内部审计和绩效检查；拟定财务管理、会计核算规章制度；负责机关财务和行政经费管理。

（7）指导、监督直属单位的财务及资产保值增值等工作。

2.综合处

（1）组织研究工业和信息化发展战略，提出政策建议；

（2）承担工业和信息化领域深化经济体制改革相关工作；

（3）承担重要文件和重要综合文稿的起草工作；

（4）组织、协调综合性政策调研活动；

（5）负责工业和信息化的宣传、新闻发布与理论研究工作。

3.政策法规处(企业负担监督办公室)

（1）负责组织起草工业和信息化工作的地方性法规、政府规章草案；

（2）负责机关有关规范性文件的合法性审核工作，承担相关行政复议受理、行政诉讼应诉工作；

（3）推动机关依法行政、普法教育工作；

（4）负责法律顾问制度的组织实施；统筹负责行政审批（许可）服务工作；

（5）负责监督检查涉及企业负担的法律、法规、规章以及其他规范性文件的执行情况，协调处理涉及企业负担的重大事项；

（6）受理涉及增加企业负担的举报、投诉，协调有关部门查处涉企乱收费案件。

4.规划和技术改造处

（1）负责归口管理工业和信息化发展战略、规划、重大生产力布局、固定资产投资（含技术改造和工业强基等转型升级重大工程及利用外资和境外投资）、工程建设有关工作；

（2）负责组织中央相关专项资金申报和项目管理；

（3）负责提出省财政专项资金安排使用的建议；

（4）监测分析工业企业技术改造运行状况及趋势，研究提出工业企业技术改造政策建议；

（5）承担工业企业技术改造投资审核的相关工作；

（6）组织推进“国家新型工业化产业示范基地”创建工作。

5.产业政策处

（1）组织拟订工业产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；

（2）拟订培育产业集群的政策措施，促进产业集群发展；

（3）拟订产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核。

（4）根据区域差异制定相关行业准入条件并组织实施；

（5）指导开展支柱产业细分领域隐形冠军企业认定、培育、提升工作；

（6）拟定发展服务型制造和工业设计政策并组织实施；

（7）负责产业转移、淘汰落后产能和工业文化遗产保护利用工作。

6.经济运行处

（1）拟订工业经济运行年度调控目标，提出相应政策措施并组织实施；

（2）负责工业经济运行监测和分析，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行发展中的有关问题；

（3）建立和完善工业经济高质量发展及运行绩效评价体系并负责组织实施，对工业经济运行情况进行考核督导；

（4）组织协调工业应急体系和能力建设；

（5）负责应急物资、相关生产要素的协调调度工作。

7.科学技术处

（1）组织拟订并实施工业行业科技发展规划、技术政策和技术标准；

（2）组织协调实施有关重大科技专项，推动技术创新和产学研结合；

（3）组织协调重大科研项目攻关和产业化示范工程；

（4）指导行业质量管理工作；

（5）组织实施行业技术基础工作。

8.节能与综合利用处

（1）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；

（2）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；

（3）组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9.中小企业发展处

（1）承担中小企业发展的宏观指导，会同有关方面拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施；

（2）组织推进中小企业成长工程，提出中小企业结构优化、转型升级相关政策建议；

（3）提出有关中小企业发展资金安排意见；

（4）监测分析各类中小企业发展动态，协调解决有关重大问题；

（5）负责中小企业统计工作；

（6）指导企业加强安全生产管理。　

10.县域经济处

（1）拟订县域经济发展规划、政策并组织实施；

（2）协调解决县域经济发展中的重大问题，提出促进县域经济发展的建议措施；

（3）指导推进县域经济新型工业化、产业化和城镇化工作；

（4）负责县域经济目标考核工作。

11.装备工业处

（1）负责装备制造业（不含船舶、飞机、航空航天、轨道交通）行业管理工作；

（2）拟定行业发展规划，指导行业发展；

（3）分析行业发展情况，协调解决重大问题，参与相关技术改造项目审查工作；

（4）承担国家、省相关产业政策、法规和扶持措施贯彻落实工作，推进重大技术装备国产化，促进装备制造业高端化、智能化发展。　

12.原材料工业处(省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室)

（1）负责钢铁、有色金属、稀土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇、农药）、建材等行业服务管理工作；

（2）分析行业发展情况，协调解决重大问题，参与相关技术改造项目审查工作。

（3）研究拟订行业发展规划，指导行业发展；

（4）承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

13.消费品工业处(包装产业处)

（1）负责轻工、纺织、食品、家电行业管理工作；

（2）承担盐业和国家储备盐行政管理；

（3）贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准；

（4）拟订行业发展规划，指导行业发展；

（5）分析行业发展情况，协调解决重大问题，参与相关技术改造项目审查工作；

（6）会同有关方面协调推进食品生产企业诚信体系建设；

（7）负责包装行业管理和包装产业发展指导工作。

14.电子信息产业处(省国防动员委员会信息产业办公室)；

（1）负责电子信息产品制造与电子电器产品维修行业管理工作；

（2）拟订电子信息产业发展规划，提出政策建议和行业技术规范、标准；

（3）分析行业发展情况，协调解决重大问题，参与相关技术改造项目审查工作；

（4）组织协调有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用；

（5）承担省集成电路领导小组办公室工作；

（6）承担省国防动员委员会信息产业办公室的日常工作。

15.医药产业处

（1）负责医药产业发展、医药储备的管理工作；

（2）贯彻落实相关产业政策；

（3）拟订医药产业发展规划，提出政策建议，指导产业发展；

（4）分析行业发展情况，协调解决重大问题，参与相关技术改造项目审查工作；

（5）组织协调创新药品、仿制药品产业化实施。

16.信息化推进处

（1）统筹推进信息资源和信息基础设施建设与综合利用；

（2）推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全；

（3）拟订信息化和工业化融合发展、工业互联网及工业云信息安全规划，拟订支持政策；

（4）指导推进工业领域数字化、网络化、智能化改造和应用，指导做好工控系统信息安全保障，促进工业互联网、工业领域电子商务和现代化流通体系建设；

（5）协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；

（6）编制工业信息化的实施计划，推动工业产品研发、生产过程控制、企业和行业管理的信息化。

17.人工智能和大数据产业处

（1）研究拟订并组织实施人工智能产业、工业领域大数据、云计算、物联网、边缘计算等产业发展战略、规划和政策措施，负责工业大数据、云计算、物联网、人工智能等产业统计和运行监测工作，协调解决发展中的重大问题。

（2）负责组织落实工业领域大数据收集、管理、开放、应用等标准规范。

(3)负责组织对虚拟化等大数据关键技术研究和开发，组织推动大数据新产品、新服务发展，增强大数据技术创新与应用能力。

(4)指导推进人工智能关键技术的研发和产业化，推动人工智能在经济和社会领域的广发应用。

(5)研究、跟踪和推进分享经济等新业态、新模式发展。

18.软件和信息服务业处(省家电维修行业管理办公室)

（1）拟订软件和信息服务业的发展规划，提出政策建议；

（2）拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；

（3）推动软件公共服务体系建设；

（4）推进软件服务外包；

（5）负责软件企业认定、软件产品登记工作；

（6）承担省软件产业发展专项资金项目管理与组织实施；

（7）指导和协调信息安全技术开发；

（8）负责电子电器产品维修行业管理。

19.无线电管理处

（1）起草全省无线电管理地方性法规、省政府规章草案和政策性文件，承担辖区内除军事系统外的无线电频率规划、分配与指配。

（2）依法实施无线电管理行政许可，审查无线电台(站)的建设布局和台址，核发电台执照。

（3）协调处理军地间无线电管理相关事宜。

（4）负责无线电管理行政执法、监督和法制宣传，依法组织实施无线电管制。

（5）监管无线电台(站)及无线电发射设备。

（6）协调处理无线电监测、检测、电磁干扰事宜

（7）指导省无线电监测中心及市州监测站工作。

20.对外经济合作处

（1）负责工业企业对外经济合作交流的有关工作；

（2）研究提出工业承接国内外产业转移的政策和措施；

（3）参与拟订扶持工业企业扩大出口和利用外资的政策措施；

（4）指导企业的招商引资工作；

（5）促进企业到境外投资创办企业。

21.人事处

负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资管理等工作。

22.行政处

（1）拟定机关事务管理和服务保障工作规划、制度、规范并组织实施；

（2）承担机关物业、交通、通信、安全保卫等工作；

（3）承担机关基本建设、办公用房、职工政策性住房管理工作；

（4）承担机关并指导直属单位的消防和交通安全、爱国卫生、绿化、公共机构节能等工作；

（5）负责机关国有资产管理工作，指导协调直属单位后勤保障及国有资产监管工作。

（三）部门决算单位

2019年度部门决算编报单位共18家，包括：

1.湖北省经济和信息化厅机关本级

2.湖北省无线电管理委员会办公室

3.湖北省经济和信息化厅离退休干部工作办公室

4.湖北省家电产品维修行业管理中心

5.湖北磷化工市场管理委员会办公室

6.湖北省化肥农药发展中心

7.湖北省中小企业服务中心（省经信厅信息中心）

8.湖北省工业经济学校（湖北省中小企业培训中心）

9.湖北省机械汽车行业协会秘书处

10.湖北省石化行业协会秘书处

11.湖北省轻工行业协会秘书处

12.湖北省建材行业协会秘书处

13.湖北省纺织行业协会秘书处

14.湖北省冶金行业协会秘书处

15.湖北省经济和信息化厅石化产业后勤服务中心

16.湖北省经济和信息化厅机械汽车产业后勤服务中心

17.湖北省包装办公室

18.湖北省工艺美术研究所

二、湖北省经济和信息化厅2019年部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门：湖北省经济和信息化委员会（汇总）	2019年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,588.38	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4	184.99	四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33	456.99
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	528.40
七、其他收入	7	155.64	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,646.17
	9		九、卫生健康支出	37	1,686.03
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	27,253.57
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50	263.59
	23			51
本年收入合计	24	30,929.02	本年支出合计	52	31,834.74
用事业基金弥补收支差额	25	233.83	结余分配	53	8.09
年初结转和结余	26	3,533.24	年末结转和结余	54	2,853.25
	27			55
总计	28	34,696.08	总计	56	34,696.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算表
公开02表
部门：湖北省经济和信息化委员会（汇总）	2019年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,929.02	30,588.38		184.99			155.64
205	教育支出	419.29	418.93					0.36
20503	职业教育	419.29	418.93					0.36
2050302	中专教育	419.29	418.93					0.36
206	科学技术支出	551.49	500.49		35.87			15.13
20604	技术研究与开发	551.49	500.49		35.87			15.13
2060401	机构运行	510.32	459.32		35.87			15.13
2060402	应用技术研究与开发	41.17	41.17
208	社会保障和就业支出	1,646.17	1,646.17
20805	行政事业单位离退休	1,601.17	1,601.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070.10	1,070.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.30	149.30
2080599	其他行政事业单位离退休支出	381.76	381.76
20806	企业改革补助	45.00	45.00
2080699	其他企业改革发展补助	45.00	45.00
210	卫生健康支出	1,686.03	1,686.03
21011	行政事业单位医疗	1,686.03	1,686.03
2101101	行政单位医疗	1,663.62	1,663.62
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41
215	资源勘探信息等支出	26,626.04	26,336.77		149.12			140.16
21505	工业和信息产业监管	26,626.04	26,336.77		149.12			140.16
2150501	行政运行	14,260.07	14,256.09					3.98
2150502	一般行政管理事务	3,222.19	3,222.19
2150503	机关服务	634.42	628.28					6.14
2150508	无线电监管	5,425.10	5,425.10
2150513	行业监管	197.58	197.58
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,886.69	2,607.53		149.12			130.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：湖北省经济和信息化委员会（汇总）	2019年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,834.74	18,992.85	12,841.90
205	教育支出	456.99	456.99
20503	职业教育	456.99	456.99
2050302	中专教育	456.99	456.99
206	科学技术支出	528.40	487.23	41.17
20604	技术研究与开发	528.40	487.23	41.17
2060401	机构运行	487.23	487.23
2060402	应用技术研究与开发	41.17		41.17
208	社会保障和就业支出	1,646.17	1,578.72	67.45
20805	行政事业单位离退休	1,601.17	1,578.72	22.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070.10	1,070.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.30	149.30
2080599	其他行政事业单位离退休支出	381.76	359.31	22.45
20806	企业改革补助	45.00		45.00
2080699	其他企业改革发展补助	45.00		45.00
210	卫生健康支出	1,686.03	581.13	1,104.90
21011	行政事业单位医疗	1,686.03	581.13	1,104.90
2101101	行政单位医疗	1,663.62	569.62	1,094.00
2101102	事业单位医疗	22.41	11.51	10.90
215	资源勘探信息等支出	27,253.57	15,888.77	11,364.79
21505	工业和信息产业监管	27,253.57	15,888.77	11,364.79
2150501	行政运行	13,775.25	13,775.25
2150502	一般行政管理事务	3,222.19		3,222.19
2150503	机关服务	634.42	179.89	454.52
2150508	无线电监管	6,340.32		6,340.32
2150513	行业监管	197.58		197.58
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,083.81	1,933.63	1,150.18
229	其他支出	263.59		263.59
22999	其他支出	263.59		263.59
2299901	其他支出	263.59		263.59

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湖北省经济和信息化委员会（汇总）	2019年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,588.38	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	418.93	418.93
	6		六、科学技术支出	35	500.49	500.49
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,646.17	1,646.17
	9		九、卫生健康支出	38	1,686.03	1,686.03
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	26,771.15	26,771.15
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	30,588.38	本年支出合计	53	31,022.76	31,022.76
年初财政拨款结转和结余	25	2,928.99	年末财政拨款结转和结余	54	2,494.61	2,494.61
一、一般公共预算财政拨款	26	2,928.99		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	33,517.37	总计	58	33,517.37	33,517.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湖北省经济和信息化委员会（汇总）	2019年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		31,022.76	18,586.83	12,435.93
201	一般公共服务支出
20104	发展与改革事务
2010499	其他发展与改革事务支出
205	教育支出	418.93	418.93
20503	职业教育	418.93	418.93
2050302	中专教育	418.93	418.93
206	科学技术支出	500.49	459.32	41.17
20604	技术研究与开发	500.49	459.32	41.17
2060401	机构运行	459.32	459.32
2060402	应用技术研究与开发	41.17		41.17
208	社会保障和就业支出	1,646.17	1,578.72	67.45
20805	行政事业单位离退休	1,601.17	1,578.72	22.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070.10	1,070.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.30	149.30
2080599	其他行政事业单位离退休支出	381.76	359.31	22.45
20806	企业改革补助	45.00		45.00
2080699	其他企业改革发展补助	45.00		45.00
210	卫生健康支出	1,686.03	581.13	1,104.90
21011	行政事业单位医疗	1,686.03	581.13	1,104.90
2101101	行政单位医疗	1,663.62	569.62	1,094.00
2101102	事业单位医疗	22.41	11.51	10.90
215	资源勘探信息等支出	26,771.15	15,548.73	11,222.42
21501	资源勘探开发
2150102	一般行政管理事务
21505	工业和信息产业监管	26,771.15	15,548.73	11,222.42
2150501	行政运行	13,775.25	13,775.25
2150502	一般行政管理事务	3,222.19		3,222.19
2150503	机关服务	628.28	174.50	453.77
2150506	信息安全建设
2150508	无线电监管	6,340.32		6,340.32
2150510	工业和信息产业支持
2150513	行业监管	197.58		197.58
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,607.53	1,598.97	1,008.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湖北省经济和信息化委员会（汇总）	2019年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,862.17	302	商品和服务支出	1,291.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,661.83	30201	办公费	71.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,816.93	30202	印刷费	6.17	30702	国外债务付息
30103	奖金	3,198.88	30203	咨询费		310	资本性支出	5.23
30106	伙食补助费	173.66	30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	289.58	30205	水费	11.01	31002	办公设备购置	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.76	30206	电费	34.59	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	104.25	30207	邮电费	28.66	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	336.25	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费	80.86	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	25.27	30211	差旅费	76.74	31008	物资储备
30113	住房公积金	1,211.69	30212	因公出国（境）费用	30.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	145.99	30213	维修（护）费	32.97	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	175.17	30214	租赁费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6,427.52	30215	会议费	12.66	31012	拆迁补偿
30301	离休费	847.19	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	3,908.34	30217	公务接待费	4.11	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.96	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	455.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.98
30305	生活补助	6.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	117.17	399	其他支出
30307	医疗费补助	1,061.85	30227	委托业务费	42.80	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	176.65	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	121.45	30229	福利费	90.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.37	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	26.38	30239	其他交通费用	339.97
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	68.42
人员经费合计		17,289.69	公用经费合计					1,297.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湖北省经济和信息化委员会（汇总）	2019年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415.00	125.00	252.50	43.00	209.50	37.50	294.56	113.31	169.12	42.98	126.14	12.13
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湖北省经济和信息化委员会（汇总）	2019年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、湖北省经济和信息化厅2019年部门决算情况说明

（一）收入支出预算执行情况分析

1.收入支出预算安排情况

（1）部门（汇总）收入预算33456.55万元，其中一般公共预算财政拨款31965.07万元，事业收入98.02万元、其他收入332.09万元，上年结余（转）700万元，动用事业基金361.37万元。

（2）部门（汇总）支出预算33456.55万元。其中：基本支出18798.45万元；项目支出14658.1万元。

2.收入支出预算执行情况

（1）收入预、决算差异情况

部门（汇总）年初收入预算为33456.55万元，决算34696.08万元，决算收入比预算收入增加3.7%。

（2）支出预、决算差异情况

部门（汇总）年初支出预算33456.55万元，支出决算34696.08万元，支出决算比支出预算增加3.7%。

（3）财政拨款收支与年初预算情况差异

部门（汇总）财政拨款收入决算数为30588.38万元，年初财政拨款收入预算为31965.07万元，预决算差异率为-4.31%。主要原因是根据省财政厅统一要求，压减项目支出，包括会议费、培训费等。

部门（汇总）财政拨款支出决算数为31022.76万元，年初财政拨款支出预算为31965.07万元，预决算差异率为-2.95%。主要原因是根据省财政厅统一要求，压减项目支出，包括会议费、培训费等。其中部门（汇总）财政拨款基本支出决算数为18586.83万元，年初预算为18043.44万元，预决算差异率为3.01%，主要是政策性人员增资。部门（汇总）财政拨款项目支出决算数为12435.93万元，年初预算13921.63万元，预决算差异率为-10.67%，主要是根据“压减一般性公共支出”要求，压减了部分项目支出。

（二）关于“三公”经费支出说明

2019年部门（汇总）“三公”经费合计294.56元，比上年上升了14.81%，比年初预算下降29.02%；其中：厅机关本级“三公”经费合计171.61万元，比上年上升24.39%，比年初预算下降4.66%。比上年上升的主要原因是由于省经信厅机关2台公务用车已超报废年限，经相关部门批准，更换了2台公务用车。其中：

1.2019年部门（汇总）因公出国（境）费用合计113.31万元，比上年下降14.31%，比年初预算下降9.35%；其中：厅机关本级因公出国（境）费用合计93.33万元，比上年下降16.99%，比年初预算上升3.7%，增加的主要原因是根据上级文件通知，参加了全省统一组织的一个出国项目，增加经费3.33万元；因公出国（境）团组数14个，人次45人。

2.2019年部门（汇总）公务用车购置与运行维护费合计169.12万元，比上年上升49.54%，比年初预算下降33.02%，截止2019年12月31日，公务用车保有量为80辆，公务用车购置与运行维护费同比上升的主要原因是，厅本级2019年处置超报废年限公务用车2台，同年完成车辆购置2台。

3.2019年部门（汇总）公务接待费合计 12.13万元，比上年上升7.87%，比年初预算下降72.67%，公务接待批次146个，人次887人。

（三）关于机关运行经费支出说明

2019年部门（汇总）机关运行经费支出1297.14万元，包括办公费71.09万元、印刷费6.17万元、水费11.01万元、电费34.59万元、邮电费28.66万元、差旅费76.74万元、因公出国（境）费用30万元、维修（护）费32.97万元、租赁费3.35万元、会议费12.66万元、公务接待4.11万元、劳务费117.17万元、委托业务费42.8万元、工会经费 176.65万元、福利费90.49万元、公务用车运行维护费61.37万元、其他交通费用339.97万元、其他商品和服务支出68.42万元。办公设备购置3.25万元、无形资产购置1.98万元。2019年机关运行经费支出比年初预算减少520.62万元，降低28.64%。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（四）关于政府采购支出说明

2019年部门（汇总）政府采购支出总额5694.64万元，比上年减少2670.79万元，比上年下降了31.93%，原因是：我部门中央专项转移支付补助预算资金收入减少，导致政府采购相关支出减少。其中：政府采购货物支出2727.14万元，比上年下降25.79%，原因中央下达2019年经费时，考虑到我省无线电管理机构要参与世界军运会无线电安全保障，减少了设备购置类预算资金下达。政府采购工程支出0万元，与上年一致。政府采购服务支出2967.51万元。比上年下降36.73%，原因是：为保障世界军人运动会无线电安全，省无委办对部分无线电监测、检测任务实施了政府采购购买服务；授予中小企业合同金额3361.21万元，比上年下降41.39%，占政府采购支出总额的59.02%，比上年下降28%，其中：授予小微企业合同金额211.62万元，比上年上升63.46%，占政府采购支出总额的3.72%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，部门（汇总）共有车辆80辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车7辆、特种专业技术用车44辆，离退休干部用车21辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备50套，单价100万元以上专用设备4套。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我厅组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包含省级专项资金项目：“湖北省传统产业改造升级专项资金”60000万元和“省级沿江化工企业关改搬转专项补助”20000万元；部门预算类项目涉及机关本级及二级预算单位所有项目支出共计18个，以上项目支出均作了自评报告，评价面达100%。具体如下：

厅本级2019年度预算项目共8个，总预算申报数为3403万元，实际支出数约为2706.76万元，预算执行率为79.54%，预算执行情况良好。从具体项目的预算执行情况来看，预算执行率居项目整体执行率之上的项目有综合事务工作经费、服务县域经济发展产业集群工作经费、其他项目(室内装饰装饰行业管理工作)经费，尤其是其他项目(室内装饰装饰行业管理工作)经费执行率达100%。我厅2019年度二级预算项目共10个，总预算申报数为10458.53万元，实际支出数约为8178.58万元，预算执行率为78.2%，预算执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我厅（汇总）今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）如下：

1.促进中小企业发展工作经费

本项目2019年度全年预算数627万元，主要计划用于委托业务费、会议费、培训费、差旅费、因公出国费、其他商品服务支出、印刷费、劳务费、其他交通费用等。2019年度“促进中小企业发展工作经费”实际支出435.37万元。其中，委托业务费支出金额最高，为329.74万元，占“促进中小企业发展工作经费”实际支出总额的53.69%；其次是其他商品和服务支出，实际支出金额98.10万元，占比为15.97%；差旅费实际支出50.70，占比8.26%；因公出国（境）费用实际支出34.00，占比5.54%；培训费实际支出32.73万元，占比5.33%；会议费实际支出33.81万，占比为5.51%；其他如邮电费、其他交通费用等项目的决算数额小，在实际支出中占比较少。总体来说，“促进中小企业发展工作经费”项目2019年资金绩效效果较好，多项既定目标在经济下行压力有增无减的情况下圆满完成甚至超额完成，反映出我厅财政资金使用效率较高（详见附件）。

2.工业行业管理与服务工作经费

“工业行业管理与服务工作经费”当年预算拨款493万元，资金来源是一般公共预算财政拨款。会议费、委托业务费、培训费和差旅费占比较大，大约分别为28%、19%、15%、14%；其他商品和服务支出、劳务费、其它交通费、印刷费、因公出国经费都小于10%。资金总体执行情况较为优秀，“预算执行率”指标加权平均得分为3。项目全年预算总数为493万元，全年执行总数为389万元，年终结余数为104万元，经费执行率为78.9%。“工业行业管理与服务工作经费”的产出类指标加权平均得分为40分，得分结果表明，经费较大程度地发挥了杠杆经济效益，项目完成情况较为优秀。“工业行业管理与服务工作经费”的效益指标加权平均得分为18分，完成情况优秀，经费充分发挥了推进重大装备继续发展和节能降耗的功用，根据问卷调查及实地调研，项目在工业行业和社会公众中取得了较好的反响（详见附件）。

3.服务县域经济发展产业集群工作经费

服务县域经济发展产业集群工作经费主要用于拟订县域经济发展规划并组织实施，承担全省县域经济统计任务,帮助驻点村开展扶贫攻坚和新农村建设等工作以及开展扶贫工作培训。从总体规模及支出情况来看，年初预算数为317万元，实际支出数为256.85万元，预算执行率约为81%，资金使用率较高。从具体支出明细占比来看，实际支出数额与预算匹配度较高，反映出项目申报时的测算依据较为合理。

从具体的绩效目标来看，稳增长、调结构、上水平等目标全部实现，充分发挥了项目资金的效用。县域实力弱、底子薄、活力差的局面得到明显改变，对全省经济社会发展的贡献日益突出。具体指标完成情况如下：

到2020年培育隐形冠军企业1000家，实际培育1132家，已超额完成；培育100家重点成长型产业集群，实际完成112家，已超额完成；按照国家要求，完成重点行业淘汰落后产能工作任务，也已完成；重点扶持产业集群，已完成103个；开展80个县（市、区）县域经济统计，定期收集统计80个县（市、区）县域经济主要指标完成情况，基本完成；对81个县（市、区）县域经济目标考核，按照要求开展了81个县（市、区）2019年度县域经济考核评价工作，基本完成；组织全省县域经济联席会议1次，年初召集各相关部门开联席会议，布置考核工作，已完成；召开统计工作会议1次，年初组织各市州召开统计年报会审会议，已完成；就项目整体情况来看，各项指标均达到年初绩效标准，绩效目标完成情况良好（详见附件）。

4.工业转型与技术改造工作经费

“工业转型与技术改造工作经费”申请当年预算拨款736万元，资金来源是一般公共预算财政拨款。主要支出经费为委托业务费、差旅费、其他商品和培训费，分别占比为36.68%、16.30%、17.39%和13.86。另外会议费、劳务费、其他交通费、印刷费、因公出国费占比较小，分别为8.70%、2.04%、0.41%、2.31%和2.31%，均不超过10%。资金总体执行情况较为优秀，“预算执行率”指标加权平均得分为2.5。其中项目全年预算总数为736万元，全年执行总数为540.0875万元，年终结余数为195.9125万元，经费执行率73.4%。

2019年，我厅按时完成了工业技改投资增速、主营业务收入、软件业务收入、新增上云企业数量等指标，建立全国质量标杆和国家公而品牌培育示范企业，建设国家级创新中心和省级创新中心。同时在不超预算的情况下按时地圆满完成了产出目标。通过该项目的进行充分预防和减少重大信息信息安全事件的发治和危害信息安全事件减少经济损失，也有利于环境得到保护带动全省工业转型升级和节能降耗的功用，根据问卷调查及实地调研，项目在工业行业和社会公众中取得了较好的反响（详见附件）。

5.湖北省派驻纪检组项目工作经费

2019年度派驻纪检组项目工作经费年初预算总额为80万元，与2018年度年初预算总额持平，项目资金全部来源于一般公共预算财政拨款，当年预算拨款共计80万元，与上年持平。其中，其他商品和服务支出预算申请数额为19.53万元，占预算总额的24.41%；维护费申请数20万元，占比25%；差旅费17.82万元，到预算总额的18.82%。其他费用预算较少，占总预算的比例不足5%。

该项目长期目标为对有违纪苗头的党员及时提醒告诫，对违纪行为轻微的党员及时诫勉谈话，对违纪的党员按程序给予处分。2019年我厅做到了严格落实“中央八项规定”和“省委六条”，模范遵守《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。2019年度该项目预算申报数为80万元，实际支出数为13.05万元。2019年度派驻纪检组对党风建设及党员教育方面加大了力度，对有违纪苗头的党员及时提醒告诫，对违纪行为轻微的党员及时诫勉谈话，对违纪的党员按程序给予处分，起到的作用非常显著（详见附件）。

6.湖北省制造强省建设专家咨询委员会工作经费

湖北省制造强省建设专家咨询委员会工作经费是我厅常年性项目，年初预算总额为200万元，与2018年和2017年相比减少100万元，全部来源于省级财政拨款。本项目经费主要用于支持专家咨询委员会的成立及专家委员会工作的开展。该项目意义在于贯彻落实《中国制造2025》和《中国制造2025湖北行动纲要》，发挥好专家咨询委员会在制造强省建设决策咨询、行业引领和调查研究的作用，对全省制造业发展战略、政策措施、重点规划及重大决策，组织开展研究论证，提出意见和建议；对制造业重点领域、企业进行调查研究，开展咨询、诊断及技术支持；参与全省战略性新兴产业重大项目的论证评估，并提出参考意见，不断提高决策科学化民主化水平，加快推进湖北从制造大省向制造强省的跨越转型。2019年度该项目从总体规模及支出情况来看，预算申报数为200.00万元，实际支出数约为139.50万元，预算执行率为69.75%。随着项目每一年的开展和推进，项目的情况会因外界经济因素和内部完成度发生相应变化，后续在预算编制时应充分考虑各种变化因素。（详见附件）。

7.其他项目（室内装饰行业管理工作）

其他项目（室内装饰行业管理工作）属于持续性、常年性项目，本项目经费主要是用于保障室内装饰环保安全、减少装饰辐射等。本项目长期绩效目标：加强全省装饰业监管力度，降低装饰辐射污染，提高室内装饰施工质量，为湖北省装饰业健康发展做出贡献。项目年度绩效目标：加强全省装饰业监管力度，环保力争做到轻度污染，降低污染物浓度，促进全省装饰行业全面、协调、可持续发展，为湖北省装饰业健康发展做出贡献。资金总体执行情况为优秀，其中项目全年预算总数为140万元，全年执行总数为140万元，年终结余数为0元，经费执行率100%（详见附件）。

8.综合事务工作经费

我厅设立综合事务工作经费项目，意在加强机关建设，提高机关行政运行与服务效能，加强对干部职工的培训，干部外调考察、干部档案维护及升级；组织各类学习教育活动，保障机关日常政务有效运行等工作。综合事务经费项目属于持续性、常年性项目。项目长期目标：完善机关事务管理，保障机关运行高效，提高工作效率；指导综治联系点综治信息化建设，提高综合治理能力；加强对干部职工培训，提高业务素质和履职尽责能力。项目年度目标：受到上级单位表彰、推介；获得省级文明单位；获得省级机关党建先进单位；营造风清气正选任环境。2019年，“综合事务工作经费”实际到位资金为793万元，资金到位率为100%。资金总体执行情况较为优秀，“资金执行率”指标加权平均得分为5分。项目全年执行总数为792.91万元，经费执行率97.89%，资金执行率较高（详见附件）。

9.湖北省工艺美术研究所其他项目

依据国务院《传统工艺美术保护条例》、《湖北省传统工艺美术保护规定》和响应国家文化大发展、大繁荣战略，为促进我省工艺美术事业发展，弘扬传统工艺美术文化，打造我省工艺美术品牌，丰富人民精神文化生活，履行好湖北省工艺美术研究所承担的职能职责，湖北省工艺美术研究所将实施《湖北省工艺美术精品展、资源平台维护与技艺培训交流》项目。

“湖北省工艺美术研究所其他项目”是全年预算数为50万元。2019年，“湖北省工艺美术研究所其他项目”实际到位资金为50万元，资金到位率为100%。“资金执行率”指标加权平均得分8分，预算申报数为50万元，实际支出数为35.98万元，预算执行率为71.96%。从总体规模及支出情况来看，资金总体执行情况较好，但仍热有待提高。

从项目执行结果看，湖北省工艺美术研究所2019年精品创研成果丰硕，编辑出版《2018湖北省工艺美术精品展》作品集；工艺美术人才培养成果明显，举办了剪纸艺术和玉雕创作培训班，参加了展览并获得奖项；完成了湖北省工艺美术资源平台建设，积极推进网络等保测评工作，完成了网站的日常管理工作（详见附件）。

10.湖北省机械汽车产业后勤服务中心机关运行物业保障费

湖北省经济和信息化厅机械汽车产业后勤服务中心“机关运行物业保障费”是持续性、常年性项目，全年预算数为95.53万元。2019年“机关运行物业保障费”实际到位资金为95.53万元，资金到位率为100%。实际支出数为82.93万元，预算执行率为86.81%。

2019年度“机关运行物业保障费”项目绩效效果较好，产出、效益以及服务对象满意度等目标基本实现，充分发挥了经费的效用，充分维护和改善了机关工作和生活环境，确保业务工作正常运转，提高工作效率，发挥各项职能作用（详见附件）。

11.湖北省中小企业服务中心计算机软件考试业务项目

中国计算机技术与软件专业技术考试是由国家人事部和工信部共同领导，湖北省人力资源和社会保障厅和我厅共同管理，由湖北省中小企业服务中心具体负责实施的国级考试，其目的是，科学、公正地对全省计算机与软件专业技术人员进行职业资格、专业技术资格认定和专业技术水平测试。计算机软件考试业务项目是常年性、延续性项目，本项目本着以考养考，专款专用的原则，主要用于计算机软件专业考试的相关工作，以做到考试组织和阅卷实施管理工作有章可循、有章可依，确保考试工作和阅卷工作安全、平稳运行。2019年预算数为252.00万元，项目实收金额为252.00万元。资金到位率为100%。从目标完成情况看，本年度考试实际报名人数为27,948人，高于年初绩效目标12,848人。此外，由于考试难度不可控，考试实际通过人数为9,324，高于预期，一定程度上反映了社会人员对计算机掌握逐渐熟练，其余指标均实现了年初目标值（详见附件2）。

12.湖北省家电产品维修行业管理中心家电维修市场专项管理费

《湖北省电子电器产品维修服务条例》法定授权湖北省家电维修行业管理办公室（以下简称“省家电办”）具体承担湖北省电子电器产品维修服务管理工作，工作内容主要包括：监督和管理全省电子电器产品维修服务行业，依据《湖北省电子电器产品维修服务条例》完成我省内维修网点的备案工作和完成行业的行政监督检查工作，加强行业管理信息化建设，推进行业办事公开、信息公开及诚信体系建设，接受社会监督。2019年“家电维修市场专项管理费”项目资金主要投向及工作任务为：《湖北省电子电器产品维修服务条例》的持续宣贯工作、完成社会维修网点的行政备案工作、完成行业的行政监督检查工作、积极做好“湖北家电在线公共服务平台”推广应用工作，确保全行业建立高效通畅的信息网络，努力实现全省行业行政备案网上申报、网上审批办理。

“家电维修市场专项管理费”是常年性、持续性项目，全年预算数为200万元，其中包括一般公共预算财政拨款200万元。2019年“家电维修市场专项管理费”实际到位资金为200万元，资金到位率为100%。从总体规模及支出情况来看，省家电办预算 200万元，实际支出197.58元。总预算执行率高达到98.79%。

从目标完成情况看，2019年家电产品维修行业管理中心组织全系统开展了“3・15”、法制宣传日纪念活动，突出《湖北省电子电器产品维修服务条例》宣贯，积极转变工作作风，不断增强服务意识，认真抓好行业服务。全年备案生产企业特约网点1635家，社会维修网点165家。通过“互联网＋政务”平台认领2项权责事项，均已实现网上办理，网办率达100%（详见附件2）。

13.湖北磷化工市场管理委员会办公室磷矿产品准运监管工作经费

为贯彻《中华人民共和国矿产资源法》，湖北省政府在2004年颁布了《湖北省磷矿资源管理暂行办法》（省政府270号令），文件要求加强对全省磷矿资源的保护工作，提高开发利用效益，促进我省磷化工业持续、快速、健康发展，因此编报了磷矿产品准运监管工作经费，项目归口我厅管理，由湖北磷化工市场管理委员会办公室负责。磷矿产品准运监管工作经费总目标：主要用于省磷化办开展全省磷矿产品准运监督管理和全省磷矿产品准运单印制及电子准运单系统运行和维护等工作。年度绩效目标为：做好全省磷矿产品准运监管工作，具体分解为产出目标准运单使用率达到90%，预期2019年实现值92%。“磷矿产品准运监管工作经费”是持续性、常年性项目，全年预算数60万元，2019年“磷矿产品准运监管工作经费”实际到位资金60万元，项目资金到位率100%。从总体规模及支出情况来看，预算执行率为99.77%，表现良好。

从整体指标完成情况看，2019年“磷矿产品准运监管工作经费”项目绩效效果良好，产出指标准运单使用率达到91.2%，完成了年度绩效目标。在投入类指标方面，项目立项规范，绩效目标合理，资金到位率100%。在过程类指标方面，资金管理办法健全且资金使用合规，但预算执行差距较大。在效益类指标方面，项目经费有保障，内部机构、人员、制度满足需要且各项工作计划圆满完成。在服务对象满意指标方面，社会公众、离退休人士以及机关工作人员满意度达标（详见附件2）。

14.省经信厅石化产业后勤服务中心省石化招待所工作经费

省石化招待所工作经费是持续性、常年性项目，资金到位总体情况较好，“资金到位率”指标加权平均得分为5分。其中项目省级一般公共预算财政拨款191万元，实际到位191万元，经费到位率100%。从总体来看，项目预算支出为191万元，实际支出为190.69，预算的执行率为99.82%，由此可见“省石化招待所工作经费”执行情况较好。总体来看，本项目资金效益明显，保障了石化招待所日常人员经费的有效运转。（详见附件2）。

15.湖北省中小企业服务中心（信息中心）省中小企业枢纽平台运营服务

湖北省中小企业枢纽平台运营是由我厅组织领导、湖北省中小企业服务中心牵头建设，省中小企业公共服务平台采用“互联网+”和“O2O”模式，有效整合政府、社会资源，全面提供融资、技术、信息化、创业辅导、人才培训、管理咨询、市场开拓、法律服务等八大类服务，通过服务窗口“一站办理”、热线电话“一呼百应”、服务网站“一网打尽”、直播系统“同步分享”、网络培训“随时点播”等方式，为广大创业者和企业家提供找得着、用得起、有保障，优质、高效、便捷的服务。特此设立“湖北省中小企业枢纽平台运营服务项目”。本项目经费致力于保障中小企业公共服务平台的正常运营，为广大创业者和中小微企业提供公益性、公共性、扶持性的服务，形成推动大众创业、万众创新，服务创业者、企业家的完整体系，成为政府的抓手和企业的帮手。项目绩效长期目标：平台2017年开始转入正式运营，为广大创业者和中小微企业提供公益性、公共性、扶持性的服务，形成推动大众创业、万众创新，服务创业者、企业家的完整体系，最后的目标就是提升省平台枢纽服务能力。2019年项目决算财政拨款收入763.56万元，其中财政拨款为776.05万元，财政收走45.04万元，经信厅拨款32.55万元,实际收到资金总数为763.56万元，故项目资金全部到位。

从效益指标看，2019年，省中小企业服务中心（信息中心）充分发挥示范引导作用，联合开展各类服务活动30场次。服务企业数量8000多家。一是围绕《中小企业促进法》，在罗田、荆门、宜昌、襄阳等地开展政策宣传，二是围绕创业创新，在黄石举办创业辅导培训，在恩施举办业务交流暨服务能力培训等，均取得良好成效。（详见附件2）。

16.石化产业后勤服务中心综合事务工作经费

“石化产业后勤服务中心综合事务工作经费”是常年性、持续性的项目，资金到位总体情况优秀，“资金到位率”指标加权平均得分为5分。其中项目省级一般公共预算财政拨款253万元，实际到位253万元，经费到位率100%。资金总体执行情况较为优秀，“资金执行率”指标加权平均得分为6分。其中项目全年预算总数为253万元，全年执行总数为180.94万元，经费执行率71.52%。总体来看，该项目经费使用合理合规，维护和改善机关工作和生活环境，确保业务工作正常运转，提高工作效率，发挥各项职能作用（详见附件2）。

17.无线电技术设施建设

无线电技术设施建设项目实施方案主要根据《无线电频率占用费使用管理办法》（财建〔2012〕158号）规定执行，按照《关于发布湖北省无线电管理“十三五“专项规划的通知》（鄂无发〔2016〕1号）实施。本项目是常年性、延续性项目，全年预算数为6003万元，其中包括一般公共预算财政拨款6003万元。2019年，“无线电技术设施建设项目”经费经中央拨款，实际到位资金为3736万元，资金到位率100%。从总体规模及支出情况来看，项目资金执行率为63.2%。其中，专用设备购置支出比重最大，占总支出的93%，主要是由于2019年第七届军人运动会的举行，对无线电保障加强技术设施和装备建设的需求量增加。信息网络及软件购置更新在预算中的金额为1523万元，但实际未发生信息网络及软件购置更新的活动。房屋建筑物构建支出占总支出的5.72%，主要用于无线电监测指挥控制中心项目二期的建设。

2019年我厅与第七届军运会执委会联合下发了《关于开展2019年世界军人运动会无线电台站（设备）清理整治专项行动的通告》和《关于配合做好2019年世界军人运动会无线电管理工作的通知》，开展无线电台站（设备）清理整治专项行动，对开闭幕式场馆3公里范围区域内全部700余家单位进行全覆盖、面对面的台站核查；核实各类大功率台站50余个。军运会期间，各相关部门和单位发挥各自职能，分工负责，体现了统一指挥、分工协作的组织体系优势，确保了科学、高效、有序地开展了军运会无线电安全保障工作。

在系列专项执法行动中，省无委办在春运、“两会”、军运会、国家司法考试等重要节点，全力做好无线电监听监测，确保无线电通信安全。在技术设施建设和业务工作建设中，相关政策得到有效落实，发挥出应有的作用。

我厅无线电管理处在2019年积极推进《湖北省无线电管理条例》和《湖北省公众移动通信系统基站管理办法》的修订工作。经多方努力, 目前《湖北省无线电管理条例》和《湖北省公众移动通信系统基站管理办法》修订已分别列入省人大常委会及省政府立法规划（详见附件2）。

18.无线电监管专项业务费

项目“资金到位率”得分为满分。省级财政计划补助“无线电监管专项业务费”总金额1862万元，项目实收1862万元，资金到位率100%，反映出项目在资金落实上具有及时性，资金管理具有合规性，各个项目支出的资金安排进行了详细测算和合理安排。从执行绩效看，省无委办在2019年贯彻落实“无线电管理规章制度立、改、废情况”，贯彻“放管服”要求，开展“双随机一公开”抽查，简化行政许可流程，优化行政许可服务相关做法。制定了《湖北省无线电频谱使用评估专项活动实施方案》，湖北省无委办派出70余名监测人员，动用20辆监测车，历时1个月，走遍了全省106个县、市、区，路测总里程近17000公里，采集频谱数据421GB,形成了2322份文件，认真细致地验证分析频谱数据，编制成《湖北省公众移动通信频谱使用评估报告》，按照国家要求于10月中旬上报国家无线电办公室。另外，在《国家条例》修订出台后，无委办迅速启动《省条例》修订相关工作。目前，《省条例（修订初稿）》已基本完成，已依照程序报省人大申请启动立法修订工作。进一步加大对违法行为的惩治力度，完善行政管理、技术管理相结合的管理手段，做到事前严格审批、事中严密管理、事后严肃追责三位一体，法律责任体系的不断完善，必将更好地发挥震慑、预防作用。由此可见，无委办在政策制定上做到了及时高效且合理合规（详见附件2）。

（三）绩效评价结果应用情况

一是将评价结果作为加强全面预算绩效管理重要依据，作为下一年度绩效目标编制的重要参考，及时调整绩效目标；二是加强项目执行进度跟踪管理；三是将2019年绩效评价结果作为2021年预算编制重要依据，及时调减执行率不高的项目资金额度。

五、湖北省经济和信息化厅2019年财政专项支出情况说明

（一）省本级专项

省本级专项共计8亿元，其中2019年省级传统产业改造升级专项资金预算数6亿元，决算数6亿元，包括第一批专项资金切块5.4亿元（详见附件3），第二批专项资金切块0.6亿元（详见附件4）；省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金2亿元。

（二）省对下转移支付

1.2019年中小企业成长工程以奖代补资金预算数2200万元，决算数2200万元（详见附件5）。

2. 省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金

省财政厅每年统筹安排2亿元，三年（2018年、2019年、2020年）共6亿元省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金，用于支持《湖北省沿江化工企业关改搬转任务清单》中，、改造、搬迁和转产完成时间为2018年、2019年和2020年的任务清单企业。其中，2019年度省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金额为2亿元（详见附件6）。