一、2016年决算公开补充说明

（一）2016年决算跟预算收支增减变化情况说明

1、收入预、决算增减情况

2016年决算总收入84,734.2万元，比预算总收入82,900.45万元增加1,833.75万元。其中:

财政拨款收入决算收入82,640.3万元,比预算收入79,620.45万元增加3,019.85万元,主要是年中追加的人员和项目经费;

其他收入决算收入2,093.9万元,比预算收入3,280万元减少1,186.1万元, 公安部补助办案经费大幅减少。

2、支出预、决算增减情况

2016年决算总支出85,426.7万元，比预算总支出105,333.5万元减少19,906.8万元。支出按功能分类,其中;

公共安全决算支出78,273.6万元,比预算98,519.41支出万元减少20,245.81万元,主要原因:基建资金报省政府，2016年批示未下，基建项目17,433万元未执行,公安部下拨经费支出减少1,186.1万元,及按进度未付款项;

社会保障和就业决算支出6,262.1万元,比预算支出6,238.32万元, 基本持平;

医疗卫生决算支出875.7万元,比预算支出575.72万元增加299.98万元,是财政追加医疗费支出;

住房保障支出决算支出15.2万元,是年中财政追加经费支出。

（二）机关运行经费内容说明

公安厅机关全年运行经费支出总额9,625.70万元

1、按照功能分类科目

行政运行6,721.8万元；

一般行政管理事务2,903.9万元。

2、按照经济分类

办公费509.5万元；

印刷费210.8万元；

水费152.4万元；

电费1,420.6万元；

邮电费157.3万元；

物业管理费685.8万元；

差旅费（含办案差旅费）1,017.2万元；

因公出国（境）费用72.9万元；

会议费67.5万元；

租赁费30.7万元；

培训费757万元；

取暖费618万元；

公务接待费45.4万元；

公务用车运行维护费252.4万元；

其他交通费用805.7万元；

房屋建筑物购建187.9万元；

咨询费17.4万元；

手续费1万元；

劳务费223.9万元；

其他商品和服务支出2,392.3万元。

二、2017年预算公开补充说明

（一）2017年预算与2016年预算收支增减情况说明

1、2017年预算与2016年预算收入增减情况说明

2017年预算总收入81,133.53万元，2016年预算总收入82,900.45万元，剔除2017年湖北省公安厅身份证制作中心财务独立核算分离的6,857万元因素，同口径相比增加5,090.08万元。其中;

2017年财政拨款收入预算收入77,853.53万元,比2016年预算收入72,763.45万元增加5,090.08万元,主要是工资改革增加的人员经费支出及养老制度改革增加的单位缴费支出;

2017年其他收入预算收入3,280万元,比2016年预算收入3,280万元持平。

2、2017年预算与2016年预算支出增减情况说明

2017年预算总支出98,566.53万元，比2016年预算总支出105,333.5万元减少6,766.97万元。支出按功能分类,其中:

2017年一般公共服务预算支出150万元,本年新增的省纪委派驻公安厅纪检组专项工作经费项目支出。

2017年公共安全预算支出95,526.39万元,比2016年预算98,519.41支出万元减少2,993.02万元，主要是2017年安排的上年结转结余资金支出减少;

2017年社会保障和就业预算支出2,305.64万元,比2016年预算支出6,238.32万元减少3,932.68万元, 主要是退休人员工资逐步转入社保发放;

2017年医疗卫生预算支出584.5万元,比2016年预算支出575.72万元基本持本。

（二）政府采购预算安排情况说明

2017年政府采购预算安排27,437.67万元，其中经费拨款（补助）10,004.67万元，其他收入17,433万元(为业务技术用房等基建项目的房屋建筑物购建)。

（三）机关运行经费安排内容说明

公安厅机关全年运行经费支出总额29,005.54万元，剔除房屋建筑物购建17,433万元，实际运行经费支出11,572.54万元。

1、按照功能分类科目

行政运行6,862.04万元；

一般行政管理事务22,143.5万元。

2、按照经济分类

办公费1,022.5万元；

印刷费78.3万元；

水电费1,612.69万元；

邮电费150万元；

物业管理费751.52万元；

差旅费（含办案差旅费）834.1万元；

维修（护）费396.6万元；

因公出国（境）费用75万元；

会议费85万元；

培训费105万元；

公务接待费140万元；

公务用车运行维护费295万元；

其他交通费用1,620万元；

房屋建筑物购建17,433万元；

委托业务费30万元；

劳务费907.6万元；

办公设备购置564.34万元；

专用设备购置41.3万元；

其他商品和服务支出2,863.59万元。