为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，贯彻落实预算绩效管理工作理念，按照省委、省政府关于预算绩效管理工作的要求，我厅积极配合省财政厅做好预算绩效管理工作，明确预算绩效管理的基本目标和主要任务，积极推进预算绩效管理工作的深入开展。根据《湖北省财政厅关于做好2016年省直部门预算绩效管理考核工作的通知》(鄂财绩发[2017]2号)文件精神，现将有关工作情况总结如下：

一、年度预算绩效管理开展情况

厅领导要求厅直单位高度重视预算绩效管理工作，做到“按要求、分步骤、抓实施、出效果”，不断完善科学理财，提高预算绩效管理水平。按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

(一)领导高度重视预算绩效管理工作

《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发[2013]9号)文件出台后，我厅领导高度重视，多次召开专题会议研讨推进预算绩效管理工作。2016年以来，我厅召开多次机关财务工作会议，组织厅直单位分管财务领导、报账员和财务人员认真学习领会新预算法、省政府、省财政厅相关文件精神，多次选派人员参加财政厅组织的相关培训，并聘请湖北衡平资产评估有限公司专家对厅直单位分管财务领导、报账人员和财务人员进行培训。厅领导要求厅直单位高度重视预算绩效管理工作，做到“按要求、分步骤、抓实施、出效果”，不断完善科学理财，提高预算绩效管理水平。

(二)绩效目标全面覆盖

积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。2016年，我厅聘请资质较高，专业度、公信度、准确度、规范度较强的第三方机构参与绩效目标的编制工作。今年申报绩效目标共14个，全部通过人大预工委、省政府和省财政厅批准，申报覆盖率100%。

(三)运行跟踪监控管理

绩效跟踪监控是全过程预算绩效管理的关键。对重点项目绩效目标的运行情况开展督促检查，促进绩效目标的顺利实现。按照年初工作计划，我厅财务人员始终参与项目建设的全过程，建立项目建设合作单位黑名单制度，全年对11个项目开展了绩效运行跟踪监控，监控资金64204.25万元。对财务工作中涉及的各项数据进行科学地定量分析和研判，以数据分析指导各个警种、各个部门的资源优化配置，实现数字指导、数字预警、数字掌控的目标。

(四)绩效评价质量有效提升

绩效评价是全过程预算绩效管理的核心，我们通过对绩效评价的深入推进、评价质量的有效提升、评价结果的切实应用，确保预算绩效管理取得实效。我厅明确将2015年度“全省公安证照制作成本项目”纳入年度省级财政支出绩效评价计划，通过委托第三方开展绩效评价，涉及评价金额共36727万元。经过省财政厅组织专家评审，取得了“良”的成绩。同时，我厅开展了部门整体支出绩效评价，更加全面的了解财政资金使用效果。

(五)绩效指标体系建设更加完善

我厅高度重视绩效目标管理工作，在向财政部门提交绩效目标前，组织绩效管理方面经验丰富的专家或第三方机构，根据财政支出方向、重点以及部门事业发展规划等，对单位上报的绩效目标进行审核及论证。我厅2016年项目绩效目标申报顺利通过省财政厅组织的评审和论证，并得到相关领导和评审专家的一致肯定。

我厅积极探索建立共性指标和个性指标相结合的指标体系，要求厅直单位根据自身业务特点选择典型的行业指标，实现个性指标全覆盖，绩效目标体现弹性、可行性、关联性和可控性，绩效标准的来源和口径相对科学、合理，厅整体支出与单位项目支出、项目长期目标与年度目标保持紧密关联，使整个绩效指标体系量化、直观、便于考核。

(六)推进绩效信息公开

加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。我厅将绩效评价报告在平安荆楚网和湖北省公安装备财务信息网公开，回应社会关切，接受社会监督。

(七)评价结果切实应用

我厅将绩效评价报告主动报送省政府办公厅，为政府决策提供依据。并根据绩效评价结果有针对性的提出意见和建议，将绩效评价整改报告报送省财政厅。严格按照《湖北省公安厅预算绩效工作问责奖惩的暂行办法》规定将绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

二、预算绩效管理存在的问题

我厅在预算绩效管理工作中面临的问题如下：

(一)科学规范的标准体系建立难度很大

科学合理、规范统一的评价指标、标准体系还有待完善，部分带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价主体和评价目的不一都会带来指标和标准设计上有所侧重，指标体系的科学性和评价结果的客观性值得商榷。

(二)绩效评价的评价广度深度不够

评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设还需进一步完善，影响评价效率和评价结果。

(三)绩效评价结果还没有得到充分利用

绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。

三、下一阶段工作思路

(一)进一步做好整体绩效评价工作

我厅作为2016年省直预算整体绩效评价14个试点单位之一，我已按照要求和步骤，已完成了2016年和2017年预算整体绩效指标体系的设置、文本的编报和参评，同时我也从“建机制、立制度”入手，积极开展制度建设工作。2017年，我们将继续以推进预算整体绩效评价试点工作为契机，进一步加强制度建设，完善预算绩效管理工作流程。逐步将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出、政策、制度和管理等方面。

(二)进一步完善绩效指标体系

基于规范管理、支出效率和经费控制的原则，进一步研究设计了四级评价指标体系，并进行合理量化、分档，构建涵盖行业主要支出领域、突出绩效特色的财政支出项目绩效评价指标体系，同时优化我厅整体支出绩效体系，成为引领、覆盖各单位或项目的总体指标体系。

(三)进一步充实绩效管理工作队伍

“人”是推进预算绩效管理工作的关键，我厅将进一步加大对预算绩效管理工作的人员投入，增加1-2名预算绩效管理专员，加大对厅本级和二级单位绩效管理培训，在绩效监控、绩效评价等环节继续扩大第三方参与的范围，提高绩效评价的公信力和权威性。

2017年9月18日