目　　　　录

一、省文化活动策划中心部门职责及机构设置情况

二、省文化活动策划中心2021年部门预算安排情况

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2021年省文化活动策划中心专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

四、省文化活动策划中心2021年预算绩效情况说明

五、名词解释

六、2021年省文化活动策划中心部门预算公开表

（一）2021年收支预算总表

（二）2021年收入预算总表

（三）2021年支出预算总表

（四）2021年财政拨款收支预算总表

（五）2021年一般公共预算支出表

（六）2021年一般公共预算基本支出表

（七）2021年政府性基金预算支出表

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表

（九）2021年财政专项支出预算表

（十）2021年专项转移支付分市县表

一、省文化活动策划中心部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

策划、组织、承办上级安排的各类公益性文化活动；为各类文化活动提供舞台美术设计制作、网页设计、网络维护等服务；承接会展及会议服务，制作宣传影视片。

（二）机构设置

省文化活动策划中心有1个独立的预算编制单位。

二、省文化活动策划中心2021年部门预算安排情况

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2021年本年收入预计为462.14万元，比上年442.3万元增加19.84万元，增加4.48％。其中，经费拨款404.87万元，行政事业单位资产收益拨款17.27万元，事业收入40万元。

收入增加主要是：经费拨款较上年增加64.07万元，项目经费增加。行政事业单位资产收益拨款较上年减少了52.73万元。

2．预算支出情况：2021年本年支出462.14万元，比上年减少19.84万元，增加4.48％。其中：基本支出227.14万元，占总支出的49.15％；项目支出235万元，占总支出的50.85％。本年支出构成为：文化和旅游支出430.68万元，占本年支出93.19％；社会保障和就业支出31.46万元，占本年支出6.81％。。

支出增加原因分析：（1）2021年基本支出比上年272.3万元减少45.16万元，主要是按最新政策压减了公务用车运行维护费、公务接待预算、差旅费等，物业管理费指标调整至省文物事业发展中心。

（2）2021年项目支出比上年170万元增加65万元，主要是2021年演出场次增加，文化惠民项目经费增加。

（3）我中心2021年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

我中心为公益二类事业单位，2021年无机关运行经费预算，与上年一致。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额6.57万元，比上年预算减少1.43万元，压减率17.9％。分别如下：

1．公务接待费0.57万元，比上年减少0.43万元，压减率43％，主要原因是严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；

2．公车运行维护费6万元，比上年减少1元，压减率14.28％，主要原因是进一步加强公车加油、维修、使用管理。无公车购置费。

3．无因公出国出境费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2021年我中心编制政府采购预算0万元，未编制的主要原因：

一是根据2021年政府集中采购目录，硒鼓、粉盒等不在集中采购目录范围内的货物和服务不再编制政府采购预算。

三是根据2021年政府集中采购目录，车辆维修保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、印刷服务等单项或批量10万元以上通过网上商城执行定点服务采购，因低于10万元，未编制政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2021年省文化活动策划中心占有房屋面积6,480.48平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元的以上专用设备数量为0。现有公务用车2辆， 2021年公务用车数量与上年持平。2021年无新增资产配置。

三、2021年省文化活动策划中心专项转移支付支出预算安排及增减变化情况

2021年省文化活动策划中心无专项转移支付支付预算安排。

四、省文化活动策划中心2021年预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

省文化活动策划中心高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2020年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

1．“文化惠民经费”项目主要内容是按照省委宣传部、省文化和旅游厅的统一部署，省文化活动策划中心将主动作为，积极创新思路和举措，充分整合全省艺术资源，紧紧围绕贯彻党的十九届五中全会精神、脱贫攻坚、喜迎建党100周年等主题开展2021年荆楚“红色文艺轻骑兵”惠民演出活动，更好满足人民文化需求和增强人民精神力量，推进文旅事业和文旅产业发展，促进文旅深度融合。该项目资金135万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2021年度项目绩效总目标是切实做好疫情防控常态化条件下的文化惠民演出工作，助力我省文旅产业以后重振，丰富基层民主精神文化生活，根据中宣部、省委宣传部、省文化和旅游厅有关2021年工作的部署要求，坚持以人民为中心的工作导向，充分发挥全省专业艺术表演团体的引领作用，有效利用资源，完成文化惠民演出场次50场。

2、指标解释

产出指标：全年组织策划50场“文化惠民演出”活动；演出活动内容不少于12个优秀精品剧（节）目；项目全年财政补助135万元。

效益指标：此项目全年惠民人数不少于10万人次。

观众满意度指标：97%。

3、考核方式

   活动现场查看或音像视频资料，调查问卷和查阅活动日志相结合。

4、确保绩效目标实现的拟采取的活动、方法和措施

组织专班下基层、到社会院校主动联系，落实活动具体事宜。

第一阶段：调研摸底阶段（元月10日-2月10日）。下发问卷调查，征求各市州文化部门对巡演活动的时间、地点、场次及节目内容的具体意见建议。

第二阶段：策划准备阶段（2月10日-2月底）。省文化活动策划中心对巡演活动进行总体策划，制定活动实施方案，待省文化和旅游厅批准后，再组织相关院团召开协调会，对巡演节目进行排练准备。

第三阶段：巡演实施阶段（3月1日-11月底）。在全省范围内组织巡演。

三、项目实施主体、时间和各级管理者的责任

    实施主体：省文化活动策划中心

    实施时间：2021年元月至12月

    管理责任：中心领导班子全权负责项目实施

五、名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、动用事业基金：指事业单位在预计用“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

15．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

六、2021年省文化活动策划中心部门预算公开表（见附表）

附件：湖北省文化活动策划中心2021年部门预算公开用表.xls